【正文】 設(shè)備辦每月組織相關(guān)部門對(duì)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)管理情況進(jìn)行一次全面檢查。財(cái)務(wù)科記錄賬卡。 （ 6）征求意見(jiàn)完成后，編制下一年度的設(shè)備購(gòu)置、更新改造和大修理年度預(yù)算，報(bào)礦主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，上報(bào)公司設(shè)備管理中心，按預(yù)算審批程序報(bào)批后執(zhí)行。其中組織采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)具體流程參見(jiàn)《物資采購(gòu)供應(yīng)中心內(nèi)部控制制度》。 10 發(fā)現(xiàn)操作的設(shè)備有故障時(shí)，應(yīng)立即停止操作，及時(shí)處理，處理不了應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)。 2 在用設(shè)備的操作規(guī)程各單位必須每三個(gè)月學(xué)習(xí)一次，并保留相應(yīng)學(xué)習(xí)記錄。 3．進(jìn)入機(jī)房時(shí)必須進(jìn)行登記，填寫進(jìn)入事由；離開(kāi)時(shí)登記時(shí)間。 （十五）安全監(jiān)控系統(tǒng)巡檢制度 1．為保障安全監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行，為礦井安全生產(chǎn)保駕護(hù)航，要求監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)人員每天對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行巡檢。 5．安全監(jiān)控技術(shù)人員要對(duì)主機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)控，主機(jī)出現(xiàn)問(wèn)題后要立即切換備機(jī)工作，保證監(jiān)控系統(tǒng)正常監(jiān)控。 4．新進(jìn)的設(shè)備統(tǒng)一存放在庫(kù)房?jī)?nèi)，進(jìn)行統(tǒng)一管理，使用單位必須對(duì)新進(jìn)設(shè)備進(jìn)行登記；暫不使用的裝置，必須妥善維護(hù)保管，防止日曬、雨 淋、銹蝕和拆套，并做好防火、防盜工作。 4．準(zhǔn)備斷電測(cè)試前必須通知井下該區(qū)域帶班領(lǐng)導(dǎo)和該區(qū)域電工，再確認(rèn)該區(qū)域安全生產(chǎn)情況是否穩(wěn)定后方可進(jìn)行。 5．進(jìn)行傳感器標(biāo)校必須先進(jìn)入標(biāo)校模式，確定標(biāo)準(zhǔn)氣樣的數(shù)值。 6．進(jìn)行傳感器標(biāo)校必須先通新鮮空氣約 1分鐘， 確定傳感器的零點(diǎn)。 6．一旦發(fā)現(xiàn)傳感器報(bào)警，跟班干部或班組長(zhǎng)立即向礦調(diào)度是匯報(bào)，礦調(diào)度室立即通知瓦檢員對(duì)其氣體檢查。 7．當(dāng)井下各地點(diǎn)氣體超限報(bào)警時(shí)，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》要求需人員撤離時(shí)，立即組織人員撤到安全地點(diǎn)，向礦 總值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，進(jìn)一步采取處理措施；待工作面氣體恢復(fù)正常后，方可指揮人員恢復(fù)作業(yè)。 (6)各種維修設(shè)備要存放有序，配件、備用件、損壞元件要分類存放。 (8)努力學(xué)習(xí)各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，提高判斷和處理故障能力；全面了解和掌握通風(fēng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的安裝、設(shè)置情況，不斷對(duì)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行更某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 31 新設(shè)置和存儲(chǔ)。 （六）礦井安全監(jiān)測(cè)人員崗位責(zé)任制 1．安全監(jiān)測(cè)工 (1)服從領(lǐng)導(dǎo) 的安排，積極主動(dòng)完成各項(xiàng)安裝工作和檢修任務(wù)。 (7)調(diào)度 室調(diào)度員應(yīng)對(duì)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)所反映的井下安全生產(chǎn)情況進(jìn)行 24小時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)按程序匯報(bào)。按時(shí)檢查監(jiān)控設(shè)備及電纜是否正常。 C、有權(quán)提出對(duì)違反本制度的單位和個(gè)人做出處罰。 (4)各單位對(duì)使用范圍內(nèi)（機(jī)電設(shè)備管理及工作責(zé)任區(qū)）監(jiān)控裝備的日常維護(hù)工作包括：保持監(jiān)控設(shè)備干凈整潔，及時(shí)匯報(bào)監(jiān)控裝備出現(xiàn)的異常情況等，保持監(jiān)控線纜的整潔和懸掛整齊，及時(shí)移設(shè)監(jiān)控裝備和盤掛監(jiān)控線纜，移設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn)，盤掛整齊。 （四） 安全監(jiān)控系統(tǒng)使用與維護(hù)制度 1．井下安全監(jiān)控系統(tǒng)管理 (1)井下安全監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)由礦調(diào)度室全程監(jiān)控管理，井下各單位應(yīng) 全力配合。聲光報(bào)警器應(yīng)設(shè)置在經(jīng)常有人工作便于觀察的地點(diǎn)。 10．礦安全測(cè)控管理機(jī)構(gòu)設(shè)在生產(chǎn)調(diào)度室，設(shè)一名副主任進(jìn)行管理。瓦斯檢查工下井時(shí)必須攜帶便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀和光學(xué)甲烷檢測(cè)儀。 （一）本制度使用范圍 本制度規(guī)定了 某 煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器的裝備、傳感器設(shè)置、使用與維護(hù)、煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)信息處理、安全監(jiān)控系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)測(cè)工崗位責(zé)任制與技術(shù)資料管理等制度。 第二章 管理職責(zé) 第三條 礦總工程師是礦壓監(jiān)測(cè)工作的技術(shù)管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)礦壓監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)的審批，組織開(kāi)展礦壓監(jiān)測(cè)技術(shù)分析，優(yōu)化支護(hù)技術(shù)方案，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)的實(shí)施。 四 審批時(shí)限 1 作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的制定審批時(shí)間分為兩種情況：可提前分析預(yù)測(cè)地質(zhì)條件變化的規(guī)程措施審批手續(xù)要求在新工作面開(kāi)工前 10 天結(jié)束，審批后的規(guī)程（措施）必須復(fù)印三份，交生產(chǎn)辦、安全辦、調(diào)度室、檔案室各留一份，以便監(jiān)督其施工和備查。對(duì)規(guī)程的具體內(nèi)容，在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)有不適合現(xiàn)場(chǎng)具體情況的地方，可由執(zhí)行人員向隊(duì)長(zhǎng)或技術(shù)負(fù)責(zé)人提出意見(jiàn)，由隊(duì)長(zhǎng)和某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 22 技術(shù)人員研究后提出臨時(shí)執(zhí)行意見(jiàn)，報(bào)礦總工程師批準(zhǔn)后方能實(shí)施。 成立本質(zhì)安全文化建設(shè)機(jī)構(gòu) 本質(zhì)安全文化建設(shè)機(jī)構(gòu)成員接受培訓(xùn) 制定本質(zhì)安全文化建設(shè)長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo) 確定本質(zhì)安全文化建設(shè)內(nèi)容和模式 確定本質(zhì)安全文化實(shí)施步驟和方法 繼續(xù)實(shí)施 考核評(píng)價(jià)并提出改進(jìn)措施 調(diào)整長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo) 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 21 8 安全技術(shù)審批制度 為了進(jìn)一步抓好作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及各種安全技術(shù)措施等的審批與管理工作，明確各方面技術(shù)人員的職責(zé)，規(guī)定審批的程序、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限、審批級(jí)別、審批人員職別和資格，明確各級(jí)審批人員責(zé)任，保證規(guī)程和各種安全技術(shù)措施編制依據(jù)充分、正確，內(nèi)容具體、全面、可行、可靠，能夠有效指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)和操作，特做如下規(guī)定： 一 審批內(nèi)容 為避免《作業(yè)規(guī)程》和安全技術(shù)措施出現(xiàn)漏洞，必須重點(diǎn)審核以下內(nèi)容： 1 資料完整，內(nèi)容全面具體，層次清晰，用語(yǔ)準(zhǔn)確規(guī)范，避免出 現(xiàn)有歧義的語(yǔ)句。 （ 5） 所有成員都要接受本質(zhì)安全文化建設(shè)的相關(guān)培訓(xùn)。 5 出現(xiàn)各類事故未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)或故意隱瞞不報(bào)的，視情節(jié)予以處罰并予以通報(bào)。 4 在安全教育培訓(xùn)中工作突出的。對(duì)達(dá)到警戒線的個(gè)人立即進(jìn)行強(qiáng)制培訓(xùn)。 (3) 對(duì)于扣 3 分的不安全行為，對(duì)責(zé)任人并處 300 元的罰款，對(duì)負(fù)有直接管理責(zé)任的管理人員罰款 200 元。 5 日常員工安全行為規(guī)范按照《員工崗位行為規(guī)范》執(zhí)行，各級(jí) 管理人員根據(jù)實(shí)際情況要不斷進(jìn)行補(bǔ)充完善。 5 對(duì)于一般的不安全行為，按照不安全行為處罰條例給予責(zé)任人相應(yīng)的處罰處理。 6 在不安全行為管理例會(huì)上 ，對(duì)發(fā)生頻率高、危險(xiǎn)性高、涉及到多工種的不安全行為進(jìn)行重點(diǎn)通報(bào)，明確不安全行為的糾正焦點(diǎn)，積極組織開(kāi)展專項(xiàng)整治活動(dòng)，及時(shí)扭轉(zhuǎn)不安全行為頻發(fā)的趨勢(shì)。 17 各級(jí)管理人員對(duì)人員不安全行為等日常檢查要使用文明用語(yǔ)，檢查要遵循平等、尊重員工的原則，不能給被檢違章人員造成心理壓力，避某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 14 免因心理因素引發(fā)二次違章造成事故。 12 區(qū)隊(duì)要建立自檢記錄，要詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、存在問(wèn)題、整改責(zé)任人、整改措施、整改期限及復(fù)查整改落實(shí)情況。 5 不定期檢查要重點(diǎn)突出中夜班的檢查，“小分隊(duì)”檢查頻次原則上每旬組織一次。 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 12 5 人員不安全行為管理制度 對(duì)人員不安全行為的管理包括對(duì)不安全行為的檢查 (互檢、自檢、抽檢 )、觀察預(yù)警、識(shí)別研究、評(píng)審等。 8 各職能部門和安全（體系）辦必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險(xiǎn)源，并負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)，督促各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和補(bǔ)充。 二 危險(xiǎn)源辯識(shí)管理職責(zé) 1 礦屬各單位及駐礦單位成立各自的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)，分級(jí)分類。具體范圍包括： （ 1）、主要通風(fēng)設(shè)備的更新改造支出 ； （ 2）、完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與抽放系統(tǒng)支出； （ 3）、完善和改造礦井綜合防治煤與瓦斯突出支出； （ 4）、完善和改造礦井防滅火支出； （ 5）、完善和改造礦井防治水支出； （ 6）、完善和改造礦井機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； （ 7）、完善和改造礦井供配電系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； （ 8）、完善和改造礦井運(yùn)輸（提升）系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； （ 9）、完善和改造礦井綜合防塵系統(tǒng)支出； （ 10）、其他與煤礦安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。 十一、 當(dāng)崗位之間或某一項(xiàng)任務(wù)職責(zé)不明時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)帶班隊(duì)長(zhǎng)、分管業(yè)務(wù)部門或分管礦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)。 四、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位第一負(fù)責(zé)人，是本單位行政最高領(lǐng)導(dǎo)者，也是安全管理的全權(quán)負(fù)責(zé)人，在安全生產(chǎn)工作中，必須落實(shí)“管生產(chǎn)必須管安全”和“責(zé)、權(quán)、利”統(tǒng)一的原則。 