【正文】 的建設(shè)通過肉牛集約化養(yǎng)殖、不僅帶動農(nóng)民以種植和養(yǎng)殖增加經(jīng)濟收入，而且有效利用了糧食秸稈等中間產(chǎn)物，成為增加項目區(qū)農(nóng)民經(jīng)濟收入的有效手段。長期以來，國產(chǎn)牛肉中優(yōu)質(zhì)牛肉所占比重太小，國內(nèi)大賓館、飯店及外資餐廳等所需的牛肉，國內(nèi)無力供應(yīng)，只好高價進口。本 項目旨在引進先進的生產(chǎn)技術(shù)，運用科學(xué)的育肥方法，樹立“品牌”形象，提高牛肉質(zhì)量，這對開拓市場，增強市場競爭力尤為必要。 可行性報告編制依據(jù)和研究范圍 可行性報告編制依據(jù) 《國務(wù)院關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見（國發(fā) [20xx]4 號）》； 《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》的通知（財發(fā) [20xx]52 號）； 《 關(guān)于積極開展合作共同推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的通知 財發(fā) [20xx]34 號 》； 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目有關(guān)政策及規(guī)定； 有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)； 項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。 據(jù)調(diào)研統(tǒng)計， 20xx 年 底全國肉牛產(chǎn)業(yè)省級以上的龍頭企業(yè)已達 90 多家，肉牛規(guī)?；B(yǎng)殖程度達到了 %，標(biāo)志著我國肉牛生產(chǎn)已具備產(chǎn)業(yè)化雛形。主要原因是肉牛繁育戶虧損，使能繁母牛數(shù)量銳減，導(dǎo)致犢牛、架子牛供應(yīng)緊缺。 國內(nèi)牛肉生產(chǎn)現(xiàn)狀 20xx 年，我國牛肉產(chǎn)量占世界的 11%，約為 ，同比增長 %，位于美國和巴西之后，名列世界第三位。 從肉類消費結(jié)構(gòu)來看， 在眾多發(fā)達國家中，牛肉消費量僅次于牛奶和雞肉， 但是我國牛肉消費比重很低。 根據(jù)國家統(tǒng)計局資料計算顯示，我國城鎮(zhèn)居民 20xx 年 111 月人均每月牛肉購買量為 公斤，同比提高 %；人均購買牛肉支出 元，同比提高 %。 發(fā)達國家牛肉占肉類總產(chǎn)量的比例達 50%以上，世界發(fā)達國家牛肉人均占有量在 50 公斤以上，世界人均 10 公斤；而我國牛肉占肉類總產(chǎn)量的比例僅占 10%，牛肉人均占有量不足 5 公斤，特別是南方一些地區(qū)不足 2公斤。 國內(nèi)牛產(chǎn)品貿(mào)易現(xiàn)狀與預(yù)測 國內(nèi)牛肉交易量及交易額 20xx 年我國牛肉交易量為 萬噸，同比降低 %，年交易額達到 億元，同比增加 %。出欄育肥公牛年初平均價格為 元 /公斤，年末達到 元 /公斤，平均同比上漲 30%。與 20xx 年同期相比，牛肉價格上漲幅度較大，上漲了 %。 表 22 我國城鄉(xiāng)牛肉平均價格統(tǒng)計情表 年份 牛肉 同比 城市 同比 農(nóng)村 同比 20xx 年 13133 % 14540 % 11871 % 20xx 年 13416 % 14905 % 12059 % 20xx 年 16853 % 18049 % 15726 % 20xx 年 17542 % 18608 % 16490 % 20xx 年 中國牛肉價格除去消費季節(jié)因素影響之外，總的 來說是穩(wěn)中有升的。直至 20xx 年上半年牛肉價格出現(xiàn)回暖并一路高漲，中國肉牛存欄量下坡路才有所緩解。 此外，雖然我國政府不斷加大對肉牛養(yǎng)殖的扶持力度，并推出了一系列惠農(nóng)措施和補貼政策（如能繁母牛補貼和乳用牛補貼），但對于一個有著億頭存 欄量的養(yǎng)牛大國來說，扶持的力度還是相對微薄的。分散飼養(yǎng)、非定點屠宰和集貿(mào)市場銷售占是目前我國肉牛生產(chǎn)的主導(dǎo)方式。 最后，我國高檔牛肉的比重不足 5%，高檔牛肉生產(chǎn)能力低是目前我國肉牛業(yè)的突出弱點。近年來，我國人均肉類食品消費水平逐年上漲，平均每年的增幅在 公斤左右。國際市場逐漸從瘋牛病（ BSE）造成的波動中恢復(fù)，預(yù)計 20xx 年全球牛肉產(chǎn)量會繼續(xù)提高，牛肉消費量也會不斷上升，因此 肉牛需求量和 牛肉貿(mào)易量也有望增加。