【正文】 理措施。 二 危險(xiǎn)源辯識(shí)管理職責(zé) 1 礦屬各單位及駐礦單位成立各自的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)，分級(jí)分類。 5 各單位技術(shù)員負(fù)責(zé)組 織本單位員工進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)及分級(jí)分類。 8 各職能部門和安全（體系）辦必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險(xiǎn)源，并負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源的監(jiān)測，督促各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和補(bǔ)充。 2 根據(jù)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，要相應(yīng)制定改進(jìn)或防范措施，及時(shí)消除安全隱患，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 12 5 人員不安全行為管理制度 對(duì)人員不安全行為的管理包括對(duì)不安全行為的檢查 (互檢、自檢、抽檢 )、觀察預(yù)警、識(shí)別研究、評(píng)審等?，F(xiàn)場作業(yè)中首先要確保個(gè)人按章作業(yè)，同時(shí)也要互相監(jiān)督提醒其他人員不違章作業(yè)。 5 不定期檢查要重點(diǎn)突出中夜班的檢查，“小分隊(duì)”檢查頻次原則上每旬組織一次。 9 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大不安全行為，涉及人身安全或者作業(yè)區(qū)域存在無法保證人員安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員、暫時(shí)停產(chǎn)或者停止一切作業(yè)活動(dòng)。 12 區(qū)隊(duì)要建立自檢記錄，要詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、存在問題、整改責(zé)任人、整改措施、整改期限及復(fù)查整改落實(shí)情況。 14 班組成員要相互關(guān)照，發(fā)現(xiàn)不安全行為立即給予警告或提醒，必要時(shí)要進(jìn)行強(qiáng)行制止。 17 各級(jí)管理人員對(duì)人員不安全行為等日常檢查要使用文明用語，檢查要遵循平等、尊重員工的原則，不能給被檢違章人員造成心理壓力，避某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 14 免因心理因素引發(fā)二次違章造成事故。 2 由單位的管理人員按照規(guī)程、任務(wù)工序?qū)τ^察對(duì)象的作業(yè)全過程進(jìn)行觀察。 6 在不安全行為管理例會(huì)上 ，對(duì)發(fā)生頻率高、危險(xiǎn)性高、涉及到多工種的不安全行為進(jìn)行重點(diǎn)通報(bào)，明確不安全行為的糾正焦點(diǎn)，積極組織開展專項(xiàng)整治活動(dòng)，及時(shí)扭轉(zhuǎn)不安全行為頻發(fā)的趨勢。 2 針對(duì)不安全行為痕跡的特點(diǎn)， 對(duì)于無痕不安全行為的管理控制必須要加強(qiáng)現(xiàn)場的監(jiān)督檢查，加大對(duì)不安全行為的處罰打擊力度。 5 對(duì)于一般的不安全行為，按照不安全行為處罰條例給予責(zé)任人相應(yīng)的處罰處理。 四 員工不安全行為評(píng)審 1 安全辦每月對(duì)各單位員工出 現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行匯總，分析不安全行為發(fā)生的原因及規(guī)律，采取針對(duì)性的控制措施。 5 日常員工安全行為規(guī)范按照《員工崗位行為規(guī)范》執(zhí)行，各級(jí) 管理人員根據(jù)實(shí)際情況要不斷進(jìn)行補(bǔ)充完善。 2 扣分方 式 按照扣分標(biāo)準(zhǔn)和不安全行為性質(zhì)，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行累計(jì)扣分考核，動(dòng)態(tài)監(jiān)查。 (3) 對(duì)于扣 3 分的不安全行為，對(duì)責(zé)任人并處 300 元的罰款，對(duì)負(fù)有直接管理責(zé)任的管理人員罰款 200 元。 (7) 不安全行為扣分累計(jì)超過 10 分，上報(bào)公司人力資源部給予不安全行為人員開除留用或解除勞動(dòng)合同處理。對(duì)達(dá)到警戒線的個(gè)人立即進(jìn)行強(qiáng)制培訓(xùn)。 (6) 對(duì)員工不安全行為的考核計(jì)分周期為逐年連續(xù)考核記取。 