【正文】 性要求部門的負(fù)責(zé)人索要相關(guān)文件，并了是否規(guī)定了在接收、生產(chǎn)、安裝、交付等各階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并且對(duì)標(biāo)識(shí)的移植作了規(guī)定，以保證每一產(chǎn)品具有唯一性標(biāo)識(shí)，有可追溯性要求時(shí)，能否實(shí)現(xiàn)。檢查運(yùn)作過程的控制文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，重點(diǎn)檢查文件是否涉及了所有運(yùn)作過程，是否對(duì)人員、設(shè)備、執(zhí)行文件、監(jiān)控要求等作了規(guī)定，是否對(duì)主要設(shè)備、設(shè)施和關(guān)鍵、特殊崗位的人員作了認(rèn)可規(guī)定。審核記錄是否規(guī)定了對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？實(shí)施情況如何？ 7． 4審核對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影采購(gòu)要點(diǎn) 響程度？ 價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施？ 采購(gòu)是否記錄了評(píng)索要合格供方名錄，從中抽查數(shù)個(gè)合格供方的有關(guān)記錄、業(yè)績(jī)，控制審核包括是否都進(jìn)行了評(píng)審，并且按采購(gòu)合同要求的能力選擇了不同的評(píng)方法 價(jià)方法，有關(guān)部門是否參加了, 是否對(duì)其進(jìn)行了有效控制，控制的方法和程度是否考慮了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)成品質(zhì)量的影響程度以及對(duì)供方質(zhì)量管理體系能力的證實(shí)情況，是否有控制記錄。動(dòng)進(jìn)行的情況以及顧客的要求和意見。審核記錄 是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和／或開發(fā)的驗(yàn)證？ 查數(shù)套驗(yàn)證活動(dòng)能否確保輸出滿足輸入的要求？ 5設(shè)要點(diǎn) 是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施？ 計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或一切各階段（首次設(shè)計(jì)階段、樣品試制階和審核／段和定型設(shè)計(jì)階段）的設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄。方法發(fā)文件，查看有無各階段（方案階段、第評(píng)審 一次設(shè)計(jì)階段、樣品試制階段、定型設(shè)計(jì)階段）設(shè)計(jì)評(píng)審計(jì)劃。到檢驗(yàn)部門了解這幾套設(shè)計(jì)和／或開發(fā)輸出規(guī)定的檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范輸出 是否齊全、合理，是否可以作為驗(yàn)證和確認(rèn)的依據(jù)。責(zé)人關(guān)于部門內(nèi)各設(shè)計(jì)開發(fā)組（機(jī)械、電器、液壓、自控、／或工藝等）之間的接口如何規(guī)定，并核查溝通的有效性。審核 記錄 組織對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理， 訂、顧客反饋，包括顧客投訴諸方面與顧客的溝通作了哪些安排？ 這些安排是否得到了實(shí)施？ 客果如何？ 溝實(shí)施的實(shí)施的效檢查組織是否在產(chǎn)品提供的前、中、后都安排了與顧客的有效溝通 審核方法 通，以了解顧客要求并獲取顧客滿意的信息。審核結(jié)果應(yīng)能表明，組織已從明示規(guī)定、隱含要求和法律法規(guī)要求等方面識(shí)別了顧客的要求。審核 記錄組織如何確定顧客的要求？ 7．2強(qiáng)與審核顧客要求是否形成了文件？ 顧客要點(diǎn) 控制？ 有關(guān)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進(jìn)行了有效組織應(yīng)從產(chǎn)品明示規(guī)定的要求、隱含審核組織關(guān)于識(shí)別顧客要求的審核組織對(duì)具體產(chǎn)的要求和法律、法規(guī)要求等的過審核程方法 方面來識(shí)別顧客的要求。核 記錄 并查閱維護(hù)記錄，考察設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)情況。審核記錄組織是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有是否保持了適的能力？ 6．2審核通過產(chǎn)品不合格情況，反推是否存在資源提供不足或提供不及時(shí)提供 的因行了考核？人員的安排是否滿足需人要點(diǎn) 力求？ 是否按需求安排了培訓(xùn)？ 資效性？ 源 當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？ 鍵部門加以驗(yàn)證。