此外，高檔酒店業(yè)、西餐業(yè)和韓 餐、日餐的興起，在很大程度上拉動了高檔牛肉的消費。由此可見，隨著牛肉生產(chǎn)及市場需求的增長，我國對優(yōu)質(zhì)肉牛的需求也將有所增長。 xxxxxx 不僅擁有牛源基地，而且正在和其他牛源養(yǎng)殖場、農(nóng)戶通過契約形成利益聯(lián)盟來控制牛源，從而有效地阻止了潛在的進入者。梅花鹿全身是寶，茸、角、齒、骨、肉、髓、腦、精、血、腎、膽、皮、糞、胎均可入藥。我國的養(yǎng)鹿業(yè)發(fā)展很快，在某些研究領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先水平。 目前我國鹿業(yè)現(xiàn)狀主要是：養(yǎng)鹿飼料，基本上還是用傳統(tǒng)飼料。加工的鹿茸中帶血茸約占 80%，不帶血茸占 20%，現(xiàn)在花二杠、花三杈和馬鹿都搞帶血茸?？萍己枯^高的有敖東藥業(yè)集團生產(chǎn)的頤合春、安神補腦液等鹿產(chǎn)品。 第三章 建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容和產(chǎn)品方案 項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 項目建 設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模為場區(qū)規(guī)劃與設(shè)計的重要依據(jù)，規(guī)模大小的確定主要考慮以下幾個方面： 自然資源，特別是飼草料資源，是影響飼養(yǎng)規(guī)模的主要制約因素，此外，生態(tài)環(huán)境對飼養(yǎng)規(guī)模也有很大影響。育肥牛場的大小要依據(jù)每頭牛所需面積、結(jié)合長遠計 劃計算出來。 項目固定資產(chǎn)投資規(guī)模 億 元，流動資金投入 3 億 元 項目建設(shè)占地約為 750 畝。 （ 2）運動場 新建運動場 20 個，素土地面，運動場的長度與牛舍對齊，單位建筑面積為 325m2，平面尺寸為 65m5m，總 建筑面積為 6500m2。 （ 2）飼料加工間 新建飼料加工間 1 間，建筑面積為 300m2，平面尺寸為 30m10m。 （ 2）隔離舍 本項目將隔離舍設(shè)在牛場的西南角，周圍以綠化隔離帶隔離。 （ 3）食堂 食堂設(shè)置在牛場東南角，靠近員工宿舍與辦公樓，建筑面積為 100m2，平面尺寸為 10m10m。 產(chǎn)品方案 本項目建設(shè)存欄 10 萬 頭的肉牛育肥場一座 、 1000 只 梅花鹿 特種養(yǎng)殖 場一座，以通過當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶購進架子牛的方式，購進符合標(biāo)準(zhǔn)的架子牛，經(jīng)過集中強度育肥后，使其活重增加到 600 公斤，作為優(yōu)質(zhì)原料提供給項目建設(shè)單位所擁有的大 型肉牛屠宰加工廠屠宰加工銷售。 符合獸醫(yī)衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生的要求，周圍無傳染源。東經(jīng) 110176。 71′。 自然資源狀況 xxx 市產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) 位于豫西丘陵地區(qū)，地處豫、秦、晉三省交界，交通便利，信息發(fā)達 。 xxx 市產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) 地處黃河中游，豫西山地，境內(nèi)河川、嶺塬和高山之地形兼而有之，加上暖溫帶大陸性 季風(fēng)型氣候，優(yōu)越的自然環(huán)境孕育了多姿多彩的土特名優(yōu)產(chǎn)品。 C，極值高溫 176。積溫 3370 一 4620176。 水土資源。土壤類型呈規(guī)律性分布，由山地到灘地分別有棕壤、褐土、潮土、風(fēng)砂等 4個大類、 10 個亞類、 24 個土屬。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 市場優(yōu)勢 隨著城市居民生活水平提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變，鄉(xiāng)村環(huán)境、田野體驗、高尚休閑已經(jīng)成為都市新人比較喜愛的生活消費方式。項目規(guī)劃毗鄰 209 國道，位于豫西大花園 — xxx 市盧氏縣黃金旅游線路的必經(jīng)之處，有利于形成游客估摸聚積。公司自籌了部分資金，但還有較大缺口，應(yīng)該加大引資力度，爭取有關(guān)部門給予扶持。