xx縣聯(lián)社20xx年度稽核工作總結(jié)-預覽頁
【正文】 對聯(lián)社庫管員XXX、 XX分社會計 XXX進行了強制休假稽核， 對被稽核人的工作水平、工作質(zhì)量、工作業(yè)績等進行考評，肯定了成績，找出了不足，為聯(lián)社考核任用干部提供了 有力依據(jù) ； 三是 對 26個網(wǎng)點的貸款新規(guī)執(zhí)行情況及新增不良貸款進行了專項稽核，重點分析了形成不良貸款的主要原因，并制訂了具體的清收措施。一是聯(lián)社機關和營業(yè)網(wǎng)點每月組織一次員工安全法制教育學習，及時傳達全國、全省案件防控工作會議精神，結(jié)合社會治安新形勢、新特點、新情況，有針對性地提出工 作意見，克服盲目樂觀和麻痹大意思想，不斷提高員工的安全防范意識，使員工時刻保持清醒的頭腦，做到警鐘長鳴；二是各營業(yè)網(wǎng)點和聯(lián)社安全保衛(wèi)部根據(jù)各自的實際重新制訂預案，并精心組織演練，增強應付各種突發(fā)事件的能力。 5月下旬至 6月份，全社排查 188人，排查面達到 100%。重點抓好一線員工對執(zhí)行“重要空白憑證管理制度”、“印章管理制度”、“授信授權制度”、“貸款業(yè)務管理制度”“柜員卡管理制度”、“四雙制度”、“對賬制度”以及 “總分核對”、“內(nèi)外賬戶核對”、“往來賬務核對”“事后監(jiān)督”等基礎業(yè)務操作規(guī)程情況的執(zhí)行情況。 加大科技風險防范設施的投入力度，提高整體防控能力。 （四）做好積分管理工作，及時登記積分管理臺賬，定期對違規(guī)違紀人員的積分情況進行通報，引導和督促 全縣農(nóng)村信用社員工遵章 5 守紀、依法合規(guī)經(jīng)營。 （六）積極配合參與上級主管部門組織的各項抽調(diào)檢查工作。 由于我縣聯(lián)社機構分散，人員較多，從業(yè)人員文化水平和業(yè)務素質(zhì)參差不齊，個別人員對規(guī)章制度、職業(yè)道德、法律意識等方面觀念較為淡薄，對內(nèi)控制度的認識特別是在防范和化解風險上的認識不夠到位，仍然存在違規(guī)操作，制度不落實的現(xiàn)象。針對以上存在的問題聯(lián)社及時對相關責任人進行通報和處罰，并發(fā)出限期整改通知書， 全年共發(fā)出各類檢查整改通知書 85 份，提出整改意見 673條，已收回稽核整改報告 79份，落實整改措施 632條。 二○一○年十二月 二 十日
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