審核 記錄 的資源？ 6．0審核標(biāo)的要求，提供了哪些資源？ 資要點(diǎn) 提供的資源針對(duì)部是否能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意？ 源所需管審核理方法 資源的適宜性。審核記錄 的重要性？ 5．6審核管要點(diǎn)最高管理者如何認(rèn)識(shí)管理評(píng)審是否保存了管理評(píng)審的記錄？上次管理評(píng)審的改進(jìn)對(duì)本次管理查管理評(píng)審的執(zhí)行人、時(shí)間間隔、輸入及輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？ 理措施是否得到實(shí)施？有效性如何？ 評(píng)評(píng)審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？ 審 持了管理審核方法 評(píng)審活動(dòng)。代以證實(shí)。標(biāo) 審核 記錄 質(zhì)量策劃的輸出是否形成了文件？ 審核質(zhì)量目標(biāo)的資源的否齊備？ 要點(diǎn) 2質(zhì)現(xiàn)的程度如何？ 量體系的持續(xù)改進(jìn)？ 策實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理質(zhì)量策劃的更改是否受控？更改期間是否保持了質(zhì)量管理體系的劃 完整性？ 審查質(zhì)量管理體系文件是否能夠反映了質(zhì)量策劃的結(jié)果，并體現(xiàn)審核方法 了持續(xù)改進(jìn)的要求。審核 記錄 何確定顧客的需求和期望？ 5．2審核求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么？ 以要點(diǎn) 顧組織如組織將顧客的需如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求并得到了滿足？通過與最高管理者座談，了解其對(duì)以顧客為中心的質(zhì)量管理原則客審核為方法 的理解，并在審核與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)開發(fā)過程、顧客滿意的測(cè)中量和監(jiān)控過程以及持續(xù)改進(jìn)方面尋找證據(jù)予以證實(shí)。記審核檢索是否方便？ 4質(zhì)要點(diǎn) 文件更改情況，了解其通知時(shí)間、更改時(shí)間、失效是否制定了質(zhì)量記錄是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、檢查質(zhì)量管理體系文件檢查發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版本和作廢文件方法的適用性和有效性。審查質(zhì)量手冊(cè)和明示的6個(gè)程序文件，在質(zhì)量手冊(cè)中包含的對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關(guān)系的表述、支持性文件清單，確定其是否滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。量手冊(cè)進(jìn)行審查時(shí)，可以同時(shí)請(qǐng)組織提供程序文件和主要文手冊(cè) 件清單，以審查質(zhì)量管理體系是否能全面覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來文件。審核 記錄 的控制程序？ ？ 量 向負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄的負(fù)責(zé)人索閱控制程序，檢查程序內(nèi)容是否符合了了解其實(shí)施情況。在質(zhì)量管理體系中是如何體現(xiàn)的？如對(duì)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)、顧客滿意的測(cè)量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進(jìn)等方面的要求。質(zhì)量目標(biāo)對(duì)于有形產(chǎn)品和無琪產(chǎn)品來說都應(yīng)是可測(cè)量的，考察其量目測(cè)量方法的合理性。方法 通 1職責(zé)和權(quán)限 管理者代表采取什么措施來實(shí)現(xiàn)自已的職責(zé)和權(quán)限？效果如何？如果管理者代表是一組人，職責(zé)是否清楚？ 詢問管理者代表是如何建立并保持質(zhì)量查閱有關(guān)規(guī)定，并通過詢問、了解予組織內(nèi)溝通工具有哪些？ 審核審核組織是否對(duì)信息溝通的職2管要點(diǎn) 理有效性。主要檢查組織是否對(duì)信息內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道、工具等方面作出了規(guī)定；是否在相關(guān)部門和管理過程中按規(guī)定開展了必要的活動(dòng)；管理層是否對(duì)不同層次和職能間進(jìn)行溝通的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。向部門負(fù)責(zé)人了解參與管理評(píng)審的情況及糾最高管理者采取了何種途徑確定所需提供為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目正、預(yù)防措施的實(shí)施情況，要求出示有關(guān)證據(jù)。