【正文】 概 要 項目單位基本情況 四平 成達食品有限公司 成立于 20xx 年， 位于 四平市遼河農(nóng)墾管理區(qū) 。 項目建設(shè)內(nèi)容 項目名稱： 四平成達食品有限公司一億只肉雞飼養(yǎng)加工項目 。 項目 建設(shè)時間 ： 20xx 年 20xx 年 。 2 項目建設(shè)方案 該項目單位與 吉林農(nóng)業(yè)大學、四平大學、 遼陽職業(yè)技術(shù)學 院、鐵嶺農(nóng)校等單位 合 作，為項目建設(shè)單位提供技術(shù)支持 及人才培養(yǎng) ，保證項目產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 投資 估 算及資金來源 投資規(guī)模： 項目總投資 萬 元， 企業(yè) 自籌資 金 萬 元 ， 銀行 貸款 萬 元， 爭取 政府 投資 萬 元。 肉雞加工項目的建設(shè)，將直接拉動肉雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，有效的解決了該地區(qū)的肉雞銷售問題，增加了肉雞產(chǎn)品的附加值，將有效的促進當?shù)厝怆u養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。 項目單位是 以肉雞經(jīng)營、種雞孵化、冷藏儲運、生產(chǎn)加工、銷售出口為一體，集團化運營的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企 業(yè)。 綜上所述，本項目經(jīng)濟效益和社 會效益都十分明顯， 建設(shè)本項目 是可行和必要的。 構(gòu)建農(nóng)村和諧社會，首要的是加快經(jīng)濟發(fā)展步伐。 “十一五 ”期間，加速農(nóng) 產(chǎn)品加工業(yè)科技進步，推動加工原料基地建設(shè)，實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)?；⒓夹g(shù)裝備現(xiàn)代化，大幅度提高資源綜合利用率和農(nóng)產(chǎn)品附加值。在肉類總產(chǎn)量中，中國雞肉占有率比世界雞肉占有率還低 11 個百分點，而豬肉占有率卻比世界高 27 個百分點，這為肉雞行業(yè)的發(fā)展提供了空間。經(jīng)過幾年的發(fā)展，公司取得了較好的業(yè)績，市場份額逐漸加大，隨著本地肉雞飼養(yǎng)量的增加和市場客戶訂單的增加，項目單位目前的加工能力已不能滿足市場需求，急需擴大規(guī)模，增加生產(chǎn)能力。加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，對農(nóng) 7 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，促進農(nóng)民增收，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)跨越式發(fā)展 起到十分重要的推動作用。我國飼料糧占糧食的比例為 20%，而美國為 70%，東歐為 64%，巴西為55%，日本為 48%。發(fā)展 肉雞 加工業(yè)可以滿足不斷變化的市場需求，進而拉動整個國民經(jīng)濟的發(fā)展。該項目的建設(shè)， 有效的解決了該地區(qū)的肉雞銷售問題，增加了肉雞產(chǎn)品的 8 附加值 ，將有效的促進當?shù)厝怆u養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。近年來，以龍頭企業(yè)的發(fā)展，通過 “公司＋農(nóng)戶 ”等 模式，與農(nóng)民的利益緊密結(jié)合，形成了 “風險共擔、利益共享 ”的機制，為農(nóng)民增收 提供了保障。 9 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 項目所在地為 吉林 省 四平 市 遼河管理區(qū) 。 交通十分便利。樹立以牧興農(nóng)、以牧富民思想，大力推進畜牧業(yè)發(fā)展。本次扶持的范圍涉及到經(jīng)濟林及設(shè)施農(nóng)業(yè)種植、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖等種植養(yǎng)殖基地項目；糧油、果蔬、畜禽等農(nóng)產(chǎn)品加工項目；儲藏保鮮、產(chǎn)地批發(fā)市場等流通設(shè)施項 目 。