xx縣聯(lián)社20xx年度稽核工作總結(jié)-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 對(duì)聯(lián)社庫(kù)管員XXX、 XX分社會(huì)計(jì) XXX進(jìn)行了強(qiáng)制休假稽核， 對(duì)被稽核人的工作水平、工作質(zhì)量、工作業(yè)績(jī)等進(jìn)行考評(píng)，肯定了成績(jī)，找出了不足，為聯(lián)社考核任用干部提供了 有力依據(jù) ； 三是 對(duì) 26個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的貸款新規(guī)執(zhí)行情況及新增不良貸款進(jìn)行了專項(xiàng)稽核，重點(diǎn)分析了形成不良貸款的主要原因，并制訂了具體的清收措施。一是聯(lián)社機(jī)關(guān)和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每月組織一次員工安全法制教育學(xué)習(xí)，及時(shí)傳達(dá)全國(guó)、全省案件防控工作會(huì)議精神，結(jié)合社會(huì)治安新形勢(shì)、新特點(diǎn)、新情況，有針對(duì)性地提出工 作意見，克服盲目樂觀和麻痹大意思想，不斷提高員工的安全防范意識(shí)，使員工時(shí)刻保持清醒的頭腦，做到警鐘長(zhǎng)鳴；二是各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和聯(lián)社安全保衛(wèi)部根據(jù)各自的實(shí)際重新制訂預(yù)案，并精心組織演練，增強(qiáng)應(yīng)付各種突發(fā)事件的能力。 5月下旬至 6月份，全社排查 188人，排查面達(dá)到 100%。重點(diǎn)抓好一線員工對(duì)執(zhí)行“重要空白憑證管理制度”、“印章管理制度”、“授信授權(quán)制度”、“貸款業(yè)務(wù)管理制度”“柜員卡管理制度”、“四雙制度”、“對(duì)賬制度”以及 “總分核對(duì)”、“內(nèi)外賬戶核對(duì)”、“往來(lái)賬務(wù)核對(duì)”“事后監(jiān)督”等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作規(guī)程情況的執(zhí)行情況。 加大科技風(fēng)險(xiǎn)防范設(shè)施的投入力度，提高整體防控能力。 （四）做好積分管理工作，及時(shí)登記積分管理臺(tái)賬，定期對(duì)違規(guī)違紀(jì)人員的積分情況進(jìn)行通報(bào)，引導(dǎo)和督促 全縣農(nóng)村信用社員工遵章 5 守紀(jì)、依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。 （六）積極配合參與上級(jí)主管部門組織的各項(xiàng)抽調(diào)檢查工作。 由于我縣聯(lián)社機(jī)構(gòu)分散，人員較多，從業(yè)人員文化水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，個(gè)別人員對(duì)規(guī)章制度、職業(yè)道德、法律意識(shí)等方面觀念較為淡薄，對(duì)內(nèi)控制度的認(rèn)識(shí)特別是在防范和化解風(fēng)險(xiǎn)上的認(rèn)識(shí)不夠到位，仍然存在違規(guī)操作，制度不落實(shí)的現(xiàn)象。針對(duì)以上存在的問(wèn)題聯(lián)社及時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)和處罰，并發(fā)出限期整改通知書， 全年共發(fā)出各類檢查整改通知書 85 份，提出整改意見 673條，已收回稽核整改報(bào)告 79份，落實(shí)整改措施 632條。 二○一○年十二月 二 十日
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