【正文】 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)，列入班子成員重要議事日程，周密安排部署，認(rèn)真組織實(shí)施。把考勤管理、工資獎(jiǎng)金分配、干部人事任用、黨員發(fā)展工作作風(fēng)等作為工作重點(diǎn)。（四）注重工作實(shí)效。一、指導(dǎo)思想堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的反腐倡廉工作方針，以風(fēng)險(xiǎn)防控管理為抓手，以作風(fēng)建設(shè)為突破口，以懲防體系建設(shè)為主線，以領(lǐng)導(dǎo)干部、重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，以增強(qiáng)黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的憂患意識(shí)，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)能力為基本要求，以建立能夠前發(fā)現(xiàn)、有效預(yù)防、及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的暢銷工作機(jī)制為目標(biāo)，通過創(chuàng)新體制、機(jī)制，有效遏制和預(yù)防腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，推動(dòng)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展，為公司2014年工作目標(biāo)任務(wù)完成提供更有利的保障。把以人為本作為廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，立足教育、著眼防范、營(yíng)造環(huán)境，保護(hù)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和重要崗位人員創(chuàng)業(yè)干事積極性，促進(jìn)廉潔從業(yè)。注重用系統(tǒng)思維、科學(xué)方法推進(jìn)工作，在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加有效地預(yù)防腐敗，逐步營(yíng)造“不想腐敗、不能腐敗、不敢腐敗”的“三不”工作環(huán)境和氛圍，充分發(fā)揮懲防體系的綜合效能。（一）全面排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（2014年5月至6月）。重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：一是查找崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)主要指由于不按程序辦事造成權(quán)力失控和行為失控的風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)認(rèn)真查找制度是否及時(shí)制定、完善，是否具體、管用，是否覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，是否覆蓋權(quán)利運(yùn)行的全過程，重點(diǎn)在貫徹落實(shí)制度要求、力度等方面進(jìn)行查找。（二）制定防控措施，提升管理效能（2014年7月）緊緊圍繞排查確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、提升管理效能為主要目標(biāo)，以自我預(yù)防、組織監(jiān)督、群眾監(jiān)督為主要內(nèi)容，以內(nèi)容合法、形式簡(jiǎn)明、操作方便為主要標(biāo)準(zhǔn)，有針對(duì)性的制定防控措施，在決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)之間建立起良性的相互制約機(jī)制，避免權(quán)力過于集中，降低權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)?？刹扇I(yè)務(wù)部門內(nèi)控與監(jiān)督部門監(jiān)控相結(jié)合的方式進(jìn)行防控。有關(guān)要求：各部門（單位）將廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查表（防控措施填寫完整）的電子版交各支部紀(jì)檢委員審核，具體針對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)措施制定不明確的或者不具備可操作、可執(zhí)行性的，紀(jì)檢委員有權(quán)發(fā)回原單位重新制定。（四）強(qiáng)化監(jiān)督制約，完善防控措施（2014年8月）把管人、管財(cái)、管物和自由裁量權(quán)較大的崗位以及腐敗現(xiàn)象易多發(fā)的重要部門和關(guān)鍵崗位作為重點(diǎn)，充分發(fā)揮廠務(wù)公開、業(yè)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制、紀(jì)檢委員和黨風(fēng)監(jiān)督員的監(jiān)督作用，從反腐倡廉教育、廉潔學(xué)習(xí)、投訴舉報(bào)、案件分析、述職述廉等方面發(fā)現(xiàn)形式和規(guī)律，對(duì)可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題，視情節(jié)輕重，分別作出崗位預(yù)警、單位預(yù)警，并結(jié)合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)，定期自查，不定時(shí)檢查等方式，對(duì)廉政廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控考核。五、工作要求（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作負(fù)全面責(zé)任，公司黨政一把手是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的第一責(zé)任人，紀(jì)委書記是具體負(fù)責(zé)人。（四）注重實(shí)效。第三篇：城建公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案安徽水利城建公司〔2012〕41號(hào)關(guān)于下發(fā)《城建公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》的通知公司所屬各部門、各科室：為深入貫徹落實(shí)集團(tuán)公司及水建總公司的文件精神，加強(qiáng)城建公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，著力營(yíng)造風(fēng)清氣正的環(huán)境。二、實(shí)施對(duì)象城建公司公司所屬各部門、各項(xiàng)目。以“內(nèi)容合規(guī)、形式簡(jiǎn)明、操作方便”為準(zhǔn)則，以“規(guī)范運(yùn)行、提升效能、有效預(yù)防”為目標(biāo)，結(jié)合本部門、本項(xiàng)目權(quán)力運(yùn)行情況，按照法律法規(guī)和制度規(guī)定，將每一項(xiàng)行政職權(quán)行使劃分為若干個(gè)必經(jīng)環(huán)節(jié)，繪制出各項(xiàng)目行政職權(quán)的權(quán)力運(yùn)行流程圖。各單位、各部門可依據(jù)工作性質(zhì)和職責(zé)，自行確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。中期監(jiān)控要對(duì)行政行為、制度機(jī)制、權(quán)力運(yùn)行進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。