遼河管理區(qū) 肉雞養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)形成了種雞飼養(yǎng)、孵化育雛、肉雞飼養(yǎng)一整條產(chǎn)業(yè)鏈，養(yǎng)殖規(guī)模 １億 只。鐵路、哈大高速公路縱穿南北， 交通 十分便利 。 規(guī)模優(yōu)勢 四平成 達 建設(shè)規(guī)模大 ,標準高 ,日加工能力達到 35 萬只。 勞動力充足 遼河管理區(qū)下崗職工多，從事養(yǎng)殖 加工的人員多， 公司成立后，可以安排大批農(nóng)村勞動力、社會下崗人員和城鎮(zhèn)待業(yè)青年，既可滿足企業(yè)用工又能為社會分擔壓力 。盛產(chǎn)玉米、大米以及七彩大米、藥膳小米、特種瓜菜、無公害馬鈴薯、中草藥、葵花、烤煙等，是國家商品糧和畜牧業(yè)生產(chǎn)的重要基地。 企業(yè)目前的產(chǎn)品主要是分割肉食雞。市場占有率位居行業(yè)前列，企業(yè)通過 ISO9000 質(zhì)量體系認證和HACCP 食品安全認證。 企業(yè) 始終堅持走與始終堅持走與農(nóng)民共同發(fā)展的道路，引進了國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備，完善了一流的設(shè)施建設(shè)，促進了肉雞養(yǎng)殖業(yè)向集約化、規(guī)?；?、科學化的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品的相互轉(zhuǎn)化，使企業(yè)生產(chǎn) 與地方養(yǎng)殖業(yè)之間相互依存，相得益彰在加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程方面，真正發(fā)揮了龍頭企業(yè)的示范作用。主營業(yè)務(wù)收入 32,393 萬元，凈利潤 783 萬元。 15 法人代表基本情況 單位法人代表 王德寬， 1970 年出生，漢族，大專學歷，中共黨員。 20xx 年上半年，我國家禽產(chǎn)品出口額為 億美元，同比增加%。禽產(chǎn)品貿(mào)易繼續(xù)保持較大順差，為 億美元。 從 1995 年以來，我國年出口肉雞產(chǎn)品約 30 萬噸，出口量占生產(chǎn)量的 6%左右。我國在冊的城鎮(zhèn)人口已達 億人，農(nóng)村還在不斷城市化。因而，造成周邊地區(qū)的禽類以散養(yǎng)為主，小打小鬧，絕大部分都屬于散兵游勇。一般品質(zhì)的肉雞產(chǎn)品加工泛濫，導(dǎo)致市場價格連年下降，經(jīng)營業(yè)戶效益低微；而一些綠色食品、高檔名牌肉雞 產(chǎn)品卻供不應(yīng)求， 價格穩(wěn)中求升，原因是：隨著人民生活水平的不斷提高，消費觀念發(fā)生質(zhì)的升華，無污染、無公害、高蛋白的肉雞產(chǎn)品在國內(nèi)國際市場需求越來越大，市場前景看好。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 技術(shù)優(yōu)勢 項目單位具有專業(yè)性的生產(chǎn)體系和雄厚的新產(chǎn)品研發(fā)力量、嚴格的檢驗檢疫體系，市場占有率位居行業(yè)前列。銷售產(chǎn)品中鮮品占到 30％以上。公司在不斷提高國內(nèi)市場覆蓋率的同時，不斷開發(fā)新的目標市場，并已把目標市場的核心向國際市場轉(zhuǎn)移，同時公司根據(jù)產(chǎn)品的特性、市場的特性及產(chǎn)品所處的生命周期的特點，在目標市場上采用無差異市場策略、差異性市場策略及密集性市場策略等有機結(jié)合，交替使用，使產(chǎn)品的競爭實力大大增加。 營銷模式 采用關(guān)系營銷模式，把營銷活動 看成是一個企業(yè)與消費者、供應(yīng)商、分銷商、競爭者、政府機構(gòu)及其他公眾發(fā)生互動作用的過程，其核心是建立和發(fā)展與這些公眾的良好關(guān)系。 市場競爭風險 產(chǎn)品市場存在企業(yè)間的競爭，如果無法超過市場上的競爭對手，則會影響產(chǎn)品的順利銷售，減少企業(yè)的利潤。 