培訓費用報銷申請（共5篇）-預覽頁
【正文】 年7月xx，在一次體檢結果單發(fā)現(xiàn)有xx癥狀，醫(yī)生非常重視，讓我及時檢查住院。在住院期，我給醫(yī)生說，我沒錢，少用進口藥，普通藥就行，檢查能不做的就別讓我做。特申請學校能積極聯(lián)系，盡早辦理醫(yī)保手續(xù)及報銷，理由如下：一、從xx省人力資源和社會保障廳、xx人力資源和社會保障局、xx市醫(yī)療保險基金管理中心（xx）等相關機構了解到，目前我省醫(yī)療保險覆蓋全民，無漏保現(xiàn)象（個人自愿不繳納除外）。大學生醫(yī)保的待遇享受期：繳費當年的9月1日至次年的8月31日。工作人員讓我和學校聯(lián)系，她們不單獨受理。希望學校能夠理解并及時聯(lián)系解決醫(yī)療保險問題，謝謝！學生：xx二零一二年xx月x日第五篇：費用申請流程及報銷標準財務費用申請流程及報銷標準第一部 總則第一條 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范部門財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。填寫報銷單應注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。二丶費用報銷流程：上述流程為部門各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務組有關人員有權拒絕付款。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，四丶報銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報銷金額或單筆票據(jù)報銷金額在10000以下的，按照正常的流程由部門經(jīng)理（或委托授權人）審批，財務主管簽字即可，金額超過10000以上的必須要由總公司財務總監(jiān)親自審批走OA流程。另外替代憑證要求做到時間合理丶摘要明確丶金額確定，不能真假混雜，給部門帶來財務風險。具體借支管理規(guī)定及借支流程如下：（一）借款管理規(guī)定（1）公司發(fā)生預借款的情況下（如業(yè)務費丶招待費丶周轉金等），借款人員應及時報賬，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。財務付款：借款憑審批后的借款單道財務組辦理領款手續(xù)。培訓費由部門經(jīng)理根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。工資核對無誤后，各部門主管簽字確認，最后到總公司出納。（三）財務報銷流程（1）（2）審批后的報告文件到財務組備案以便財務備款。第八條 本制度經(jīng)部門經(jīng)理會議討論通過并簽字后生效
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