經(jīng)年度考核，凡是考核不合格的單位，實(shí)行安全一票否決制，取消該單位年度內(nèi)各種評(píng)優(yōu)、評(píng)先資格。同時(shí)，各單位 每年年初，要結(jié)合上年度安全目標(biāo)完成情況制定出切 合實(shí)際的本年度安全工作目標(biāo)和管理方案。 一、安全目標(biāo)管理要求 總體控制、分解細(xì)化、健全機(jī)構(gòu)、明確責(zé)任、績(jī)效考核、獎(jiǎng)懲分明、定期評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)。共包括有關(guān)安全管理的 24個(gè)制度，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理、人員管理、設(shè)備管理、激勵(lì)與約束管理及輔助管理等方面的內(nèi)容。新階段安全目標(biāo)制定應(yīng)在上一階段安全目標(biāo)的基礎(chǔ)上加以鞏固和提高。 3．安全目標(biāo)獎(jiǎng)懲制度 對(duì)各單位、辦公室、項(xiàng)目部的安全目標(biāo)考核結(jié)果與公司每季度發(fā)放某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 5 的本質(zhì)安全礦井建設(shè)獎(jiǎng)、礦本質(zhì)安全達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)掛鉤。切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，建立起以部門、單位負(fù)責(zé)人，為第一責(zé)任人的責(zé)任制。 八、每位員工必須依據(jù)《安全生產(chǎn)責(zé)任制》履行相應(yīng)的職責(zé)，員工出現(xiàn)失職時(shí)礦安全管理辦及相關(guān)業(yè)務(wù)部門要根據(jù)其性質(zhì)、影響范圍、損失情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 一、指導(dǎo)思想：認(rèn)真貫 徹國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局《關(guān)于印發(fā)〈煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定〉的通知》（煤安監(jiān)辦字［ 2021］ 42 號(hào)）文件精神，確保 某 煤礦安全生產(chǎn)投入資金，實(shí)現(xiàn)礦井的安全生產(chǎn)。 2 各單位技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的培訓(xùn)，并組織考試，合格后方可上崗作業(yè)。 6 對(duì)不同類型、級(jí)別的危險(xiǎn)源，各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行預(yù)防和控制措施。 3 工作前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作在每天的班前會(huì)上進(jìn)行，生產(chǎn)班組由當(dāng)班帶班隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織工作前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，輔助生產(chǎn)班、檢修班及其它作業(yè)班組，由機(jī)電副隊(duì)長(zhǎng)或技術(shù)員組織進(jìn)行工 作前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估后要認(rèn)真填寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄。 2 檢查執(zhí)行定期檢查和動(dòng)態(tài)檢查相結(jié)合的辦法，定期檢查原則上每周三次，遇有特殊情況增加檢查頻率時(shí)具體調(diào)整；動(dòng)態(tài)檢查由職能科室人員、機(jī)關(guān)跟班人員實(shí)行 24小時(shí)不定時(shí)的對(duì)各作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行巡回檢查，檢查要覆蓋生產(chǎn)全過(guò)程、全方位。 10 各單位每周由單位第一責(zé)任人牽頭組織一次定期的針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不安全行為的糾正巡查工作，巡查要覆蓋所 管轄區(qū)域生產(chǎn)作業(yè)全過(guò)程、全方位。班組作業(yè)崗位各自分工負(fù)責(zé)、責(zé)任明確，又相互制約，必須形成無(wú)隱患、無(wú)缺陷、無(wú)違章的作業(yè)氛圍。 3 觀察時(shí)要根據(jù)編制的觀察表進(jìn)行，確認(rèn)作業(yè)過(guò)程中存在的不安全行為并詳細(xì)記錄。 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 15 3 對(duì)于有痕不安全行為的管理，各級(jí)管理人員現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)不安全的行為痕跡后，要立即通知當(dāng)班職能科室、機(jī)關(guān)跟班人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。 