提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本 重點提高專業(yè)人員的技術(shù)水平及技術(shù)工人掌握新工藝、運用新技術(shù)的生產(chǎn)技能水平，提高產(chǎn)品競爭力。 并配有煙道節(jié)能器， 回收煙道能量，采用履帶式爐排，煤炭燃燒充分，入爐煤炭量 均勻。做好冷庫及時沖霜，保證制冷效果。 ，采用先進加氧 發(fā)酵技術(shù) ，做到無害化排放，亦可在耕種期間為農(nóng)民免費灌溉。 建成后 項目 肉雞加工能力為 1 億只 /年 。 嚴格按照中華人民共和國動物檢疫法、食品衛(wèi)生法及有關(guān)法律法規(guī)操作生產(chǎn)， 保證項目產(chǎn)品質(zhì)量。車間及冷庫全部為 輕鋼 結(jié)構(gòu) ，其他為框 架結(jié)構(gòu)，建設(shè)標準為新穎、大方、 和周邊環(huán)境想?yún)f(xié)調(diào)。 項目實施進度計劃見 下表： 項目工程建設(shè)進度表 20xx 年 20xx 年 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 勘察設(shè)計、項目可研 、場地平整 等 場地平整，施 工前準備 車間 、冷庫土建工程建設(shè) 27 設(shè)備選型，招標采購 人員招聘培訓 設(shè)備安裝調(diào)試與 試運行 竣工 28 第 八 章 投資估算與資金籌措 編制依據(jù) 《投資項目可行性研究指南》中國電力出版社； 建筑工程費、安裝工程費，分別依據(jù)《吉林省建筑工程預(yù)算定額》、《全國安裝工程定額吉林省采暖、給排水、電氣照明工程基價表》，并參照建設(shè)廳批準發(fā)行的投資估算指標； 設(shè)備購置，依據(jù)廠家報價和現(xiàn)行市場價格； 國家和 地方有關(guān)工程建設(shè)其他費用的計算方法和費 用計取標準。 工程建設(shè)其他費用：項目 的設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、環(huán)評、建設(shè)單位管理費等費用 預(yù)備費：基本預(yù)備費 流動資金 建設(shè)投資估算 29 建筑工程費 建筑工程費根據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的建筑物工程量和單位造價指標估算。 15000 1200 1800 3 飼料廠 m178。 1000 1300 130 （二） 新建工程 10228 1 肉雞加工車間 m178。 2500 800 200 5 污水處理間 m178。 75175 50 376 4 圍墻 m 24000 200 480 5 大門 座 2 20xx00 40 合計 25921 設(shè)備購置費 本項目的設(shè)備均在國內(nèi)購置，價格計取方法為市場詢價和廠家報價相結(jié)合，設(shè)備價格包括運雜費。 工程建設(shè)其他費用 工程建設(shè)其他費用主要包括征地費、建設(shè)單位管理費、設(shè)計費、工程監(jiān)理費等。根據(jù)項目的工程內(nèi)容、復(fù)雜程度 32 以及建設(shè)期，確定基本預(yù)備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的 10%計算，既 25921 萬元 +289 萬元 +2885 萬元 +2475 萬元 =31570萬元的 10%估算值為 3157 萬元。采用分項詳細估算法，本項目需流動資金 萬元。資金來源：企業(yè)自籌 20268萬元，申請銀行長期貸款 萬元， 爭取政府投資 5000 萬元 。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的計取 財務(wù)內(nèi)部基準收益率確定為 8%； 34 本項目計算期 17 年，其中建設(shè)期 2 年，經(jīng)營期 15 年。 工資 項目建成后需要 員工按 1200 人 ， ，其中工人 1129 人，人均年工資 120xx 元；技術(shù)人員 56 人，年工資 25000 元；管理人員 15 人，年工資 30000 元；福利費按工資的 14％計算；經(jīng)計算正常年工資及福利費為 萬元，見表 94。