【正文】 理措施。 二 危險源辯識管理職責 1 礦屬各單位及駐礦單位成立各自的風險管理小組，負責本單位生產(chǎn)活動、服務(wù)中的危險源辨識，分級分類。 5 各單位技術(shù)員負責組 織本單位員工進行危險源的辨識及分級分類。 8 各職能部門和安全（體系）辦必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險源，并負責對危險源的監(jiān)測，督促各單位對危險源進行完善和補充。 2 根據(jù)評估出的風險，要相應(yīng)制定改進或防范措施，及時消除安全隱患，確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)。 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 12 5 人員不安全行為管理制度 對人員不安全行為的管理包括對不安全行為的檢查 (互檢、自檢、抽檢 )、觀察預警、識別研究、評審等。現(xiàn)場作業(yè)中首先要確保個人按章作業(yè)，同時也要互相監(jiān)督提醒其他人員不違章作業(yè)。 5 不定期檢查要重點突出中夜班的檢查，“小分隊”檢查頻次原則上每旬組織一次。 9 對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大不安全行為，涉及人身安全或者作業(yè)區(qū)域存在無法保證人員安全的，應(yīng)當責令從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員、暫時停產(chǎn)或者停止一切作業(yè)活動。 12 區(qū)隊要建立自檢記錄，要詳細記錄檢查時間、存在問題、整改責任人、整改措施、整改期限及復查整改落實情況。 14 班組成員要相互關(guān)照，發(fā)現(xiàn)不安全行為立即給予警告或提醒，必要時要進行強行制止。 17 各級管理人員對人員不安全行為等日常檢查要使用文明用語，檢查要遵循平等、尊重員工的原則，不能給被檢違章人員造成心理壓力，避某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 14 免因心理因素引發(fā)二次違章造成事故。 2 由單位的管理人員按照規(guī)程、任務(wù)工序?qū)τ^察對象的作業(yè)全過程進行觀察。 6 在不安全行為管理例會上 ，對發(fā)生頻率高、危險性高、涉及到多工種的不安全行為進行重點通報，明確不安全行為的糾正焦點，積極組織開展專項整治活動，及時扭轉(zhuǎn)不安全行為頻發(fā)的趨勢。 2 針對不安全行為痕跡的特點， 對于無痕不安全行為的管理控制必須要加強現(xiàn)場的監(jiān)督檢查，加大對不安全行為的處罰打擊力度。 5 對于一般的不安全行為，按照不安全行為處罰條例給予責任人相應(yīng)的處罰處理。 四 員工不安全行為評審 1 安全辦每月對各單位員工出 現(xiàn)的不安全行為進行匯總，分析不安全行為發(fā)生的原因及規(guī)律，采取針對性的控制措施。 5 日常員工安全行為規(guī)范按照《員工崗位行為規(guī)范》執(zhí)行，各級 管理人員根據(jù)實際情況要不斷進行補充完善。 2 扣分方 式 按照扣分標準和不安全行為性質(zhì)，對責任人進行累計扣分考核，動態(tài)監(jiān)查。 (3) 對于扣 3 分的不安全行為，對責任人并處 300 元的罰款，對負有直接管理責任的管理人員罰款 200 元。 (7) 不安全行為扣分累計超過 10 分，上報公司人力資源部給予不安全行為人員開除留用或解除勞動合同處理。對達到警戒線的個人立即進行強制培訓。 (6) 對員工不安全行為的考核計分周期為逐年連續(xù)考核記取。 4 在安全教育培訓中工作突出的。 1 違反操作規(guī)程及安全有關(guān)規(guī)定進行操作的，對照礦發(fā) 3號文進行處罰。 5 出現(xiàn)各類事故未按規(guī)定時間上報或故意隱瞞不報的，視情節(jié)予以處罰并予以通報。 2 組織職責 （ 1） 負責制定本礦本質(zhì)安全文化建設(shè)實施計劃。 （ 5） 所有成員都要接受本質(zhì)安全文化建設(shè)的相關(guān)培訓。 2 在廠區(qū)道路兩側(cè)及井口懸掛、張貼安全文化標語，設(shè)置統(tǒng)一的宣傳標識牌，營造濃厚的企業(yè)文化建設(shè)氛圍，使員工在潛移默化中受到教育。 