4 在安全教育培訓(xùn)中工作突出的。 1 違反操作規(guī)程及安全有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作的，對(duì)照礦發(fā) 3號(hào)文進(jìn)行處罰。 5 出現(xiàn)各類事故未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)或故意隱瞞不報(bào)的，視情節(jié)予以處罰并予以通報(bào)。 2 組織職責(zé) （ 1） 負(fù)責(zé)制定本礦本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃。 （ 5） 所有成員都要接受本質(zhì)安全文化建設(shè)的相關(guān)培訓(xùn)。 2 在廠區(qū)道路兩側(cè)及井口懸掛、張貼安全文化標(biāo)語，設(shè)置統(tǒng)一的宣傳標(biāo)識(shí)牌，營造濃厚的企業(yè)文化建設(shè)氛圍，使員工在潛移默化中受到教育。 成立本質(zhì)安全文化建設(shè)機(jī)構(gòu) 本質(zhì)安全文化建設(shè)機(jī)構(gòu)成員接受培訓(xùn) 制定本質(zhì)安全文化建設(shè)長期目標(biāo)和年度目標(biāo) 確定本質(zhì)安全文化建設(shè)內(nèi)容和模式 確定本質(zhì)安全文化實(shí)施步驟和方法 繼續(xù)實(shí)施 考核評(píng)價(jià)并提出改進(jìn)措施 調(diào)整長期目標(biāo)和年度目標(biāo) 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 21 8 安全技術(shù)審批制度 為了進(jìn)一步抓好作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及各種安全技術(shù)措施等的審批與管理工作，明確各方面技術(shù)人員的職責(zé)，規(guī)定審批的程序、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限、審批級(jí)別、審批人員職別和資格，明確各級(jí)審批人員責(zé)任，保證規(guī)程和各種安全技術(shù)措施編制依據(jù)充分、正確，內(nèi)容具體、全面、可行、可靠，能夠有效指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)和操作，特做如下規(guī)定： 一 審批內(nèi)容 為避免《作業(yè)規(guī)程》和安全技術(shù)措施出現(xiàn)漏洞，必須重點(diǎn)審核以下內(nèi)容： 1 資料完整，內(nèi)容全面具體，層次清晰，用語準(zhǔn)確規(guī)范，避免出 現(xiàn)有歧義的語句。 二 審批程序 1 礦總工程師組織本礦生產(chǎn)、地測、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、安全、煤質(zhì)等部門對(duì)《作業(yè)規(guī)程》和安全技術(shù)措施進(jìn)行會(huì)審 , 會(huì)審要做詳細(xì)記錄，履行簽字手續(xù)，并由主持會(huì)審總工程師進(jìn)行總結(jié)，提出會(huì)審意見。對(duì)規(guī)程的具體內(nèi)容，在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)有不適合現(xiàn)場具體情況的地方，可由執(zhí)行人員向隊(duì)長或技術(shù)負(fù)責(zé)人提出意見，由隊(duì)長和某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 22 技術(shù)人員研究后提出臨時(shí)執(zhí)行意見，報(bào)礦總工程師批準(zhǔn)后方能實(shí)施。 三 審批標(biāo)準(zhǔn) （一）規(guī)程、措施制定的工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須符合設(shè)計(jì)文件要求。 四 審批時(shí)限 1 作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的制定審批時(shí)間分為兩種情況：可提前分析預(yù)測地質(zhì)條件變化的規(guī)程措施審批手續(xù)要求在新工作面開工前 10 天結(jié)束，審批后的規(guī)程（措施）必須復(fù)印三份，交生產(chǎn)辦、安全辦、調(diào)度室、檔案室各留一份，以便監(jiān)督其施工和備查。 3 參加審批人員在措施審批后，要在措施上簽字。 第二章 管理職責(zé) 第三條 礦總工程師是礦壓監(jiān)測工作的技術(shù)管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)礦壓監(jiān)測設(shè)計(jì)的審批，組織開展礦壓監(jiān)測技術(shù)分析，優(yōu)化支護(hù)技術(shù)方案，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)的實(shí)施。