素。審核 記錄 為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？ 6．3設(shè)審核設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？通過閱讀申請(qǐng)材料及在現(xiàn)觀察現(xiàn)場(chǎng)，是否得到維護(hù)？ 施 要點(diǎn)場(chǎng)審核時(shí)結(jié)合產(chǎn)品的工藝過程來評(píng)價(jià)提審核方法 供的設(shè)施是否能確保產(chǎn)品能符合要求。手冊(cè)中質(zhì)量體系覆蓋的過程，在現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)進(jìn)一步確并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核，了解組織是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、必要的質(zhì)量記錄，實(shí)施效果如何？ 查組織所提供的產(chǎn)品是否均被組織的質(zhì)量管理體系所覆蓋，對(duì)于超出質(zhì)量體系覆蓋范圍的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，是否制定了相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，是否滿足要求。索取與組織提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單，判定別 其文本的有效性。詢問是否存在產(chǎn)品要求發(fā)生更改的情況，當(dāng)更改發(fā)生時(shí)，組織是否按規(guī)定要求將更改內(nèi)容通知到相關(guān)部門和人員，并到相關(guān)部門核實(shí)是否收到了產(chǎn)品要求更改的通知單。行或已完成的設(shè)計(jì)計(jì)劃表，查看活動(dòng)、職責(zé)、人計(jì)和員、進(jìn)度、資源配備及計(jì)劃批準(zhǔn)等情況。劃 審核 記錄 審核設(shè)計(jì)和／或開發(fā)輸出文件有哪些？ ／或開發(fā)輸出是否在設(shè)計(jì)和／或開設(shè)計(jì)和／或開發(fā)輸出文件在發(fā)放前是否進(jìn)行了評(píng)審和批準(zhǔn)？ 3設(shè)要點(diǎn)滿足輸入的要求？如何證實(shí)？ 計(jì)發(fā)部門查數(shù)套設(shè)計(jì)和／或開發(fā)輸出文件，檢查總和審核／方法 目錄中列出文件的完整性是否滿足規(guī)定要求，設(shè)計(jì)和／或開發(fā)輸入中或所規(guī)定的產(chǎn)品性能指標(biāo)和有關(guān)法律、法規(guī)要求是否得到滿足，檢驗(yàn)測(cè)開試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全，并查設(shè)計(jì)說明書中是否有安全、操作、維護(hù)發(fā)等特性的說明。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和／ 審？ 設(shè)計(jì)和／或開發(fā)評(píng)審的階段目標(biāo)、參加人員等是否符合策劃規(guī)定計(jì)和的要求？ 是否得到了解決？ ／果和跟蹤措施？ 或在評(píng)審中識(shí)別出的問題評(píng)審記錄是否包括了評(píng)審結(jié)在設(shè)計(jì)和／或開發(fā)部門查設(shè)計(jì)索要數(shù)套設(shè)計(jì)和／或開和／或開發(fā)評(píng)審記錄的總目錄，判開審核發(fā)定是否進(jìn)行了各階段的評(píng)審。下階段設(shè)計(jì)中得到貫徹，樣品設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題是否制造等部門了解是否參加了這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開發(fā)階段的評(píng)審會(huì)議，對(duì)設(shè)計(jì)有什么意見。開發(fā)審核驗(yàn)記錄 證是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和／或一切確認(rèn)？ 、方法是否符合規(guī)定要求？ 設(shè)計(jì)要點(diǎn) 符合規(guī)定和／或開要求？ 跟蹤措施？ 發(fā)確果實(shí)施局部確認(rèn)，局部確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否是否記錄了確認(rèn)結(jié)果及查數(shù)個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和／或開發(fā)記錄，記錄中是否反映了滿足顧客認(rèn) 審核方法 要求的問題（如使用方便、操作靈活、運(yùn)行可靠、維修方便、美觀、耐用等），這些問題是否得到了解決。到相關(guān)部門查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開發(fā)文件修改后的下達(dá)情況。