【正文】 濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 項目業(yè)主就本項目可行性研究提供的相關(guān)基礎(chǔ) 資料； 項目業(yè)主關(guān)于進行本項目可行性研究的委托合同。 本項目建設(shè) 有利于生態(tài)環(huán)境的保護和水土保持，還能有效推進 **庫區(qū)退耕還林工程的實施，生態(tài)效益明顯。項目 區(qū) 涉及 **區(qū)義和鎮(zhèn) 受益農(nóng)民 近 1000 人 ，其中含 600名庫區(qū)移民，人均純收入 4203元，比原有收入高出 1000 元以上（該鎮(zhèn) 農(nóng)民人均純收 3176 元 ），因此，項目帶動農(nóng)民和移民增收效果明顯。 主要建設(shè)內(nèi)容 包括基地 土地整治 3000 畝 ,苗木 引進 喬木 119500株和 灌木 1600萬苗 ,管理用房 4000m2， 以及 農(nóng)田水利工程、蓄水池、蓄糞池、道路系統(tǒng)、 環(huán)保 等 配套基礎(chǔ)設(shè)施 。年產(chǎn)喬木大苗 23910 株、灌木等小苗 2348 萬苗。 九、項目效益 本項目對農(nóng)民、移民的增收作用十分明顯， 通過 采取 “基地+農(nóng)戶”的模式， 在租用農(nóng)戶 土地 的同時，采取聘用 務(wù)工 的 方式 使其得到 穩(wěn)定的收入來源， 本項目管護費和出苗費為 ，加上土地租金 75萬元，農(nóng)戶年純收益為 萬元， 每畝凈收入達 2802元 。 社會經(jīng)濟效 益明顯，對破解 **區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。 十 、 項目 實施計劃 ： 2020年 7 月～ 2020年 8 月。 項目 建設(shè)規(guī)模適度、建設(shè)內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場有保障，經(jīng)濟及社會效益顯著，建議 上級有關(guān)部門將其納入國家 **庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化項目予以重點扶持并批準實施。 第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 一、工藝技術(shù)方案 采用的工藝技術(shù)典型方案如下： 無病毒容器苗 ：為使苗圃效益快速發(fā)展和提高， 項目 均采用容器育苗、工程使用量較大 。 種苗基地采用標(biāo)準化整地和節(jié)水灌溉技術(shù)，示范推廣肥水一體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動強度，提高效益， 以此項措施節(jié)約用水，創(chuàng)建節(jié)約社會。 二、 建設(shè)目標(biāo)及任務(wù) 本項目建設(shè)目標(biāo)是擬建成一個集品種選育、新技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用示范以及工廠化、規(guī)?；?、標(biāo)準化為一體，具有先進水平的花卉苗木繁育與高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地。 以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、種植綠化用花卉苗木為原則 。 項目擬建設(shè) 1500畝花卉苗木種植區(qū)，其中建設(shè)苗圃 20畝。 二、土地規(guī)劃 布局 生產(chǎn)用地（ 作業(yè)區(qū) ）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的 長度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長度應(yīng)從 200～ 300m為宜，其寬度應(yīng)考慮地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)置，機動作業(yè)的范圍等條件進行綜合，作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)（小苗區(qū)）、大苗區(qū)、母樹區(qū)、引種馴化區(qū)。 輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、通訊、防護林及倉庫棚窖、機具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工程。大型苗圃的輔助用地不應(yīng)超過苗圃總面積的 25%。職工宿舍及住宅可以在圃外適宜的地點建設(shè)。 作業(yè)區(qū)長度：大型苗圃或機械化程度高的苗圃以 200 至 300m 為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以 50 至 100m為宜。 （ 4）作業(yè)區(qū)宜循南北走向。 