【正文】 悠久的歷史，東豐縣是中國的梅花鹿之鄉(xiāng)，“馬記鹿茸”馳名海內(nèi)外。工業(yè)產(chǎn)成品出口 26 個國家和地區(qū)。 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 改革開放以來，特別是最近幾年來， 遼源市 緊緊抓住全黨重視農(nóng)業(yè)、支持農(nóng)業(yè)和發(fā)展農(nóng)業(yè)的有利契機，認真貫徹落實黨在農(nóng)村的各項方針政策，全面促進了農(nóng)村各產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。截止 20xx年末，全市生豬發(fā)展到 ，出欄 ，同比增長 ％和 ％；牛發(fā)展到 ，出欄 萬頭，同比分別增長 ％和 ％ ,羊發(fā)展到 18 萬只，出欄 萬只，同比分別增長 13％和 ％。 二、項目實施的有利條件 政策環(huán)境 根據(jù)國家小康規(guī)劃和農(nóng)業(yè)部關(guān)于大力開發(fā)秸稈資源，發(fā)展畜牧業(yè)的有關(guān)指示精神，吉林省委省政府在全省實施了一系列優(yōu)質(zhì)肉牛開發(fā)項目，遼源及周邊縣包括東遼、東豐、伊通縣是東北的主要肉牛系列開發(fā)項目區(qū)之一，特別 是遼源市所直轄的 **縣為全國推廣秸稈養(yǎng)牛重點示范縣，項目區(qū)經(jīng)過幾年的發(fā)展，已經(jīng)形成了肉用種牛的繁育、飼養(yǎng)、育肥、飼料供應(yīng)等各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一的局面。 市場優(yōu)勢 隨著市場經(jīng)濟的縱深發(fā)展，幾年來，通過實踐不斷地調(diào)整營銷策略，完善銷售體系，提高銷售隊伍的素質(zhì)，特別是遼源市金昌企業(yè)集團利用屠宰加工方面先進的技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢， 牛系列產(chǎn)品已經(jīng)遠銷到北京、山東、上海、黑龍江、遼寧等省市，得到了廣大消費者的認可和經(jīng)銷戶的贊譽。 遼源市交通、通訊事業(yè)較為發(fā)達?？谔阋叩仁侨馀ｏ曫B(yǎng)中容易發(fā)生的疾病。 ② 對于資金問題，本項目在自籌解決的基礎(chǔ)上，將申請農(nóng)發(fā)借款和銀行貸款 。 三、企業(yè)財務(wù)狀況 公司自有資金達 100 萬元，公司無外債，有償還能力。大陸毗鄰香港，有地理優(yōu)勢，在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上，擴大高檔牛肉生產(chǎn)、出口潛力很大。 牛肉國 內(nèi)市場： 我國人民群眾肉食結(jié)構(gòu)也在由以豬肉為主向以牛肉為主方向調(diào)整。而且由于目前市場 上牛肉一直旺銷，價格在逐年提高。由此可見，國內(nèi)市場對牛肉的需求量雖然十分巨大，但越來越重視牛肉的 質(zhì)量，這些特點都為本項目所產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)牛肉進一步擴大自己的市場 25 份額，占領(lǐng)中高檔牛肉市場提供了可靠的保證。皮革消費的不斷增加將促進世界皮革求大于供的矛盾更加突出，牛皮市場前景更加廣闊。明膠無論在國際市場還是國內(nèi)市場一直是短缺產(chǎn)品，供不應(yīng)求。牛肉交易中的高中檔牛肉占絕大多數(shù)，并呈逐年上升趨勢。這是一個廣闊的、極具有潛力的牛肉市場。 國內(nèi)市場這幾年由于各地的火鍋熱、肉串熱，使得對牛肉，特別是中、高檔的牛肉需求相當旺盛，同時也因為 近幾年我國百姓逐漸認識到牛肉的 蛋白質(zhì)含量高于其它肉類，是低脂肪、低膽固醇的理想肉食，并 且有健胃、強脾、補腎、去寒之藥用功效，因此對牛肉的需求呈逐年遞增之勢，國內(nèi)市場對中高檔的牛肉一直存在著供求缺口，也導致了進口牛肉的價格一直較高。