成立本質(zhì)安全文化建設(shè)機構(gòu) 本質(zhì)安全文化建設(shè)機構(gòu)成員接受培訓 制定本質(zhì)安全文化建設(shè)長期目標和年度目標 確定本質(zhì)安全文化建設(shè)內(nèi)容和模式 確定本質(zhì)安全文化實施步驟和方法 繼續(xù)實施 考核評價并提出改進措施 調(diào)整長期目標和年度目標 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 21 8 安全技術(shù)審批制度 為了進一步抓好作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及各種安全技術(shù)措施等的審批與管理工作，明確各方面技術(shù)人員的職責，規(guī)定審批的程序、標準、時限、審批級別、審批人員職別和資格，明確各級審批人員責任，保證規(guī)程和各種安全技術(shù)措施編制依據(jù)充分、正確，內(nèi)容具體、全面、可行、可靠，能夠有效指導生產(chǎn)作業(yè)和操作，特做如下規(guī)定： 一 審批內(nèi)容 為避免《作業(yè)規(guī)程》和安全技術(shù)措施出現(xiàn)漏洞，必須重點審核以下內(nèi)容： 1 資料完整，內(nèi)容全面具體，層次清晰，用語準確規(guī)范，避免出 現(xiàn)有歧義的語句。 二 審批程序 1 礦總工程師組織本礦生產(chǎn)、地測、機電、運輸、通風、安全、煤質(zhì)等部門對《作業(yè)規(guī)程》和安全技術(shù)措施進行會審 , 會審要做詳細記錄，履行簽字手續(xù)，并由主持會審總工程師進行總結(jié)，提出會審意見。對規(guī)程的具體內(nèi)容，在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)有不適合現(xiàn)場具體情況的地方，可由執(zhí)行人員向隊長或技術(shù)負責人提出意見，由隊長和某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 22 技術(shù)人員研究后提出臨時執(zhí)行意見，報礦總工程師批準后方能實施。 三 審批標準 （一）規(guī)程、措施制定的工程技術(shù)標準必須符合設(shè)計文件要求。 四 審批時限 1 作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的制定審批時間分為兩種情況：可提前分析預測地質(zhì)條件變化的規(guī)程措施審批手續(xù)要求在新工作面開工前 10 天結(jié)束，審批后的規(guī)程（措施）必須復印三份，交生產(chǎn)辦、安全辦、調(diào)度室、檔案室各留一份，以便監(jiān)督其施工和備查。 3 參加審批人員在措施審批后，要在措施上簽字。 第二章 管理職責 第三條 礦總工程師是礦壓監(jiān)測工作的技術(shù)管理負責人，負責礦壓監(jiān)測設(shè)計的審批，組織開展礦壓監(jiān)測技術(shù)分析，優(yōu)化支護技術(shù)方案，批準設(shè)計的實施。具體負責礦壓監(jiān)測信息的閱示、處理、分析、提出技術(shù)方案優(yōu)化、整改意見及日常管理工作。 （一）本制度使用范圍 本制度規(guī)定了 某 煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器的裝備、傳感器設(shè)置、使用與維護、煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)信息處理、安全監(jiān)控系統(tǒng)的機構(gòu)、安全監(jiān)測工崗位責任制與技術(shù)資料管理等制度。 4．煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)傳感器的數(shù)據(jù)及狀態(tài)必須傳輸?shù)降孛嬷鳈C。瓦斯檢查工下井時必須攜帶便攜式甲烷檢測報警儀和光學甲烷檢測儀。中心站應(yīng)雙回路供電并配備不小于 8h在線式不間斷電源。 10．礦安全測控管理機構(gòu)設(shè)在生產(chǎn)調(diào)度室，設(shè)一名副主任進行管理。斷電控制器與被控開關(guān)之間必須正確接線，具體方法由煤礦主要技術(shù)負責人審定。聲光報警器應(yīng)設(shè)置在經(jīng)常有人工作便于觀察的地點。 7． 為保證安全監(jiān)控系統(tǒng)的斷電和故障閉鎖功能，斷電控制器與被控開關(guān)之間必須正確接線。 （四） 安全監(jiān)控系統(tǒng)使用與維護制度 1．井下安全監(jiān)控系統(tǒng)管理 (1)井下安全監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)由礦調(diào)度室全程監(jiān)控管理，井下各單位應(yīng) 全力配合。 (3)在設(shè)有監(jiān)控裝備地點附近放炮和進行支護作業(yè)時必須對監(jiān)控裝備、線纜采取可靠的保護措施。 (4)各單位對使用范圍內(nèi)（機電設(shè)備管理及工作責任區(qū)）監(jiān)控裝備的日常維護工作包括：保持監(jiān)控設(shè)備干凈整潔，及時匯報監(jiān)控裝備出現(xiàn)的異常情況等，保持監(jiān)控線纜的整潔和懸掛整齊，及時移設(shè)監(jiān)控裝備和盤掛監(jiān)控線纜，移設(shè)符合標準，盤掛整齊。 (7)井下監(jiān)控設(shè)備應(yīng)保持 24 小時不間斷供電，分站備用電源的設(shè)計供電時間為 2 小時，當井下供電區(qū)域停電達到 2 小時以上時，及時匯報礦調(diào)度室，礦調(diào)度室應(yīng)及時與監(jiān)控管理人員取得聯(lián)系，以便按程序停止井下分站工作，待供電正常后再予以恢復。 C、有權(quán)提出對違反本制度的單位和個人做出處罰。定期或不定期的巡檢，傳感器的標校維護、井下監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)故障處理、指導井下局部監(jiān)控設(shè)備的搬家以及安全監(jiān)控裝備帳、卡、牌、板記錄等業(yè)務(wù)。按時檢查監(jiān)控設(shè)備及電纜是否正常。 (3)礦安全監(jiān)控管理部門負責礦井安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控相關(guān)報表的報送和存檔保管業(yè)務(wù)，并負責礦井質(zhì)量標準化中安全生產(chǎn)監(jiān)控項目的技術(shù)業(yè)務(wù)工作，同時對礦井安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)負管理責任和專業(yè)技術(shù)責任。 (7)調(diào)度 室調(diào)度員應(yīng)對監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)所反映的井下安全生產(chǎn)情況進行 24小時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時按程序匯報。 (10) 地面中心站和調(diào)度監(jiān)控 室為礦井監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的中心，嚴禁非工作某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 30 人員進入，需要進入時必須經(jīng)過管理機構(gòu)特許。 （六）礦井安全監(jiān)測人員崗位責任制 1．安全監(jiān)測工 (1)服從領(lǐng)導 的安排，積極主動完成各項安裝工作和檢修任務(wù)。 CH4傳感器 10天標校一次、 CO 傳感器一個月標校一次，要求標校準確，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實性，并認真及時填寫各類表格記錄，以備后查。 (8)努力學習各項專業(yè)技術(shù)知識，提高判斷和處理故障能力；全面了解和掌握通風監(jiān)測系統(tǒng)的安裝、設(shè)置情況，不斷對系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)進行更某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 31 新設(shè)置和存儲。 (2)負責各類監(jiān)控設(shè)備的維修和調(diào)試，對返修設(shè)備要認真詢問故障情況，仔細檢查并徹底解決，確保修復后的設(shè)備性能完好可靠。 (6)各種維修設(shè)備要存放有序，配件、備用件、損壞元件要分類存放。 3．記清瓦斯報警情況，立即傳達各種命令，準確填寫記錄。 7．當井下各地點氣體超限報警時，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》要求需人員撤離時，立即組織人員撤到安全地點，向礦 總值班領(lǐng)導匯報，進一步采取處理措施；待工作面氣體恢復正常后，方可指揮人員恢復作業(yè)。 2．當斷電器在誤動作情況下斷電，影響采區(qū)生產(chǎn)時必須有調(diào)度員及時通知安全監(jiān)控系統(tǒng)維修人員檢查該區(qū)域瓦斯、一氧化碳等氣體情況，只有當氣體在《規(guī)程》規(guī)定的濃度以下時，方可有該區(qū)域電工人工復電，公司調(diào)度室 根據(jù)措施 發(fā)出指令 礦總值班 公司總值班 礦監(jiān)控值班人員 科技中心 查明原因采取措施 根據(jù)情況做出分析 礦調(diào)度室 氣體超限告警 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 33 否則遵照第 1 條執(zhí)行。 6．