【正文】 即通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，待不合格原材料退出公司后，業(yè)務(wù)員應(yīng)將門衛(wèi)蓋章后出門證復(fù)印件送原材料檢驗(yàn)員，檢 5 驗(yàn)員將出門證復(fù)印件同原《不合格品通知單》自存聯(lián)進(jìn)行合訂、保存。，由品控部組織工藝技術(shù)部協(xié)助責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，并對實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和保持以上相關(guān)的記錄。，則由檢驗(yàn)員填寫《質(zhì)量信息反饋單》一式四聯(lián)，反饋部門自存一聯(lián)，傳品控部一聯(lián)，傳責(zé)任部門一聯(lián)，歸口評審工藝技術(shù)部一聯(lián)。，需由工藝技術(shù)部部長或副高級工程師以上資質(zhì)的技術(shù)人員進(jìn)行評審（含會簽），由品控部部長簽署最終處置決定。范圍從生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。當(dāng)在硫化工序出現(xiàn)廢品率異常時，由本公司分析原因，必要時通知上級公司進(jìn)行參與分析。 不合格品的處理方式：：對于返工/返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)。標(biāo)明品種、型號、數(shù)量、作業(yè)日、發(fā)貨單位等以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能夠立即退貨和更換。1范圍本程序規(guī)定了不合格品、缺陷產(chǎn)品的判斷、標(biāo)識、記錄、評審和處置等要求，適應(yīng)于采購、生產(chǎn)過程及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。：對不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定的要求。，按最終評審結(jié)果處置，制訂并實(shí)施相應(yīng)糾正預(yù)防措施。b）屬上道工序單位責(zé)任的：1）由發(fā)現(xiàn)工序單位清理本單位所存的不合格品數(shù)量；2）由上道工序單位清理其所存（含已入庫存棧）不合格品數(shù)量。，能夠返修利用的，應(yīng)及時通知操作者返工，對能返工合格的可予以記錄，按月匯報質(zhì)檢部門，出現(xiàn)異常情況時，應(yīng)立即報技術(shù)部門解決。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開二份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢部門一份；不屬于發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責(zé)任單位一份，質(zhì)檢部門一份。由公司檢查員在不合格單上蓋上“廢品”章，除鑄造毛坯外，不合格品價值超過200元的，由質(zhì)檢部門審批，不合格品價值超過500元以上的，由經(jīng)理審批。，應(yīng)在2日內(nèi)或在保存實(shí)物原始狀態(tài)的時間內(nèi)，提出申訴報告報質(zhì)檢部門組織仲裁。按要求填寫回用（返修）申請單，附上不合格單（若需配尺寸必須在申請上注明尺寸值）。d）返工、返修后專檢人員按照對原不合格、缺陷內(nèi)容所確定的修理方案及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新檢驗(yàn)、記錄。、工藝規(guī)定的已加工工件或原材料、外協(xié)外購件，由于設(shè)計、工藝的更改，致使其成為缺陷品：a）技術(shù)部門在下發(fā)技術(shù)資料通知時，應(yīng)明確對缺陷品的處理意見（返工、返修、回用、代用、報廢）；b）各有關(guān)單位在接到設(shè)計工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對報廢的清查數(shù)量開具不合格單（責(zé)任單位為技術(shù)部門）。并對其進(jìn)行評價。負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識和不合格品處理的跟蹤驗(yàn)證和追溯記錄。5：銷售部負(fù)責(zé)客戶方的不合格品追回。：：責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品處理，必要時召集品質(zhì)部、采購部、倉儲、技術(shù)部、銷售部、生產(chǎn)部組成的聯(lián)合評審小組進(jìn)行評審。：來料物料的不合格控制：：質(zhì)檢人員確認(rèn)來料物料不合格時需標(biāo)識、隔離、填寫《產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格通知單》，由品質(zhì)主管審核后交采購部，由采購部通知供應(yīng)商退貨、品質(zhì)部填寫《糾正預(yù)防措施表》限期要求供應(yīng)商提交“整改計劃”至品質(zhì)部。：評審結(jié)果為返工時，由技術(shù)部負(fù)責(zé)在“產(chǎn)品驗(yàn)料不合格通知單”上注明返工方法，必須時制訂“返工作業(yè)指導(dǎo)書”，由生產(chǎn)部組織實(shí)施返工，返工產(chǎn)品按要求重新檢驗(yàn)，返工產(chǎn)品應(yīng)保證其外觀不能有返工痕跡，合格品憑檢驗(yàn)報告辦理入庫，檢驗(yàn)需要做好合格標(biāo)識；不合格品退貨或就地報廢。相關(guān)管理人員應(yīng)視情開具《不良品調(diào)換單》，正確填寫處理分類項，請當(dāng)事人簽名確認(rèn)。并由車間主管填寫《不合格品評審表》對相關(guān)事宜報總經(jīng)理或代理人批準(zhǔn)實(shí)施。評審結(jié)果為讓步接收時。：顧客退貨產(chǎn)品的控制：按公司《退貨產(chǎn)品內(nèi)部處理流程》實(shí)施。c：失去狀態(tài)標(biāo)識或標(biāo)識不明確的產(chǎn)品。：如錯發(fā)不合格品到車間工序，則由倉庫負(fù)責(zé)追回。凡定作退供應(yīng)商的物料應(yīng)通知采購及時處理。：不合格品的統(tǒng)計和分析。3》車間整體合格率下降幅度最大的一至兩項。認(rèn)證產(chǎn)品： 指獲得中國強(qiáng)制性認(rèn)證（CCC認(rèn)證）的產(chǎn)品。 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員：收集國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶反饋投訴等發(fā)現(xiàn)的認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息；向認(rèn)證機(jī)構(gòu)上報國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶反饋投訴等發(fā)現(xiàn)的認(rèn)證產(chǎn)品不合格及整改情況。，檢驗(yàn)員檢查并要求相關(guān)人員實(shí)施。 評審結(jié)論在“不合格品處理單”明確規(guī)定，且各參與評審人員將意見提出，由品管部主管做結(jié)論，必要時，須呈總經(jīng)理批示后，交執(zhí)行部門執(zhí)行，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督與追蹤確認(rèn)。，由執(zhí)行部門填寫[報廢申請單]，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶投訴等認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息，對于國家部門檢查結(jié)果主要通過以下網(wǎng)站查詢：國家質(zhì)量監(jiān)督總局、廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，當(dāng)?shù)毓ど叹?、市場監(jiān)督局、技術(shù)監(jiān)督局。 當(dāng)認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員獲知其認(rèn)證產(chǎn)品存在認(rèn)證質(zhì)量問題（認(rèn)證產(chǎn)品不合格）時（如國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶投訴等），認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員應(yīng)及時向工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理通報，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織召集各部門對其認(rèn)證產(chǎn)品存在認(rèn)證質(zhì)量問題進(jìn)行分析、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定整改方案。6相關(guān)文件.《標(biāo)識和可追溯性作業(yè)辦法》 .《糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》 《不合格品處理單》GLXQP10 A/0版