由此可知我國肉食結(jié)構(gòu)以豬雞肉占絕對優(yōu)勢，牛肉所占比例過低，應(yīng)有較大的發(fā)展?jié)摿?。因此，本項目產(chǎn)品具有質(zhì)量優(yōu)、成本低的特點，具有很大的產(chǎn)品競爭力。 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 銷售隊伍建設(shè) 項目完成后，要在短期內(nèi)建立起市場調(diào)研、信息采集及管理制度，包括同行業(yè)動態(tài)、新產(chǎn)品研發(fā)、價格走勢、供求信息、需求單位（潛在客戶）資信、生產(chǎn)加工情況、地區(qū)性飲食消費習慣，以及傳統(tǒng)淡旺季銷售情況等。 二、項目規(guī)劃和布局 本項目位于吉林省 **村境內(nèi)，三面環(huán)山，向口朝南東，有山有水有資 源，防疫條件好，氣候適宜，環(huán)境狀況良好，無污染源，交通便捷， 適于建設(shè)。 喂飼方式及飼料標準 根據(jù)牛的日增重標準，全舍飼育肥牛采用定時人工給料、自動供水的喂飼方式，日供水 3 次，日供水量約為 50kg／頭。 (二 )飼養(yǎng)管理 供料 在喂飼料前，先將各種飼料如濃縮料、玉米、青貯玉米及玉 32 米秸等在混料間混合均勻并用清水調(diào)濕，用送料車按時送至每棟牛舍。 架子牛購入后要進行全面檢查，看是否攜帶疫病或病菌，并進行育肥前驅(qū)蟲，疫防注射。 對牛槽飼具等經(jīng)常洗刷，保持清潔。 四、建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標準 （ 1）建設(shè)標準： ①滿足養(yǎng)殖場的生產(chǎn)工藝要求。辦公、防疫等建筑平面布置為磚混結(jié)構(gòu)，室內(nèi)外裝修，外墻貼白色瓷磚，內(nèi)刮 大白，水泥砂漿地面，屋面保溫采用阻燃聚苯板保溫， APP卷材防水，有組織排水。 Ⅱ、滿足規(guī)劃、消防、安全、環(huán)保、節(jié)省土地、節(jié)省能源、經(jīng)濟合理、降低造價。 d、平面主要設(shè)計指標 36 總平面主要設(shè)計指標 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 1 廠區(qū)占地面積 m2 20xx0 2 建構(gòu)筑物占地面積 m2 3 建筑系數(shù) ％ 4 綠化系數(shù) ％ e、廠內(nèi)外運輸 Ⅰ、全廠運輸量表 運輸量表 序號 貨物名稱 單位 運輸量 備注 一 運入 2300 架子牛 噸 /年 1000 其它 噸 /年 1300 二 運出 1560 肉牛 噸 /年 1300 其他 噸 /年 260 三 合計 噸 /年 3860 Ⅱ、運輸方案說明 本項目全年運輸量為 3860噸，其中年運入量為 2300噸，運出量為 1560噸。為此，公司完全按照綠色食品標準建設(shè)，由于該公司的肉牛飼養(yǎng)執(zhí)行嚴格的質(zhì)量控制，從原材料飼料到產(chǎn)成品都嚴格國家及國際標準執(zhí)行，要經(jīng)過多個控制點和多道檢驗、檢疫，使產(chǎn)品的質(zhì)量有了可靠的保證。 ③國際標準管理質(zhì)量 堅持推行 ISO9001質(zhì)量保證體系，嚴格操作規(guī)程，使過程管理標準化。 本工程用水量表 本工程用水量表 序號 用 水 部 門 用水種類 用 水 量 備注 最大（ m3/h） 平均（ m3/h） 日用量（ m3/h） 1 生產(chǎn)車間 井水 2 全廠生活 井水 3 合 計 4 全廠消防 72 給水方案 本工程用水為井水，擬打出水量為 10 m3/h， 的深井一眼，建深井泵房 一座，內(nèi)設(shè) 4J10 30型深井泵一臺。廠區(qū)供水干管為環(huán)狀，采生產(chǎn)、生活、消防聯(lián)合給水系統(tǒng)，管材為鑄鐵管，石棉水泥接口。管材采用鋼筋混凝土管，鋼絲網(wǎng)水泥砂漿抹帶接口。 