一旦發(fā)現(xiàn)傳感器報警，跟班干部或班組長立即向礦調(diào)度是匯報，礦調(diào)度室立即通知瓦檢員對其氣體檢查。 2．井下傳感器標校前必須先檢查 CH4 傳感器的線路是否完好， CH4傳感器外觀是否正常。 6．進行傳感器標校必須先通新鮮空氣約 1分鐘， 確定傳感器的零點。 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 34 （十）一氧化碳傳感器標校操作制度 1．井下安裝各地點的 CO 傳感器必須每月用標準氣樣和新鮮空氣樣對 CO 傳感器標校 1次。 5．進行傳感器標校必須先進入標校模式，確定標準氣樣的數(shù)值。 9．標校完畢后，清潔傳感器表面灰塵及調(diào)整傳感器懸掛位置。 4．準備斷電測試前必須通知井下該區(qū)域帶班領(lǐng)導和該區(qū)域電工，再確認該區(qū)域安全生產(chǎn)情況是否穩(wěn)定后方可進行。 8．在斷電測試后，必須由瓦檢員檢查開關(guān)附近風流中瓦斯?jié)舛炔坏贸^ ％，開關(guān) 20m 范圍內(nèi)巷道頂部和支護背板后無 CH4 積存時，方可復電。 4．新進的設(shè)備統(tǒng)一存放在庫房內(nèi)，進行統(tǒng)一管理，使用單位必須對新進設(shè)備進行登記；暫不使用的裝置，必須妥善維護保管，防止日曬、雨 淋、銹蝕和拆套，并做好防火、防盜工作。 （十三）中心機房管理制度 1．安全監(jiān)控中心機房是礦井安全監(jiān)控主要設(shè)備集中控制中心，監(jiān)控技術(shù)人員必須每天進行打掃，保持室內(nèi)清潔。 5．安全監(jiān)控技術(shù)人員要對主機實時監(jiān)控，主機出現(xiàn)問題后要立即切換備機工作，保證監(jiān)控系統(tǒng)正常監(jiān)控。 3．礦井安全監(jiān)控管理部門應(yīng)每周向上級主管部門按時上報安全監(jiān)控系統(tǒng)運行情況、重要測點周曲線 分析圖、監(jiān)控人員周工作匯報、重要測點周報表。 （十五）安全監(jiān)控系統(tǒng)巡檢制度 1．為保障安全監(jiān)控系統(tǒng)正常運行，為礦井安全生產(chǎn)保駕護航，要求監(jiān)控系統(tǒng)維護人員每天對系統(tǒng)進行巡檢。 5．巡檢完畢后，監(jiān)控管理人員應(yīng)認真填寫監(jiān)控系統(tǒng)巡檢日志以備后查。 3．進入機房時必須進行登記，填寫進入事由；離開時登記時間。 2．井下設(shè)備故障應(yīng)急流程： （ 1）傳感器故障應(yīng)急處理程序：在地面準備標校好的傳感器 到故障傳感 器地點更換 使系統(tǒng)恢復正常。 2 在用設(shè)備的操作規(guī)程各單位必須每三個月學習一次，并保留相應(yīng)學習記錄。 6 員工在作業(yè)時必須按章操作，做到“三不傷害”。 10 發(fā)現(xiàn)操作的設(shè)備有故障時，應(yīng)立即停止操作，及時處理，處理不了應(yīng)及時向有關(guān)部門匯報。 某 煤礦設(shè)備管理制度 第一章 適用范圍 本制度主要用于規(guī)范除電力通訊設(shè)備、安全檢測設(shè)備、鍋爐供熱設(shè)備和運輸工具以外的，礦生產(chǎn)部門在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所使用的機器設(shè)備、工具的統(tǒng)一管理。其中組織采購、驗收、付款等環(huán)節(jié)具體流程參見《物資采購供應(yīng)中心內(nèi)部控制制度》。設(shè)備辦組織生產(chǎn)技術(shù)辦、使用單位等相關(guān)人員成立普查鑒定小組，普查鑒定小組根據(jù)全礦設(shè)備的普查資料，對各使用部門申請大、項修或更新改造設(shè)備提出技術(shù)鑒定意見。 （ 6）征求意見完成后，編制下一年度的設(shè)備購置、更新改造和大修理年度預算，報礦主管領(lǐng)導審批通過后，上報公司設(shè)備管理中心，按預算審批程序報批后執(zhí)行。 3．設(shè)備到貨驗收程序 設(shè)備到貨后，設(shè)備辦協(xié)助公司物資采購供應(yīng)中心依據(jù)訂貨合同，組織財務(wù)科、使用部門、供應(yīng)商以及質(zhì)檢部門等進行驗收。財務(wù)科記錄賬卡。每月編制設(shè)備運行情況統(tǒng)計表報設(shè)備辦。 設(shè)備辦每月組織相關(guān)部門對設(shè)備現(xiàn)場運行維護管理情況進行一次全面檢查。 （ 4）設(shè)備辦于每季根據(jù)相關(guān)記錄，對采煤機、掘進機、主副井提升機、前后部運輸機、主膠帶運輸機等主要生產(chǎn)設(shè)備編制《設(shè)備現(xiàn)狀綜合評價表》，作為設(shè)備