【正文】 第一篇：不合格品控制程序不合格品控制程序QB/TY02082011 版號：A修改狀態(tài)： 00 頁碼：共8頁在生產(chǎn)過程中，控制不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用。本程序適用于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中發(fā)生的不合格品的控制。──對不合格產(chǎn)品采取的措施，使其能滿足原來規(guī)定的要求。──對不合格項采取的措施，使其雖然不符合原來規(guī)定的要求，但能滿足預(yù)期的使用要求。──對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。──對影響產(chǎn)品的主要功能、安全性與可靠性的不合格的質(zhì)量特性采取的措施。──可直接判為報廢的不合格品。──需評審讓步使用的或進(jìn)行返修讓步使用的不合格品。──不需技術(shù)讓步和評審的直接返工的不合格品。，負(fù)責(zé)按程序組織相關(guān)部門實(shí)施不合格品評審，并負(fù)責(zé)對不合格評審結(jié)果及對不合格品的處置全過程進(jìn)行監(jiān)督。，但對影響產(chǎn)品性能的讓步評審（包括經(jīng)返修和未經(jīng)返修的讓步）必須經(jīng)會簽。，并根據(jù)評審結(jié)果對不合格品進(jìn)行處置。、各分廠的質(zhì)控員及認(rèn)可檢驗員（以下均稱為檢驗員）負(fù)責(zé)本區(qū)域不合格品（包括外協(xié)外購件）的隔離，并根據(jù)評審結(jié)果對不合格品進(jìn)行處置。 不合格品處置應(yīng)貫徹“三限定”原則，即：限定讓步質(zhì)量特性，限定讓步質(zhì)量特性最大極限偏差，限定讓步的時間批量（件數(shù)）。處置人員依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計的技術(shù)文件和有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)不合格對產(chǎn)品性能和質(zhì)量影響程度不同，分別作出下列處置決定：：不經(jīng)修復(fù)將影響整機(jī)的性能或質(zhì)量，而修復(fù)后又能達(dá)到設(shè)計要求的零部件，應(yīng)作出返工決定。：零部件雖未達(dá)到設(shè)計要求，但不影響整機(jī)的性能或質(zhì)量，應(yīng)作出讓步接收決定。：零部件未達(dá)到設(shè)計要求，或經(jīng)修復(fù)后仍未達(dá)到設(shè)計要求且不能滿足使用要求的，應(yīng)作出報廢決定。 2 收；除非在顧客要求且并不違反國家法律、法規(guī)的前提下，由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)人、品質(zhì)控制部部長批準(zhǔn)后才準(zhǔn)許放行。，經(jīng)返修或不經(jīng)返修的達(dá)到讓步接收或報廢的產(chǎn)品。 工作程序企業(yè)所有質(zhì)量形成單元，應(yīng)在工作現(xiàn)場建立不合格品處置區(qū)，并建立臺賬。，應(yīng)立即對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離，檢驗標(biāo)識按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制規(guī)定》執(zhí)行。，判斷不合格品責(zé)任單位，并填寫《不合格品通知單》，通知單上要寫明圖號、名稱、批次/可追溯性標(biāo)識、數(shù)量、檢驗數(shù)據(jù)、詳細(xì)的不合格情況描述，同時做好《不合格品臺賬》并通知相關(guān)責(zé)任部門。《不合格品通知單》一式三聯(lián)，開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員自留一聯(lián)，責(zé)任單位一聯(lián)、品控部一聯(lián)?！恫缓细衿吠ㄖ獑巍分螅瑢Ρ静块T責(zé)任進(jìn)行確認(rèn)。若不是本部門責(zé)任，則將《不合格品通知單》（責(zé)任部門聯(lián)）反饋至品控部，由品控部再將《不合格品通知單》（責(zé)任部門聯(lián)）傳遞至確定后的責(zé)任部門。，按以下方法處理：，可由責(zé)任單位直接處置，對通過返工、3 返修達(dá)到使用要求的予以返工、返修，（對返工、返修難度較大，需工藝技術(shù)部門制定方案的。）。，如果能夠直接通過返工達(dá)到要求的，一般不需要評審，由責(zé)任部門直接進(jìn)行返工。對需要申請制定返工或返修方案或申請讓步接收的，按以下規(guī)定進(jìn)行處置：1）由責(zé)任部門填寫《不合格品評審處置單》，連同《不合格品通知單》提交品控部（、）?！恫缓细衿吩u審處置單》一式四聯(lián)，隨同《不合格品通知單》由不合格品評審辦理單位負(fù)責(zé)全程傳遞。2）責(zé)任部門檢驗員將簽署完意見后的《不合格品評審處置單》自留一聯(lián)，連同《不合格品報告單》傳遞品控部一聯(lián)，然后將其余各聯(lián)傳遞到要求傳遞相關(guān)部門。3）相關(guān)部門按《不合格品評審處置單》的處置意見進(jìn)行處理。當(dāng)不合格品返工或返修的難度較大（如大型的、復(fù)雜的不合格品部件）時，可由對口客戶工藝技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，必要應(yīng)要求對口客戶工藝技術(shù)部門制定書面修復(fù)方案或下發(fā)技術(shù)通知形式進(jìn)行修復(fù)指導(dǎo)。（修）后，必須由返工（修）單位或操作者，向開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員重新報驗（當(dāng)不合格品的責(zé)任為上道工序時，該檢驗員可以要求上道工序檢驗員進(jìn)行返工返修后的重新檢驗），檢驗員對返工（修）結(jié)果進(jìn)行檢驗確認(rèn)合格后方可放行，同時填寫《返工返修檢驗記錄》（三聯(lián)），自存一聯(lián)，傳遞檢驗員一聯(lián)，品控 4 部一聯(lián)。上述工作結(jié)束后，責(zé)任部門檢驗員應(yīng)將該件的《不合格品通知單》、《返工返修檢驗記錄單》、《不合格品評審處置單》三種單據(jù)進(jìn)行合訂，歸檔。（修）后檢驗仍不合格的，由責(zé)任部門檢驗員與工藝技術(shù)部聯(lián)系，（修）方案。（由檢驗員在《不合格品通知單》上作出“退生產(chǎn)廠家返修”或“退庫換新”處理意見）；對確實(shí)因生產(chǎn)急需且為一般不符合可以返工返修合格的情況下，可以不作退貨處理（由檢驗員在《不合格品通知單》上作出“駐廠人員修理”或“自修”的處理意見），返修后由修理責(zé)任部門向開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員報驗，報驗合格后由檢驗員填寫《返工返修檢驗記錄單》（）。如造成本公司損失，相關(guān)部門根據(jù)情況進(jìn)行索賠。，檢驗員應(yīng)及時開具《不合格品通知單》一式三聯(lián)，檢驗員自存一聯(lián)、傳生產(chǎn)制造部一聯(lián)、品控部一聯(lián)，并在不合格原材料上做上不合格標(biāo)識，及時將信息通知財務(wù)部，倉庫保管員應(yīng)立即將該批原材料進(jìn)行隔離并標(biāo)識，防止不合格原材料發(fā)放出庫。采購部相關(guān)業(yè)務(wù)人員接到《不合格品通知單》時，應(yīng)立即通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，待不合格