審核記錄是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程？是否規(guī)是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)和生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、定了相應(yīng)的信息？7．5生審核產(chǎn)和服要點(diǎn) 包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？服務(wù)運(yùn)作過程的控制？ 務(wù)的運(yùn)運(yùn)作控和保養(yǎng)？ 設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求？，其測(cè)運(yùn)作過程中設(shè)定了向生量能力是否滿足所需要求？ 制哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？ 產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作部門的負(fù)責(zé)人索要有關(guān)控制過程的文件及數(shù)分審核方法 作業(yè)指導(dǎo)書（包括監(jiān)控點(diǎn)和關(guān)鍵過程和特殊過程），并向其了解實(shí)施情況。審核 記錄 否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（ 程中對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)）？當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控向負(fù)責(zé)標(biāo)制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？ 追溯性 解審核方法 其實(shí)施情況。場(chǎng)的使用各種物料、過程中產(chǎn)品、成品是否有明確的測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)情況。審核 記錄 組織規(guī)定了哪些特殊過程？ 確認(rèn) 是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？對(duì)這類特殊是否進(jìn)行了過程是否實(shí)施了確認(rèn)？對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？再確認(rèn)？ 程。查閱測(cè)量和監(jiān)控裝置清單，抽查數(shù)種測(cè)量和監(jiān)控裝置，檢查其有效期、編號(hào)、在用、停用、禁用、限用標(biāo)志，觀察測(cè)量和監(jiān)控裝置的保管情況、工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求。量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了哪些統(tǒng)改進(jìn) 計(jì)技術(shù)（包括描述性的和分析性的），效果如何。，這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容、分客析信息的方法及春客觀性和可信程度。審核 記錄 是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了審核人員是否具備獨(dú)合標(biāo)準(zhǔn)要求？ ？策劃的結(jié)果是否適合組織的2內(nèi)要點(diǎn) 部現(xiàn)狀？ 是否按規(guī)定要求實(shí)施？ 審立性？ 核 是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否及時(shí)采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如如何？向主管內(nèi)部審核部門的負(fù)責(zé)人檢查程序內(nèi)索要程序文件，了解實(shí)施情況。審核 記錄 監(jiān)控方法？ 的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？ 程是否明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否按規(guī)定過程的測(cè)量和監(jiān)控”活動(dòng)是否覆蓋了全部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？ 的審核是否識(shí)別了過程測(cè)量和監(jiān)控的環(huán)節(jié)，如測(cè)量點(diǎn)、控制點(diǎn)、見證測(cè)方法 量點(diǎn)、停止點(diǎn)、巡回檢查點(diǎn)、自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)和報(bào)警點(diǎn)和報(bào)警系統(tǒng)等。通過現(xiàn)場(chǎng)審核，觀察檢驗(yàn)人員是否遵照規(guī)定對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控。抽查數(shù)份不合格產(chǎn)品處置記錄，檢查相應(yīng)的不合格報(bào)告中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審的后的決定進(jìn)行處置，是否有糾正后重新驗(yàn)證的記錄？