具體負(fù)責(zé)礦壓監(jiān)測信息的閱示、處理、分析、提出技術(shù)方案優(yōu)化、整改意見及日常管理工作。 （一）本制度使用范圍 本制度規(guī)定了 某 煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器的裝備、傳感器設(shè)置、使用與維護(hù)、煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)信息處理、安全監(jiān)控系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)測工崗位責(zé)任制與技術(shù)資料管理等制度。 4．煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)傳感器的數(shù)據(jù)及狀態(tài)必須傳輸?shù)降孛嬷鳈C(jī)。瓦斯檢查工下井時(shí)必須攜帶便攜式甲烷檢測報(bào)警儀和光學(xué)甲烷檢測儀。中心站應(yīng)雙回路供電并配備不小于 8h在線式不間斷電源。 10．礦安全測控管理機(jī)構(gòu)設(shè)在生產(chǎn)調(diào)度室，設(shè)一名副主任進(jìn)行管理。斷電控制器與被控開關(guān)之間必須正確接線，具體方法由煤礦主要技術(shù)負(fù)責(zé)人審定。聲光報(bào)警器應(yīng)設(shè)置在經(jīng)常有人工作便于觀察的地點(diǎn)。 7． 為保證安全監(jiān)控系統(tǒng)的斷電和故障閉鎖功能，斷電控制器與被控開關(guān)之間必須正確接線。 （四） 安全監(jiān)控系統(tǒng)使用與維護(hù)制度 1．井下安全監(jiān)控系統(tǒng)管理 (1)井下安全監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)由礦調(diào)度室全程監(jiān)控管理，井下各單位應(yīng) 全力配合。 (3)在設(shè)有監(jiān)控裝備地點(diǎn)附近放炮和進(jìn)行支護(hù)作業(yè)時(shí)必須對(duì)監(jiān)控裝備、線纜采取可靠的保護(hù)措施。 (4)各單位對(duì)使用范圍內(nèi)（機(jī)電設(shè)備管理及工作責(zé)任區(qū)）監(jiān)控裝備的日常維護(hù)工作包括：保持監(jiān)控設(shè)備干凈整潔，及時(shí)匯報(bào)監(jiān)控裝備出現(xiàn)的異常情況等，保持監(jiān)控線纜的整潔和懸掛整齊，及時(shí)移設(shè)監(jiān)控裝備和盤掛監(jiān)控線纜，移設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn)，盤掛整齊。 (7)井下監(jiān)控設(shè)備應(yīng)保持 24 小時(shí)不間斷供電，分站備用電源的設(shè)計(jì)供電時(shí)間為 2 小時(shí)，當(dāng)井下供電區(qū)域停電達(dá)到 2 小時(shí)以上時(shí)，及時(shí)匯報(bào)礦調(diào)度室，礦調(diào)度室應(yīng)及時(shí)與監(jiān)控管理人員取得聯(lián)系，以便按程序停止井下分站工作，待供電正常后再予以恢復(fù)。 C、有權(quán)提出對(duì)違反本制度的單位和個(gè)人做出處罰。定期或不定期的巡檢，傳感器的標(biāo)校維護(hù)、井下監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)故障處理、指導(dǎo)井下局部監(jiān)控設(shè)備的搬家以及安全監(jiān)控裝備帳、卡、牌、板記錄等業(yè)務(wù)。按時(shí)檢查監(jiān)控設(shè)備及電纜是否正常。 (3)礦安全監(jiān)控管理部門負(fù)責(zé)礦井安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控相關(guān)報(bào)表的報(bào)送和存檔保管業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化中安全生產(chǎn)監(jiān)控項(xiàng)目的技術(shù)業(yè)務(wù)工作，同時(shí)對(duì)礦井安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)負(fù)管理責(zé)任和專業(yè)技術(shù)責(zé)任。 (7)調(diào)度 室調(diào)度員應(yīng)對(duì)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)所反映的井下安全生產(chǎn)情況進(jìn)行 24小時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)按程序匯報(bào)。 (10) 地面中心站和調(diào)度監(jiān)控 室為礦井監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的中心，嚴(yán)禁非工作某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 30 人員進(jìn)入，需要進(jìn)入時(shí)必須經(jīng)過管理機(jī)構(gòu)特許。 （六）礦井安全監(jiān)測人員崗位責(zé)任制 1．安全監(jiān)測工 (1)服從領(lǐng)導(dǎo) 的安排，積極主動(dòng)完成各項(xiàng)安裝工作和檢修任務(wù)。 CH4傳感器 10天標(biāo)校一次、 CO 傳感器一個(gè)月標(biāo)校一次，要求標(biāo)校準(zhǔn)確，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)性，并認(rèn)真及時(shí)填寫各類表格記錄，以備后查。 (8)努力學(xué)習(xí)各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，提高判斷和處理故障能力；全面了解和掌握通風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)的安裝、設(shè)置情況，不斷對(duì)系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行更某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 31 新設(shè)置和存儲(chǔ)。 (2)負(fù)責(zé)各類監(jiān)控設(shè)備的維修和調(diào)試，對(duì)返修設(shè)備要認(rèn)真詢問故障情況，仔細(xì)檢查并徹底解決，確保修復(fù)后的設(shè)備性能完好可靠。 (6)各種維修設(shè)備要存放有序，配件、備用件、損壞元件要分類存放。 3．記清瓦斯報(bào)警情況，立即傳達(dá)各種命令，準(zhǔn)確填寫記錄。 7．當(dāng)井下各地點(diǎn)氣體超限報(bào)警時(shí)，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》要求需人員撤離時(shí)，立即組織人員撤到安全地點(diǎn)，向礦 總值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，進(jìn)一步采取處理措施；待工作面氣體恢復(fù)正常后，方可指揮人員恢復(fù)作業(yè)。 2．當(dāng)斷電器在誤動(dòng)作情況下斷電，影響采區(qū)生產(chǎn)時(shí)必須有調(diào)度員及時(shí)通知安全監(jiān)控系統(tǒng)維修人員檢查該區(qū)域瓦斯、一氧化碳等氣體情況，只有當(dāng)氣體在《規(guī)程》規(guī)定的濃度以下時(shí)，方可有該區(qū)域電工人工復(fù)電，公司調(diào)度室 根據(jù)措施 發(fā)出指令 礦總值班 公司總值班 礦監(jiān)控值班人員 科技中心 查明原因采取措施 根據(jù)情況做出分析 礦調(diào)度室 氣體超限告警 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 33 否則遵照第 1 條執(zhí)行。 6．一旦發(fā)現(xiàn)傳感器報(bào)警，跟班干部或班組長立即向礦調(diào)度是匯報(bào)，礦調(diào)度室立即通知瓦檢員對(duì)其氣體檢查。 2．井下傳感器標(biāo)校前必須先檢查 CH4 傳感器的線路是否完好， CH4傳感器外觀是否正常。 6．進(jìn)行傳感器標(biāo)校必須先通新鮮空氣約 1分鐘， 確定傳感器的零點(diǎn)。 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 34 （十）一氧化碳傳感器標(biāo)校操作制度 1．井下安裝各地點(diǎn)的 CO 傳感器必須每月用標(biāo)準(zhǔn)氣樣和新鮮空氣樣對(duì) CO 傳感器標(biāo)校 1次。 5．進(jìn)行傳感器標(biāo)校必須先進(jìn)入標(biāo)校模式，確定標(biāo)準(zhǔn)氣樣的數(shù)值。 9．標(biāo)校完畢后，清潔傳感器表面灰塵及調(diào)整傳感器懸掛位置。 4．準(zhǔn)備斷電測試前必須通知井下該區(qū)域帶班領(lǐng)導(dǎo)和該區(qū)域電工，再確認(rèn)該區(qū)域安全生產(chǎn)情況是否穩(wěn)定后方可進(jìn)行。 8．在斷電測試后，必須由瓦檢員檢查開關(guān)附近風(fēng)流中瓦斯?jié)舛炔坏贸^ ％，開關(guān) 20m 范圍內(nèi)巷道頂部和支護(hù)背板后無 CH4 積存時(shí)，方可復(fù)電。 4．新進(jìn)的設(shè)備統(tǒng)一存放在庫房內(nèi)，進(jìn)行統(tǒng)一管理，使用單位必須對(duì)新進(jìn)設(shè)備進(jìn)行登記；暫不使用的裝置，必須妥善維護(hù)保管，防止日曬、雨 淋、銹蝕和拆套，并做好防火、防盜工作。 （十三）中心機(jī)房管理制度 1．安全監(jiān)控中心機(jī)房是礦井安全監(jiān)控主要設(shè)備集中控制中心，監(jiān)控技術(shù)人員必須每天進(jìn)行打掃，保持室內(nèi)清潔。 5．安全監(jiān)控技術(shù)人員要對(duì)主機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)控，主機(jī)出現(xiàn)問題后要立即切換備機(jī)工作，保證監(jiān)控系統(tǒng)正常監(jiān)控。 3．礦井安全監(jiān)控管理部門應(yīng)每周向上級(jí)主管部門按時(shí)上報(bào)安全監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況、重要測點(diǎn)周曲線 分析圖、監(jiān)控人員周工作匯報(bào)、重要測點(diǎn)周報(bào)表。 （十五）安全監(jiān)控系統(tǒng)巡檢制度 1．為保障安全監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行，為礦井安全生產(chǎn)保駕護(hù)航，要求監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)人員每天對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行巡檢。 5．巡檢完畢后，監(jiān)控管理人員應(yīng)認(rèn)真填寫監(jiān)控系統(tǒng)巡檢日志以備后查。 3．進(jìn)入機(jī)房時(shí)必須進(jìn)行登記，填寫進(jìn)入事由；離開時(shí)登記時(shí)間。 2．井下設(shè)備故障應(yīng)急流程： （ 1）傳感器故障應(yīng)急處理程序：在地面準(zhǔn)備標(biāo)校好的傳感器 到故障傳感 器地點(diǎn)更換 使系統(tǒng)恢復(fù)正常。 2 在用設(shè)備的操作規(guī)程各單位必須每三個(gè)月學(xué)習(xí)一次，并保留相應(yīng)學(xué)習(xí)記錄。 6 員工在作業(yè)時(shí)必須按章操作，做到“三不傷害”。 10 發(fā)現(xiàn)操作的設(shè)備有故障時(shí)，應(yīng)立即停止操作，及時(shí)處理，處理不了應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)。 某 煤礦設(shè)備管理制度 第一章 適用范圍 本制度主要用于規(guī)范除電力通訊設(shè)備、安全檢測設(shè)備、鍋爐供熱設(shè)備和運(yùn)輸工具以外的，礦生產(chǎn)部門在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所使用的機(jī)器設(shè)備、工具的統(tǒng)一管理。其中組織采購、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)具體流程參見《物資采購供應(yīng)中心內(nèi)部控制制度》。設(shè)備辦組織生產(chǎn)技術(shù)辦、使用單位等相關(guān)人員成立普查鑒定小組，普查鑒定小組根據(jù)全礦設(shè)備的普查資料，對(duì)各使用部門申請(qǐng)大、項(xiàng)修或更新改造設(shè)備提出技術(shù)鑒定意見。 （ 6）征求意見完成后，編制下一年度的設(shè)備購置、更新改造和大修理年度預(yù)算，報(bào)礦主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，上報(bào)公司設(shè)備管理中心，按預(yù)算審批程序報(bào)批后執(zhí)行。 3．設(shè)備到貨驗(yàn)收程序 設(shè)備到貨后，設(shè)備辦協(xié)助公司物資采購供應(yīng)中心依據(jù)訂貨合同，組織財(cái)務(wù)科、使用部門、供應(yīng)商以及質(zhì)檢部門等進(jìn)行驗(yàn)收。財(cái)務(wù)科記錄賬卡。每月編制設(shè)備運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表報(bào)設(shè)備辦。 設(shè)備辦每月組織相關(guān)部門對(duì)設(shè)備現(xiàn)場運(yùn)行維護(hù)管理情況進(jìn)行一次全面檢查。 （ 4）設(shè)備辦于每季根據(jù)相關(guān)記錄，對(duì)采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、主副井提升機(jī)、前后部運(yùn)輸機(jī)、主膠帶運(yùn)輸機(jī)等主要生產(chǎn)設(shè)備編制《設(shè)備現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表》，作為設(shè)備