2 通過(guò)每月召開(kāi)的安全例會(huì)及每周安監(jiān)處針對(duì)不安全行為情況的動(dòng)態(tài)分析等管理審查，尋找工作上的差距，提出具體的糾正不安全行為的措施。凡出現(xiàn)不安全行為，除罰款、待崗培訓(xùn)處理外，根據(jù)違章情況進(jìn)行考核扣分。 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 17 4 不安全 行為扣分考核方法 (1) 全礦不安全行為積分管理由安全辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 18 6 安全管理獎(jiǎng)懲制度 一 獎(jiǎng)勵(lì) 1 全面完成上級(jí)下達(dá)的安全生產(chǎn)指標(biāo)，落實(shí)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及規(guī)章制度的。 2 接到違章通知書后未按期進(jìn)行整改的，處以單位 200 元罰款。 （ 2） 審核和執(zhí)行本質(zhì)安全文化建設(shè)工作的相關(guān) 文件。 3 開(kāi)展全員安全知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，提高員工對(duì)生命健康價(jià)值的認(rèn)識(shí)，形成生命至上安全第一的潛意識(shí)觀念。批準(zhǔn)后打印成冊(cè)，向全體作業(yè)人員貫徹學(xué)習(xí)。 （二）規(guī)程、措施制定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須符合《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》和公司有關(guān)規(guī)定。 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 24 9 安全檢查與監(jiān)測(cè)制度 一、礦壓安全檢查與監(jiān)測(cè)制度 第一章 總則 第一條 礦壓監(jiān)測(cè)是礦井技術(shù)基礎(chǔ)工作之一，是保證礦井安全生產(chǎn)的重要手段，綜采隊(duì)及 施工單位、監(jiān)督單位 必須高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真組織實(shí)施。 第三章 執(zhí)行細(xì)則 第七條 采掘區(qū)隊(duì)必須建立礦壓觀測(cè)分析管理制度，由技術(shù)員負(fù)責(zé)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、整理、分析，并報(bào)礦生產(chǎn)技術(shù)部門及負(fù)責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審閱。 5．煤礦必須按礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書規(guī)定的型號(hào)選擇監(jiān)控系統(tǒng)的傳感器、斷電控制器等關(guān)聯(lián)設(shè)備，嚴(yán)禁對(duì)不同系統(tǒng)間的設(shè)備進(jìn)行置換。中心站設(shè)備應(yīng)有可靠的接地裝置和防雷裝置。 3．為防止甲烷超限斷電時(shí)切斷安全測(cè)控儀器的供電電源，安全測(cè)控儀器的供電電源必須取自被控開(kāi)關(guān)的電源側(cè)，嚴(yán)禁接在被控開(kāi)關(guān)的負(fù)荷側(cè)。具體方法由煤礦主要技術(shù)負(fù)責(zé)人審定。掘進(jìn)工作面放炮前應(yīng)將傳感器移至安全位置，完畢應(yīng)移至標(biāo)準(zhǔn)位置。 (8)各使用單位的采掘工作面設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程以及安全技術(shù)措施中必須包含安 全監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案及安全管理措施，并在實(shí)際生產(chǎn)中嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 (11)監(jiān)控管理人員必須每 7 天使用標(biāo)準(zhǔn)氣樣和空氣樣對(duì)井下甲烷傳感器進(jìn)行調(diào)校 1 次，并對(duì)甲烷超限斷電功能進(jìn)行測(cè)試 , 每月使用標(biāo)準(zhǔn)氣樣和空氣樣對(duì)井下一氧化碳傳感器進(jìn)行調(diào)校 1 次。 (4)為充分發(fā)揮監(jiān) 控系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化功能，促進(jìn)礦井的信息化建設(shè)，除監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)必須反映的圖表外，網(wǎng)絡(luò)中還應(yīng)共享以下圖紙資料，分別由相關(guān)單位負(fù)責(zé)繪制、補(bǔ)充