負荷等級為三級。 變電所負荷計算表 序 號 用電設(shè)備 或 部門名稱 設(shè)備容量 需要 系數(shù) Kx 功率 因數(shù) cosφ 計算 系數(shù) tgφ 計算負荷 補償 后的 功率 因數(shù) cosφ Kw 有效 Kw 無效 KVAR 視在 KVA 總量 運行 量 備用 量 1 生產(chǎn)車 間 35 35 28 21 2 給水泵 房 29． 5 29． 5 0． 8 0． 75 23． 6 17． 7 3 深井泵 房 18． 5 18． 5 0． 8 0． 8 0． 75 14． 8 11． 1 4 污水處 理 18． 5 18． 5 0． 8 0． 8 0． 75 14． 8 11． 1 5 照明 48 48 0． 8 0． 8 0． 75 38． 4 28． 8 總計 149． 5 149． 5 119． 6 89． 7 乘同時系數(shù) 107． 6 80． 7 134． 5 48 107． 6 32． 7 112． 5 選用一臺 160KVA 的箱式變壓器 d、全廠防雷接地 按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 GBJ5783，并結(jié)合本工程實際， 41 生產(chǎn)車間等均按三類建筑物做防雷設(shè)計。 ⑥消防 本項工程各分項的生產(chǎn)火災(zāi)危險性均為丙類。 Ⅲ、室內(nèi)按《建筑滅火器配制要求》 GBJ14090的要求設(shè)消火栓、敷設(shè)消防管網(wǎng)、配制滅火器材等。 c、供電系統(tǒng) 本項目用電負荷等級均為三類。消防水泵采用 IS100— 65— 200 型消防泵一臺。 20xx年 1月－ 2月完成可行性研究報告的論證及批復(fù)工作。 20xx年 7 月 11 月完成土建施工 20xx年 12月完成首批架子牛的訂購 20xx年 1 月正式投產(chǎn) 項目建設(shè)進度表（ 20xx年、 20xx年） 序號 項目 20xx年 20xx年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 1 完成可研報告編寫工作 2 可研報告論證批復(fù)工作 3 初步設(shè)計編 制及批復(fù) 4 完成施工圖 設(shè)計工作 5 完成設(shè)備訂 購、采購 6 完成土建施 工 7 項目投產(chǎn) 44 第七章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) 國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。 本項目年飼養(yǎng)育肥牛 20xx 頭。 二、項目建設(shè)投資估算 本項目建設(shè)投資估算為 萬元 。詳見流動資金估算表。 流動資金部分 :項目所需流動資金由企業(yè)申請貸款額為；其余部分 ，由企業(yè)自籌解決。 輕工業(yè)部頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》。 本項目年飼養(yǎng)育肥牛 20xx 頭。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 本項目產(chǎn)品方案為： 產(chǎn)品方案一覽表 設(shè)計規(guī)模 單位 數(shù)量 育肥牛 數(shù)量 (頭 ) 20xx 牛糞 數(shù)量 (噸 ) 1500 正常年產(chǎn)品銷售收入為 萬元。正常年盈余公積金按 10％計取，公益金按 5％計取。詳見工資及福利費估 算表。 經(jīng)估算，計算期年平均總成本為 萬元。 根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量表計算，項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%）為 ，投資回收期為 年，含建設(shè)期 1 年；稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%）為 ，投資回收期為 ，含建設(shè)期 1年。 