見表95 折舊費估算表。見表 97 總成本估算表。 收益預(yù)測 利潤和利潤分配 表 估 算，年平均利潤 萬元。 財務(wù)現(xiàn)金流量分析 通過本項目的全部投資現(xiàn)金流量分析：所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，（ I=8%），投資回收期 年（含建設(shè)期）。 見表 912 借款還本付息計劃表、見表 913 資產(chǎn)負債表。 詳見敏感性分析圖、表。 第十 章 環(huán)境影響評價 項目在施工期對環(huán)境的影響主要是施工期間產(chǎn)生的噪聲、建筑垃圾和揚塵等污染物。 項目運營期間污染的防治 鍋爐配 備合格的脫硫除塵裝置，鍋爐燃煤廢氣通過除塵裝置凈化，達到設(shè)計效果后，由 35 米高煙囪排放 。最終處理出水達到中華人民共和國《肉類加工工業(yè)水污染排放標準》中一級標準后，綠化、清潔或灌溉 周圍農(nóng)田，其余排入河。 對于雞血、毛羽、雞胃內(nèi)容物等可進行處理回收利用， 再加工進行 生產(chǎn)飼料。大力發(fā)展畜禽加工業(yè)，促進該地區(qū)的優(yōu) 勢品種規(guī)模發(fā)展，以提升地區(qū)畜牧業(yè)整體競爭力。在加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程方面，真正發(fā)揮了龍頭企業(yè)的示范作用。 項目的建設(shè)，將加快當?shù)噩F(xiàn)代農(nóng)業(yè)的建設(shè)水平。本次項目建成后，將擴大養(yǎng)殖規(guī)模，帶動更多農(nóng)民進行養(yǎng)殖。 、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 項目 全部 建成后， 可安排當?shù)剞r(nóng)民 5000 人就業(yè)，每人年收入9,600 元，總計增加當?shù)剞r(nóng)民收入 4800 萬元。發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營， 提高了當?shù)剞r(nóng)民市場化組織程度，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制， 有利于改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，有利于延長農(nóng)民的收入鏈條，提高農(nóng)民收入，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 在分配制度上實行責任與報酬掛鉤，業(yè)績與效益掛鉤，獎懲分明。 圖 111 組織機構(gòu)圖 該項目采用“公司＋農(nóng)戶”的產(chǎn)、供、儲、銷一條龍運行模式 。 促進肉雞養(yǎng)殖業(yè)向集約化、規(guī)?；?、科學化的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)副總經(jīng)理 后 勤 部 供 應(yīng) 部 人 事 部 財 務(wù) 部 總經(jīng)理 生產(chǎn)科研開發(fā) 部 銷 售 部 副總經(jīng)理 44 副產(chǎn)品的相互轉(zhuǎn)化，使 企業(yè)生產(chǎn)與地方養(yǎng)殖業(yè)之間互相依存。健全和規(guī)范財務(wù)核算制度，設(shè)立專戶核算，專人管理，還要建立內(nèi)部的審計、監(jiān)督制 度，確保資金的安全、完整。 聘請省、市農(nóng)業(yè)專家和技術(shù)人員為農(nóng)民培訓，為提高肉雞產(chǎn)品質(zhì)量、防御禽流 感疫情提供了可靠的技術(shù)支撐。 建立嚴格的安全生產(chǎn)制度，堅決杜絕違章作業(yè)，實行安全事故責任追究制度。 ，按時檢驗檢疫，把住產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 該公司具有承辦項目的經(jīng)濟、技術(shù)和經(jīng)營管理能力；項目廠 址選擇合理，建設(shè)條件具備；廠區(qū)平面布置滿足規(guī)劃要求。 問題 項目的市場前景廣闊，但資金籌措應(yīng)保證應(yīng)及時到位，否則會影響項目的順利實施。 附 圖 48