讓步申請(qǐng)書是否有顧客簽字或授權(quán)人簽字，讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門報(bào)告的形式是什么，等等。審核 記錄第二篇：實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表（xiexiebang推薦）實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查二Ο一六年九月條 款 檢 查 問 題 判定 檢 查 記 事表實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 4 評(píng)審要求 實(shí)驗(yàn)室是單位法人 是否有相應(yīng)的單位法人證明和合法的服務(wù)范圍證明? 是否明確承諾并切實(shí)履行職責(zé)，保證從事的檢測(cè)和校準(zhǔn)活動(dòng)滿 足認(rèn)可準(zhǔn)則和外部有關(guān)各方的要求？ 是否用組織結(jié)構(gòu)圖明確了內(nèi)外部關(guān)系？ a)管理和技術(shù)人員是否有履行其職責(zé)的權(quán)力和資源？ )是否有措施保證管理者和員工免受來自內(nèi)外部的任何可能 影響工作質(zhì)量的壓力和影響？ c)是否有程序保護(hù)客戶的機(jī)密信息和技術(shù)所有權(quán)a)是否規(guī)定了對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管理、操作 和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系？（包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、科室主任與檢測(cè)工作有關(guān)的其他崗位。是否使 查閱實(shí)驗(yàn)室收集的客戶意見和建議，詢問相關(guān)責(zé)任人員，是否對(duì)客戶的意用和分析這些意見并應(yīng)用于改進(jìn)管理體系、檢測(cè)和校準(zhǔn)活動(dòng)見和建議進(jìn)行了分析，采取了相應(yīng)的改進(jìn)措施。實(shí)驗(yàn)室在檢測(cè)和校準(zhǔn)方法和程序的制定、人員培訓(xùn)和考核、所用設(shè)備選擇和校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)考慮到這些因素。適當(dāng)時(shí)，有測(cè)量不確定度的評(píng)定和分析檢測(cè)和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)？ 是否有必要的指導(dǎo)書指導(dǎo)排除對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的影響？ 與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和參考資料是否所 有都保持現(xiàn)行有效并便于人員取閱？ 偏離檢測(cè)和校準(zhǔn)方法時(shí)，已被文件規(guī)定、經(jīng)過技術(shù)判斷、授 權(quán)和客戶接受后才允許發(fā)生？ 方法的選擇 是否采用滿足客戶要求并且適用的測(cè)試、校準(zhǔn)的方法、取樣 方法并優(yōu)先使用以國(guó)際、區(qū)域或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法？ 12條 款 檢 查 問 題 判定 檢 查 記 事 是否優(yōu)先使用最新有效版本的標(biāo)準(zhǔn)，除非該版本不適宜或不 可能使用？ 是否有必要的附加細(xì)則確保應(yīng)用的一致性？ 客戶未指定所用方法時(shí)，是否從國(guó)際、區(qū)域或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法、或由知名的技術(shù)組織或有關(guān)科學(xué)書籍和期刊公布的方法、或 設(shè)備制造商指定的方法中選擇適合的方法？ 使用實(shí)驗(yàn)室制定的方法或被實(shí)驗(yàn)室采用的方法，是否滿足用 途并經(jīng)過驗(yàn)證？ 是否將選用的方法通知客戶？ 在標(biāo)準(zhǔn)方法引入檢測(cè)或校準(zhǔn)前，是否證實(shí)了能夠正確地運(yùn) 用？ 標(biāo)準(zhǔn)方法有改變，實(shí)驗(yàn)室是否重新進(jìn)行證實(shí)？ 認(rèn)為客戶建議的方法不適合或已過期時(shí)，是否通知了客戶？ 實(shí)驗(yàn)室制定的方法 是否有計(jì)劃地制訂檢測(cè)和校準(zhǔn)方法？ 是否指定具有足夠資源和有資格的人員制訂方法？ 是否隨著方法制定的進(jìn)度更新計(jì)劃，并在所有有關(guān)人員之間 有效溝通？ 非標(biāo)準(zhǔn)方法 使用標(biāo)準(zhǔn)方法中未包含的方法時(shí)，是否遵守與客戶達(dá)成的協(xié) 議，包括對(duì)客戶要求的清晰說明以及檢測(cè)和校準(zhǔn)的目的？ 制定的方法使用前是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)？ ． 方法的確認(rèn) 已經(jīng)得