【正文】 四年 第五年 行政輔助職系 技術(shù)職系 增加的崗位及人數(shù) 備注 （三）未來人力資源流失預(yù)測表 年 月 日 預(yù)測期 內(nèi)容 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 離職人員 其 它 崗位及人數(shù) 備 注 （四）年度人力資源需求預(yù)測表 年 月 日 職系 當(dāng)前年 第一年 第二年 ?? 行政輔助職系 現(xiàn)實(shí)人數(shù) 期初人數(shù) 期初人數(shù) 現(xiàn)實(shí)需求 需增加崗位 和人數(shù) 需增加崗位和人數(shù) 流失人數(shù) 預(yù)測 流失人數(shù)預(yù)測 總需求 總需求 總需求 技術(shù)職系 現(xiàn)實(shí)人數(shù) 期初人數(shù) 期初人數(shù) 現(xiàn)實(shí)需求 需增加崗位和人數(shù) 需增加崗位和人數(shù) 流失人數(shù) 預(yù)測 流失人數(shù)預(yù)測 總需求 總需求 總需求 總計(jì) 現(xiàn)實(shí)人數(shù) 期初人數(shù) 期初人數(shù) 現(xiàn)實(shí)需求 需增加崗位 和人數(shù) 需增加崗位和人數(shù) 流失人數(shù) 預(yù)測 流失人數(shù)預(yù)測 總需求 總需求 總需求 審核人： （五）人力資源凈需求統(tǒng)計(jì)總表 人員類別 現(xiàn)有人員 計(jì)劃人員 余缺 預(yù)期人員的變動(dòng)情況 本期 凈需求 調(diào)職 升遷 辭職 辭退 其他 合計(jì) 合計(jì) 填表人： 審核人： （六）部門崗位人員增補(bǔ)申請(qǐng)表 申請(qǐng)部門 增補(bǔ)職位名稱 增補(bǔ)員額 人 申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ) 理由 □擴(kuò)大編制 □儲(chǔ)備人力 □辭職補(bǔ)充 □短期需要 □其它（在備注欄注明原因） 希望報(bào)到日期 年 月 日 應(yīng) 具 備 的 資 格 條 件 性別：□男 □女 □不限 年齡： 歲至 歲 婚姻：□已婚 □未婚 □不限 學(xué)歷：□初中 □高中 □中專 □大專 □大本 □碩士 □博士 專業(yè)： 職稱：□不限 □中級(jí) □高級(jí) 外語： □一般 □良好 □熟練 □精通 □不限 經(jīng)歷： . 技能： . 其它： . 崗位職責(zé)描述 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（簽字）： （簽章）： 主管領(lǐng)導(dǎo)意見 年 月 日 人事總監(jiān) 審核 /審批意見 年 月 日 總裁批準(zhǔn)意見 年 月 日 備注 1．若不屬 于增崗、增編情況，則不需要總裁批準(zhǔn)意見 2．若新增崗位及需要對(duì)原崗位職責(zé)進(jìn)行修訂時(shí)，應(yīng)填寫“崗位職責(zé)描述”欄，若不屬于前述情況不需填寫本欄內(nèi)容 （七）人員需求預(yù)測細(xì)則與方案 方案名稱 人員需求預(yù)測細(xì)則與方案 受控狀態(tài) 編 號(hào) 一、總則 1．目的 為實(shí)現(xiàn)企業(yè) 既定目標(biāo)，根據(jù)本企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)預(yù)測期內(nèi)所需員工數(shù)量 和種類進(jìn)行估算，特制定本方案。 （ 2）各部門必需在人力資源部的組織下積極參與，提供必要的數(shù)據(jù)資料。 （ 3）人力資源部門將上述統(tǒng)計(jì)結(jié)論與各部門管理者進(jìn)行討論，對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié) 果進(jìn)行修正。 （ 2）人力資源部應(yīng)在每年的年中和年終對(duì)企業(yè)人力資源狀況進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)照現(xiàn)實(shí)職務(wù)編制狀況，統(tǒng)計(jì)出人員的超編和缺編情況。修正后的結(jié)論即為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測，人力資源部根據(jù)最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)論重新填寫《現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測表》。 （ 3）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，初步確定預(yù)測期內(nèi)總體人員需求以及管理職系、銷售職系和技術(shù)職系的人員需求。 （ 2）人力資源內(nèi)外部環(huán)境分析由總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)，其他部門配合。 回歸方程如下： Y＝β 0＋β 1X1＋β 2X2＋β 3X3 其中： Y—— 每年人員需求總數(shù)、β 0—— 常數(shù)、 X1—— 每年地產(chǎn)項(xiàng)目銷售收入、 X2—— 每年外貿(mào)項(xiàng)目 銷售收入、 X3—— 每年其他項(xiàng)目銷售收入。 （ 8）各職系在對(duì)未來人力資源需求進(jìn)行預(yù)測時(shí)，應(yīng)在人力資源部的組織和監(jiān)督下，采取德爾菲法進(jìn)行。 2．完成未來人力資源流失預(yù)測后，人力資源部應(yīng)將相關(guān)預(yù)測結(jié)果填入《未來人力資源流失預(yù)測表》。具體人員構(gòu)成情況見下表所示。 （ 3）隨著公司的發(fā)展、業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，專業(yè)技術(shù)人才、一線生產(chǎn)人員、市場拓展人員均應(yīng)有較大需求。 2．未來新增人員及主要崗位需求 為滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求，未來人員需求將集中于投融資管理人才和專業(yè)技術(shù)人才、經(jīng)營人才等。 3．未來人員凈需求 公司 2021 年各部門人員需求表 部門名稱 新增崗位及人數(shù) 部門名稱 新增崗位及人數(shù) 決策層 設(shè)置戰(zhàn)略發(fā)展部， 2 人 生產(chǎn)部 車間主任 1 人，生產(chǎn)崗位工人 20 人 財(cái)務(wù)部 投融資主管 1 人，專員 1 人 市場部 策劃專員 1 人 技術(shù)部 技術(shù)研發(fā)人員 2 銷售部 銷售區(qū)域經(jīng)理 3 人，銷售專員 7 人 產(chǎn)品部 產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員 2 人 質(zhì)量部 檢驗(yàn)員 1 人 行政部 人員不變 采購部 采購專員 1 人 人力資源部 人員不變 倉儲(chǔ)部 不變 人員凈需求 42 人 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 三、供給預(yù)測執(zhí)行工具與報(bào)告 （一）員工技能調(diào)查清單 姓名 部門 工作地點(diǎn) 到職日期 出生年月 婚姻狀況 職稱 教 育 背 景 學(xué)歷 學(xué)位種類 畢業(yè)日期 學(xué)校 主修專業(yè) 高中 大學(xué) 碩士 博士 培訓(xùn) 經(jīng)歷 培訓(xùn)主題 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 培訓(xùn)時(shí)間 技能 技能種類 證書 工作意愿 你是否愿意擔(dān)任其他類型的工作？ □是 □否 你是否愿意調(diào)到其他部門去工作？ □是 □否 你是否愿意接受工作調(diào)配以豐富工作經(jīng)驗(yàn) □是 □否 如果可能，你愿意承擔(dān)哪種工作 你認(rèn)為自己需要 接受何種訓(xùn)練 改善目前的技能和績效 □是 □否 提高晉升所需要的經(jīng)驗(yàn)和能力 □是 □否 你認(rèn)為自己現(xiàn)在可以接受哪種工作指派 （二）員工變動(dòng)統(tǒng)計(jì)清單 崗位 期初人員數(shù)量 期末人員數(shù)量 離職人員數(shù)量 A B C D A B C D 未來人員供給量 （三）人員供給預(yù)測方案 方案名稱 人力資源供給預(yù)測方案 受控狀態(tài) 編 號(hào) 一、總則 1．目的 為實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定目標(biāo)，保證企業(yè)員工的有效及時(shí)供給，特制定本方案。 4．應(yīng)注意的問題 （ 1）在進(jìn)行人力資源供給預(yù)測時(shí)，應(yīng)把工作重點(diǎn)放在內(nèi)部人員擁有量的預(yù)測上。 （ 2）分析企業(yè)的職務(wù)調(diào)整政策和歷史員工調(diào)整數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出員工調(diào)整的比例，包括各職系中各職等的晉升比例、離職比例等。 現(xiàn)狀核查法是對(duì)企業(yè)現(xiàn)有人力資源的質(zhì)量、數(shù)量、結(jié)構(gòu)和在各職位上的分布狀態(tài)進(jìn)行的核查，以便掌握現(xiàn)有人力資源情況。 （ 5）人力資源部負(fù)責(zé)企業(yè)《人員接替圖》的填制 和調(diào)整。 四、編制人力資源供給預(yù)測報(bào)告 人力資源部依據(jù)企業(yè)內(nèi)、外部人力資源供給預(yù)測結(jié)果，編制《企業(yè)整體人力資源供給預(yù)測報(bào)告》。 培訓(xùn)原 則（略）。 （ 2）公司整體人力資源配置方案（表同上）。各模塊從以下幾個(gè) 方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。各模塊從以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。 1．人力資源成本類指標(biāo)：該類指標(biāo)從成本費(fèi)用的角度衡量公司的人力資源狀況。 （ 1）人均產(chǎn)值：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的產(chǎn)值。 （ 2）學(xué)歷比例：指公司某職系（或全公司）的員工某學(xué)歷 占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。