【正文】 濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 項(xiàng)目業(yè)主就本項(xiàng)目可行性研究提供的相關(guān)基礎(chǔ) 資料； 項(xiàng)目業(yè)主關(guān)于進(jìn)行本項(xiàng)目可行性研究的委托合同。 本項(xiàng)目建設(shè) 有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持，還能有效推進(jìn) **庫區(qū)退耕還林工程的實(shí)施，生態(tài)效益明顯。項(xiàng)目 區(qū) 涉及 **區(qū)義和鎮(zhèn) 受益農(nóng)民 近 1000 人 ，其中含 600名庫區(qū)移民，人均純收入 4203元，比原有收入高出 1000 元以上（該鎮(zhèn) 農(nóng)民人均純收 3176 元 ），因此，項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)民和移民增收效果明顯。 主要建設(shè)內(nèi)容 包括基地 土地整治 3000 畝 ,苗木 引進(jìn) 喬木 119500株和 灌木 1600萬苗 ,管理用房 4000m2， 以及 農(nóng)田水利工程、蓄水池、蓄糞池、道路系統(tǒng)、 環(huán)保 等 配套基礎(chǔ)設(shè)施 。年產(chǎn)喬木大苗 23910 株、灌木等小苗 2348 萬苗。 九、項(xiàng)目效益 本項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民、移民的增收作用十分明顯， 通過 采取 “基地+農(nóng)戶”的模式， 在租用農(nóng)戶 土地 的同時(shí)，采取聘用 務(wù)工 的 方式 使其得到 穩(wěn)定的收入來源， 本項(xiàng)目管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為 ，加上土地租金 75萬元，農(nóng)戶年純收益為 萬元， 每畝凈收入達(dá) 2802元 。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效 益明顯，對(duì)破解 **區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。 十 、 項(xiàng)目 實(shí)施計(jì)劃 ： 2020年 7 月～ 2020年 8 月。 項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模適度、建設(shè)內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場(chǎng)有保障，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益顯著，建議 上級(jí)有關(guān)部門將其納入國家 **庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目予以重點(diǎn)扶持并批準(zhǔn)實(shí)施。 第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 一、工藝技術(shù)方案 采用的工藝技術(shù)典型方案如下： 無病毒容器苗 ：為使苗圃效益快速發(fā)展和提高， 項(xiàng)目 均采用容器育苗、工程使用量較大 。 種苗基地采用標(biāo)準(zhǔn)化整地和節(jié)水灌溉技術(shù)，示范推廣肥水一體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高效益， 以此項(xiàng)措施節(jié)約用水，創(chuàng)建節(jié)約社會(huì)。 二、 建設(shè)目標(biāo)及任務(wù) 本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是擬建成一個(gè)集品種選育、新技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用示范以及工廠化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化為一體，具有先進(jìn)水平的花卉苗木繁育與高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地。 以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、種植綠化用花卉苗木為原則 。 項(xiàng)目擬建設(shè) 1500畝花卉苗木種植區(qū)，其中建設(shè)苗圃 20畝。 二、土地規(guī)劃 布局 生產(chǎn)用地（ 作業(yè)區(qū) ）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的 長度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長度應(yīng)從 200～ 300m為宜，其寬度應(yīng)考慮地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)置，機(jī)動(dòng)作業(yè)的范圍等條件進(jìn)行綜合，作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)（小苗區(qū)）、大苗區(qū)、母樹區(qū)、引種馴化區(qū)。 輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、通訊、防護(hù)林及倉庫棚窖、機(jī)具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工程。大型苗圃的輔助用地不應(yīng)超過苗圃總面積的 25%。職工宿舍及住宅可以在圃外適宜的地點(diǎn)建設(shè)。 作業(yè)區(qū)長度：大型苗圃或機(jī)械化程度高的苗圃以 200 至 300m 為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以 50 至 100m為宜。 （ 4）作業(yè)區(qū)宜循南北走向。 