通過對資產(chǎn)、負債的分析 ,從每年資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率指標看，本項目資產(chǎn)負債狀況是合理的，有一定償還能力。該項目風險較小，具有較強的抗風險能力。固定資產(chǎn)投資影響不太明顯。 50 第九章 環(huán)境影響評價 一、環(huán)境影響 本工程 污染源為肉牛飼養(yǎng)過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水和生活污水、廢渣。管材采用鋼筋混凝土管，鋼絲網(wǎng)水泥砂漿抹帶接口。牛飼料必須是無公害的、綠色的，那么就要施用農(nóng)家肥，農(nóng)家肥哪里來，來自牛糞。 處理還田 無公害飼料 秸桿、玉米等 喂 牛 牛 糞 52 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 吉林省是一農(nóng)業(yè)大省，是我國玉米、大豆的主產(chǎn)區(qū)，糧食總產(chǎn)已突破 200億公斤，這其中又以玉米為主，占到糧食總產(chǎn)量的75％以上。 本項目的實施可以充分利用當?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖的優(yōu)勢和飼料資源優(yōu)勢，并且還可以帶動相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展 ,為遼源市乃至吉林省農(nóng)業(yè)的發(fā)展起到積極的推進作用。吉林省是我國糧食大省，糧食總產(chǎn)已突破 200億公斤，這其中又以玉米為主，占到糧食總產(chǎn)量的 75％以上。 本項目的實施， 通過公司對農(nóng)戶飼養(yǎng)的架子牛的回收，搭建了公司 +農(nóng)戶的橋梁，在保證農(nóng)戶飼養(yǎng)的牛有穩(wěn)定的銷售渠道的同時，通過定單還可以使農(nóng)戶在牛種的選擇，飼料的喂養(yǎng)等方面有章可循，從源頭上保證了肉牛的質(zhì)量。 因此，本項目的社會效益和經(jīng)濟效益是十分可觀的。按照項目正式投產(chǎn)后的生產(chǎn)規(guī)模，可安排農(nóng)村剩余勞動力近 900人，企業(yè)可實現(xiàn)年銷售收 入 萬 元，項目直接安排就業(yè)人員 33人，可帶動周邊 10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展。 三、其它社會影響 就業(yè)貢獻 55 本項目的實施可以帶動近千名農(nóng)戶從事養(yǎng)牛業(yè)，增加 33 個就業(yè)崗位 ,并可帶動種植、飼料、運輸?shù)刃袠I(yè)共同發(fā)展。本項目將對上述污染物進行綜合治理，達到國家規(guī)定的標準后排放。建立項目質(zhì)量管理和技術(shù)監(jiān)督體系，完善項目法人責任制，公開招標制，工程監(jiān)理制，資金運行監(jiān)察制和項目驗收制等有關(guān)制度，定期對項目建設(shè)情況進行考察和評估，確保項目質(zhì)量。 本項目勞動定員和生產(chǎn)天數(shù) 勞動定員 33人。 在運營機制上，要打破所有制界限，實行多種經(jīng)營形式并存，按照“自 主經(jīng)營，自負盈虧，自我發(fā)展，自我約束”的方針，有序地組織生產(chǎn)、開發(fā)等項目的經(jīng)營活動，宜統(tǒng)則統(tǒng)，宜放則放，宜合則合，宜分則分。 （ 2）人力資源管理制度 58 公司把人力資源看作是最重要、最寶貴的財富，廣泛吸收肉牛飼養(yǎng)，疫病防治等優(yōu)秀人才，建立專業(yè)對口，高效率、高素質(zhì)的用人機制，專業(yè)技術(shù)崗位，實行創(chuàng)新用人機制，聘請專家、教授等做公司