現(xiàn)呈報(bào)公司總經(jīng)理批閱，請(qǐng)予 以審 定。 4．充分考慮員工福利，做好員工激勵(lì)工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻(xiàn)身精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。 五、各工作項(xiàng)目的具體操作實(shí)施方案 1．完善公司組織架構(gòu) （ 1）實(shí)施步驟 ① 年 1 月底前完成公司現(xiàn)有組織架構(gòu)和職位編制的合理性調(diào)查及公司各部門未來發(fā)展趨勢調(diào)查。人力資源部負(fù)責(zé)整理成冊(cè)歸檔。 （ 3）主要責(zé)任人 第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理 2．人力資源招聘與配置 （ 1）具體實(shí)施方案 ① 計(jì)劃采取的招聘方式：以現(xiàn)場招聘會(huì)為主，兼顧網(wǎng)絡(luò)招聘。平時(shí)保持與相關(guān)院校學(xué)生部門的聯(lián)系，以備所需； 長期保持 人才網(wǎng)的網(wǎng)上招聘，以儲(chǔ)備可能需要的人才； 報(bào)刊招聘暫不做具體時(shí)間安排。 （ 2）實(shí)施注意事項(xiàng) ① 招聘前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作：與用人部門溝通，了解特定需求；招聘廣告（招聘職位與要求）的撰寫熟悉；公司宣傳品；一些必需的文具；招聘工作所用表單等。即公 司員工薪資等級(jí)（目前建議為五等 20 級(jí)）、薪資結(jié)構(gòu)（基本薪資、績效薪資、工齡津貼、學(xué)歷津貼、職務(wù)津貼、技術(shù)津貼、特殊崗位津貼及年終獎(jiǎng)金等）、薪資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)等方案。 （ 3）責(zé)任人 第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理（或人事專員）、薪酬專員。 ④ 自 4 月份起，人力資源部將嚴(yán)格按照既定的目標(biāo)、政策、制度進(jìn)行落實(shí)。 （ 2）實(shí)施注意事項(xiàng) 員工福利和激勵(lì)是相輔相承的關(guān)系，工作的認(rèn)真與否直接影響到員工士氣、人才流動(dòng)率、企業(yè)凝聚力和吸引力、公司整體人才層次、企業(yè)運(yùn)作效率和公司的長期發(fā)展方向。 ② 自 20年春節(jié)后，按修訂完善后的績效考核制度全面實(shí)施績效考核。人力資源部完成此項(xiàng)工作目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)就是保證建立科學(xué)、合理、公平、有效的績效評(píng)價(jià)體系。 （ 3）責(zé)任人 第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng) 理助理、績效專員。主要應(yīng)重點(diǎn)培訓(xùn)以下幾個(gè)方面內(nèi)容：營銷管理、品質(zhì)管理、人力資源管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理等崗位 技能提升培訓(xùn)及新進(jìn)員工公司企業(yè)文化和制度培訓(xùn)等。 ⑥ 針對(duì)培訓(xùn)工作的細(xì)節(jié)，人力資源部在 20年 2 月 28 日前完成《公司培訓(xùn)制度》的擬定。 （ 2）實(shí)施注意事項(xiàng) ① 人力資源部平時(shí)注意培訓(xùn)課題的研究與開發(fā)，及時(shí)搜集國內(nèi)知名顧問咨詢和培訓(xùn)公司的講師資料、培訓(xùn)課目資料，結(jié)合公司需要和部門需求，不定期地向有關(guān)部門推薦相關(guān)培訓(xùn)課題信息。其結(jié)果存入員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，作為員工績效考核、升遷和調(diào)薪等決策的依據(jù)之一。 第 2 條 范圍 適用于企業(yè)所有員工的職業(yè)生涯規(guī)劃管理。 4．人力資源部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司、各下屬公司員工職業(yè)規(guī)劃所需的培訓(xùn)計(jì)劃及科目的擬訂，并督促員工完成個(gè)人職業(yè)規(guī)劃的目標(biāo)。 2．動(dòng)態(tài)原則：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)的變化與員工不同時(shí)期的發(fā)展需求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 3．員工根據(jù)自己的崗位說 明書及個(gè)人職業(yè)發(fā)展填立“員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃表”和 “員工能力開發(fā)需求表”需經(jīng)部門經(jīng)理、人力資源