建立肉牛育肥場，必須走技術(shù)密集型的道路，一方面要降低肉牛生產(chǎn)的固定成本，另一方面必須發(fā)揮品種優(yōu)勢、飼養(yǎng)管理優(yōu)勢及技術(shù)優(yōu)勢，使肉牛生長加快，生產(chǎn)效率提高，只有這樣才能具有市場競爭力。 育肥標(biāo)準(zhǔn)：采用全舍拴系飼喂方式育肥，每 天定量喂給精料和主要輔助飼料，粗料不限量。飼料是發(fā)展肉牛業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)，應(yīng)根據(jù)不同的需要量，制定出全年飼料計劃。 相互配套原則 項目所選主要儀器設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間、設(shè)備與生產(chǎn)工藝之間必須相配套。 原料 粉碎 混合 暫存 飼用 第六章 項目總體布局、公用工程建設(shè) 項目總體布局 項目構(gòu)成 本項目主要由 生產(chǎn)區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)、隔離治療區(qū)、辦公生活區(qū)四部分組成。項目場地北部為輔助生產(chǎn)區(qū)，中部為生產(chǎn)區(qū)，中下部為隔離治療區(qū)，南部為辦公生活區(qū) 。 排水工程 排水量以耗水量的 70%計。 （ 2）疑病畜間排水： 疑病畜間畜糞及有污染的洗滌用水需做無害化處理方可排放至公用管網(wǎng)。 負荷計算 （ 1）育肥場動力負荷為 ，其中： 粉碎攪拌機組 裝機容量為 22KW，5 臺鍘草機動力為 ，其他容量約為 10 KW。為防止 10KV 線路引入雷電波，在高壓側(cè)安裝一組 FS閥型避雷器。 配電干線均為 YJV22 型電纜直埋，室內(nèi)線路采用 YJV 型電纜或 BV 型電線穿鋼管埋地，也可沿電纜橋架敷設(shè)。消防管網(wǎng)與生產(chǎn)、辦公生活用水管網(wǎng)共用，不再單設(shè)。 固體廢棄物排放執(zhí)行 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》。 主要污染源與污染物 本項目主要為肉牛育肥 及梅花鹿養(yǎng)殖 ，隨著生產(chǎn)規(guī)模的逐年擴大，現(xiàn)代化、集約化程度的提高， 養(yǎng)殖 過程中將產(chǎn)生一定量的排泄物和廢棄物等有機污染物，對周圍環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。 噪聲來源 本項目的噪聲污染源主要是飼料加工車間內(nèi)的各種加 工設(shè)備。 環(huán)境保護及綜合利用措施 本項目的環(huán)境保護，主要從控制和降低 養(yǎng)殖 過程中產(chǎn)生的廢氣、污水、噪聲、固體廢棄物等的排放量入手，本著“標(biāo)本兼治，預(yù)防為主”的方針，從技術(shù)上和具體可操作性上，采取切實措施，解決污染問題。 （ 2）防臭劑的應(yīng)用 為了減少肉牛排泄物及臭氣的污染，可在飼料中或牛舍墊料中添加各類除臭劑， 如應(yīng)用絲蘭屬植物提取物、天然沸石為主的偏硅酸巖礦石、綠礬、微膠囊化微生物和酶制劑等，來吸附、抑制、分解、轉(zhuǎn)化排泄物中的有毒有害成分，將氨變成硅酸鹽，將硫化氫變成硫酸，從而減輕或消除污染。 此外，飼料加工間周圍種植草木，既美化環(huán)境，又可減少畜種疫病的傳播機會，又利于降噪減塵。 （ 3）污水處理產(chǎn)生的污泥可作為農(nóng)肥利用。劃分小區(qū)，不同小區(qū)制訂不同環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任落實到人；確定環(huán)境監(jiān)測點，制定“點”的監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)并由點到面，建立完善的環(huán)境保護與監(jiān)測體系，達到保護和改善環(huán)境的作用 安全衛(wèi)生及勞動保護 安全生產(chǎn) 場區(qū)內(nèi)主要建筑應(yīng)嚴(yán)格按照國標(biāo) GBJ11687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求，安裝消防滅火裝置，在原料堆放區(qū)設(shè)置消防水池。車間內(nèi)動力插座、電熱插座等供電支路均由帶漏電保護的自動開關(guān)作支路來保護，以保障人員安全及用電設(shè)備安全運行。 確定不安全生產(chǎn)工序，對關(guān)鍵生產(chǎn)工序進行不安全因素分析，有針對性地對員工進行培訓(xùn)和安全教育，并提供預(yù)防設(shè)施。 本項目防火等級根據(jù)建筑形式和面積及生產(chǎn)性質(zhì)而定，防火等級為 Ⅲ 級。為防止有害動物隱藏，下水道口設(shè)地漏和鐵柵欄。 （ 4）牛舍及飼料加工設(shè)備必須保持清潔衛(wèi)生，堅持檢查、清洗、消毒制度，日清日潔，定期消毒，做到無臭、無腐、無毒，防止微生物污染。育肥場建立職工健康檔案。 勞動保護 飼料加工間及飼料庫應(yīng)按有關(guān)規(guī)范規(guī)定，搞好防塵，落實消防措施，設(shè)置相應(yīng)就地防塵設(shè)施及消防設(shè)施。制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程，確保工作人 員的身心健康。根據(jù)不同工種和定額，安排男或女職工的作業(yè)。生產(chǎn)人員要進行定期或不定期的崗位培訓(xùn)工作，熟練掌握相關(guān)的技術(shù)操作規(guī)范規(guī)程。建設(shè)投資估算主要包括全部建（構(gòu)）筑物工程費、設(shè)備購置費、設(shè)備安裝費、其它費用、建設(shè)期貸款利息、預(yù)備費等。 投資估算依據(jù) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 項目建設(shè)單位提供的相關(guān)研究資料與數(shù)據(jù)等 本項目土建工程費按現(xiàn)行價格進行投資估算；設(shè)備購置費按當(dāng)年實際價格加運雜費計算；設(shè)備安裝費參照同類工廠的安裝決算；不考慮建設(shè)期材料、設(shè)備預(yù)調(diào)指數(shù)；其它費用按照國家和地方有關(guān)規(guī)定編制；預(yù)備費按固定資產(chǎn)投資 額 4%計算。 項目規(guī)模 養(yǎng)殖育肥牛 10 萬 頭；養(yǎng)殖 梅花鹿 1000 只； 分析依據(jù) （ 1）財務(wù)基準(zhǔn)收益率 根據(jù)目前的銀行貸款利率、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)畜牧養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)化項目標(biāo)準(zhǔn)及投資者的預(yù)期，本項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為 10%。 （ 3）工資及福利費用 本項目共定員 320 人，按工資收入的 14%計提福利費 。 （ 6）攤銷費 采用平均年限法計提攤銷費。 （ 9）其它費用 本項目正常年生產(chǎn)總成本為 億 元。 盈虧平衡分析 本項目盈虧平衡點為 %，即項目生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的%，項目即可保本，因此，該項目獲利能力較強。 敏感性分析 按177。 20%的幅度分別對固定銷售收入、資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本作敏感因素變化分析。 財務(wù) 評價結(jié)論 本項目從整個財務(wù)評價的各項指標(biāo)來看，投資利潤率高于貸款利率，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益高于貸款利率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，本項目具有較強的盈利能力、償債能力、抗風(fēng)險能力。 本項目的建成 可實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 可帶動草料種植業(yè)、牛產(chǎn)品加工業(yè) 、制藥業(yè)、毛紡業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展， 可促進相關(guān)企業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)定增長，拓寬就業(yè)渠道 。 風(fēng)險分析 政策風(fēng)險 近幾年，隨著三農(nóng)問題的深入，國家的產(chǎn)業(yè)政策向有利于養(yǎng)殖等畜牧業(yè)產(chǎn)品和其產(chǎn)品深加工的項目發(fā)展。 針對技術(shù)風(fēng)險，公司加強對研發(fā)的投入和管理，吸引優(yōu)秀的技術(shù)人才，建立完善公司內(nèi)部的技術(shù)創(chuàng)新機制，提高研發(fā)效率，縮短研發(fā)周期，保持和增強人才、技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢，由此規(guī)避技術(shù)風(fēng)險。 針對市場風(fēng)險，提高飼草料利用率、降低資源浪費率是抗御原材料漲價 和市場競爭的重點。因此在公司經(jīng) 營規(guī)模逐漸擴大的情況下，不排除由于融資能力的限制出現(xiàn)資金緊張、影響公司經(jīng)營的可