試驗區(qū)：應(yīng)根據(jù)引種、組培和新種引植 及新品種的特性及其采用工藝條件，選擇便于觀察、試驗的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。具體包括以下幾個方面： （ 1）水田改土 改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。挖溝時挖起來的生土或成土母質(zhì)放在行間風(fēng)化，并種植間作或綠肥熟化。主干道設(shè)計包括項目區(qū)與主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內(nèi)交通干道一橫一縱， 按林區(qū)公路三級標(biāo)準進行設(shè)計 ，路基 46米，水泥路面。 （ 2）作業(yè)便道 作業(yè)便道與支路連接，組成 完整的交通運輸網(wǎng)絡(luò)。給水工程設(shè)計主要內(nèi)容包括：水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程。按平均蓄水 1m3滿足 1 畝基地計，共需建蓄水池總?cè)莘e 1500 m3。 （ 5）排水 基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布置，單獨設(shè)計一條排洪溝，以攔截項目區(qū)外坡面來水。 B、苗圃繁育區(qū)采用噴灌工程。固定管道應(yīng)埋入地下 50cm以下。 苗圃通訊一般采用架空明線的有線通訊，在條件具備時可采用無線通訊。 2020 年 9 月～ 2020 年 7月 完成 1500 基地（含 20 畝苗圃）建設(shè) 2020 年 10 月～ 2020 年 5 月 完成項目苗木采購及引種 2020 年 8 月 項目竣工驗收并投入生產(chǎn)。 其它費用估算說明 （ 1）勘察設(shè)計費：根據(jù)國家計委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的（ 2002）10 號文《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》規(guī)定計列。 預(yù)備費：按項目工程費用和其他費用之和為基數(shù)，按 5％測算。 三、財務(wù)評價原則 財務(wù)評價本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計算費用時取上限。 申請 VIP 暢享 最優(yōu)資源 銷售收入 苗木 基地 園 收入測算見下表，經(jīng)測算， 其 年收入 為 1759萬元 。 申請 VIP 暢享 最優(yōu)資源 （ 4）人工費：項目基地管理人員 定員 30 人， 工資按 800 元 /月計 ， 工資附加及福利按 14%計，則人工費用為 /年。 （ 8）基地維修費用： 平均 按每畝 80 元測算 。 項目正常年份流動資金按 150萬元估算。 在產(chǎn)業(yè)化運作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營和管理是企業(yè)取得效益的保證。隨著土地資源越來越寶貴，從長遠看，市場形勢較好。 5%,計算結(jié)果如下 : 財務(wù)敏感性分析計算表 變動因素 變化率 財務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 較基本方案增減 (%) 固定資產(chǎn)投資 +5% － 5% + 經(jīng)營成本 +5% － 5% + 銷售收入－銷售稅金－可變成本 固 定 成 本 申請 VIP 暢享 最優(yōu)資源 價格 +5% + 5% 根據(jù)敏感程度大小排 序由大到小依次為：產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。 5％范圍內(nèi)，因此，企業(yè)在經(jīng)營中應(yīng)穩(wěn)定市場，搞好市場開拓，并注重進一步提高花卉苗木質(zhì)量和品質(zhì) ,提高產(chǎn)品市場競爭力。 二 、就業(yè)帶動效益 通過項目的實施，業(yè)主公司的花卉苗木基地和示范基地可以為當(dāng)?shù)靥峁┬碌墓潭ň蜆I(yè)機會 30 個 ,其中吸收移民就業(yè) 15 人。同時還將有效推進 **庫區(qū)退耕還林工程的實施，發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，能夠產(chǎn)生較好的生態(tài)效益，對城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動作用。 項目 業(yè) 申請 VIP 暢享 最優(yōu)資源 主自身工程市場的 花卉苗木 年需求量就達 6000多萬元，可以充分保障項目建成后和產(chǎn)品銷售。 項目經(jīng)濟效益和社會效益明顯，項目示范性強，帶動農(nóng)民增收效果明顯 。 二、建議 抓緊項目下階段的設(shè)計、規(guī)劃、建設(shè)應(yīng)嚴格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，以及符合環(huán)境保護