試驗(yàn)區(qū)：應(yīng)根據(jù)引種、組培和新種引植 及新品種的特性及其采用工藝條件，選擇便于觀察、試驗(yàn)的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。具體包括以下幾個(gè)方面： （ 1）水田改土 改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。挖溝時(shí)挖起來的生土或成土母質(zhì)放在行間風(fēng)化，并種植間作或綠肥熟化。主干道設(shè)計(jì)包括項(xiàng)目區(qū)與主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內(nèi)交通干道一橫一縱， 按林區(qū)公路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì) ，路基 46米，水泥路面。 （ 2）作業(yè)便道 作業(yè)便道與支路連接，組成 完整的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。給水工程設(shè)計(jì)主要內(nèi)容包括：水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程。按平均蓄水 1m3滿足 1 畝基地計(jì)，共需建蓄水池總?cè)莘e 1500 m3。 （ 5）排水 基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布置，單獨(dú)設(shè)計(jì)一條排洪溝，以攔截項(xiàng)目區(qū)外坡面來水。 B、苗圃繁育區(qū)采用噴灌工程。固定管道應(yīng)埋入地下 50cm以下。 苗圃通訊一般采用架空明線的有線通訊，在條件具備時(shí)可采用無線通訊。 2020 年 9 月～ 2020 年 7月 完成 1500 基地（含 20 畝苗圃）建設(shè) 2020 年 10 月～ 2020 年 5 月 完成項(xiàng)目苗木采購及引種 2020 年 8 月 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并投入生產(chǎn)。 其它費(fèi)用估算說明 （ 1）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的（ 2002）10 號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》規(guī)定計(jì)列。 預(yù)備費(fèi)：按項(xiàng)目工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和為基數(shù)，按 5％測(cè)算。 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計(jì)算費(fèi)用時(shí)取上限。 申請(qǐng) VIP 暢享 最優(yōu)資源 銷售收入 苗木 基地 園 收入測(cè)算見下表，經(jīng)測(cè)算， 其 年收入 為 1759萬元 。 申請(qǐng) VIP 暢享 最優(yōu)資源 （ 4）人工費(fèi)：項(xiàng)目基地管理人員 定員 30 人， 工資按 800 元 /月計(jì) ， 工資附加及福利按 14%計(jì)，則人工費(fèi)用為 /年。 （ 8）基地維修費(fèi)用： 平均 按每畝 80 元測(cè)算 。 項(xiàng)目正常年份流動(dòng)資金按 150萬元估算。 在產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營和管理是企業(yè)取得效益的保證。隨著土地資源越來越寶貴，從長遠(yuǎn)看，市場(chǎng)形勢(shì)較好。 5%,計(jì)算結(jié)果如下 : 財(cái)務(wù)敏感性分析計(jì)算表 變動(dòng)因素 變化率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 較基本方案增減 (%) 固定資產(chǎn)投資 +5% － 5% + 經(jīng)營成本 +5% － 5% + 銷售收入－銷售稅金－可變成本 固 定 成 本 申請(qǐng) VIP 暢享 最優(yōu)資源 價(jià)格 +5% + 5% 根據(jù)敏感程度大小排 序由大到小依次為：產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。 5％范圍內(nèi)，因此，企業(yè)在經(jīng)營中應(yīng)穩(wěn)定市場(chǎng)，搞好市場(chǎng)開拓，并注重進(jìn)一步提高花卉苗木質(zhì)量和品質(zhì) ,提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 二 、就業(yè)帶動(dòng)效益 通過項(xiàng)目的實(shí)施，業(yè)主公司的花卉苗木基地和示范基地可以為當(dāng)?shù)靥峁┬碌墓潭ň蜆I(yè)機(jī)會(huì) 30 個(gè) ,其中吸收移民就業(yè) 15 人。同時(shí)還將有效推進(jìn) **庫區(qū)退耕還林工程的實(shí)施，發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，能夠產(chǎn)生較好的生態(tài)效益，對(duì)城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動(dòng)作用。 項(xiàng)目 業(yè) 申請(qǐng) VIP 暢享 最優(yōu)資源 主自身工程市場(chǎng)的 花卉苗木 年需求量就達(dá) 6000多萬元，可以充分保障項(xiàng)目建成后和產(chǎn)品銷售。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目示范性強(qiáng)，帶動(dòng)農(nóng)民增收效果明顯 。 二、建議 抓緊項(xiàng)目下階段的設(shè)計(jì)、規(guī)劃、建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，以及符合環(huán)境保護(hù)