對(duì)職工群眾有舉報(bào)、社會(huì)有反映、不按照規(guī)定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施的，進(jìn)行教育提醒、誡勉談話、責(zé)任追究，對(duì)接受批評(píng)整改到位的，予以了結(jié)；對(duì)整改不力，職工群眾仍有反映的，按照相關(guān)規(guī)定予以追究。對(duì)因查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)走過場(chǎng)、制度措施不到位，導(dǎo)致腐敗問題發(fā)生，或發(fā)現(xiàn)有隱瞞、規(guī)避廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的，要按照責(zé)任追究有關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)責(zé)任人員和領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。各項(xiàng)目經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人是此項(xiàng)工作的第一責(zé)任人，各部門主要負(fù)責(zé)同志、各項(xiàng)目班子成員、科室負(fù)責(zé)人要帶頭查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和管轄部門、系統(tǒng)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)防控工作。（三）加強(qiáng)宣傳、營(yíng)造氛圍。為了幫助各單位、各部門深入開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，認(rèn)真查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，使大家把管理工作中出現(xiàn)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與廉潔風(fēng)險(xiǎn)區(qū)別開來，公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作辦公室編輯了《上級(jí)文件中列舉的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)》學(xué)習(xí)材料，印發(fā)給大家。（三）違反公共財(cái)物管理和使用的規(guī)定，假公濟(jì)私、化公為私的行為用公款報(bào)銷或者支付應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用；違反規(guī)定借用公款、公物或者將公款、公物借給他人；私存私放公款；用公款旅游或者變相用公款旅游；用公款參與高消費(fèi)娛樂、健身活動(dòng)和獲取各種形式的俱樂部會(huì)員資格；違反規(guī)定用公款購買商業(yè)保險(xiǎn)，繳納住房公積金，濫發(fā)津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等；非法占有公共財(cái)物，或者以象征性地支付錢款等方式非法占有公共財(cái)物。（七）違反規(guī)定干預(yù)和插手市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，謀取私利的行為干預(yù)和插手建設(shè)工程項(xiàng)目承發(fā)包、物資采購、中介機(jī)構(gòu)服務(wù)等市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；干預(yù)和插手國(guó)有企業(yè)重組改制、兼并、破產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)交易、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、重大項(xiàng)目投資以及其他重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等事項(xiàng)；干預(yù)和插手批辦各類行政許可和資金借貸等事項(xiàng)；干預(yù)和插手經(jīng)濟(jì)糾紛。（三）侵害公共利益、企業(yè)利益行為本人的配偶、子女及其他特定關(guān)系人，在本企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)、與本企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)投資入股；將國(guó)有資產(chǎn)委托、租賃、承包給配偶、子女及其他特定關(guān)系人經(jīng)營(yíng)；利用職權(quán)為配偶、子女及其他特定關(guān)系人從事營(yíng)利性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供便利條件；利用職權(quán)相互為對(duì)方及其配偶、子女和其他特定關(guān)系人從事營(yíng)利性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供便利條件；本人的配偶、子女及其他特定關(guān)系人投資或者經(jīng)營(yíng)的企業(yè)與本企業(yè)或者有出資關(guān)系的企業(yè)發(fā)生可能侵害公共利益、企業(yè)利益的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來；按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)實(shí)行任職回避和公務(wù)回避而沒有回避。領(lǐng)導(dǎo)干部違反對(duì)外投資有關(guān)規(guī)定，違反決策程序向有利益關(guān)系的單位或個(gè)人進(jìn)行投資；與外部投資人串通損害企業(yè)利益。四、集團(tuán)公司《監(jiān)督辦法》中指出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（一）一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)違反中國(guó)石化物資供應(yīng)系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂六條禁令的。疏于采購過程控制,造成質(zhì)量安全事故或重大經(jīng)濟(jì)損失的。未進(jìn)行資信調(diào)查,盲目與對(duì)方簽訂合同以及因疏忽導(dǎo)致合同存在重大缺陷,造成重大經(jīng)濟(jì)損失的。必須招標(biāo)的項(xiàng)目不招標(biāo)或以其他方式規(guī)避招標(biāo)的。有截留、轉(zhuǎn)移、挪用、拆借項(xiàng)目資金或侵占、貪污工程款等違紀(jì)違法行為的。（三）資本支出業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取“化大為小、化整為零”的方式,變相自行審批投資項(xiàng)目的。違反規(guī)定,擅自超越權(quán)限簽訂合同或擅自改變合同內(nèi)容的。擅自突破授信額度的。違規(guī)交易和處置資產(chǎn)/產(chǎn)權(quán)造成重大經(jīng)濟(jì)損失的。一、指導(dǎo)思想和目標(biāo)要求（一）指導(dǎo)思想。到2013年7月底，全面建立并完善集團(tuán)公司質(zhì)量部的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)集團(tuán)公司反腐倡廉特別是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得新的成效。部門要重點(diǎn)圍繞制約、監(jiān)督、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行和各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行，緊密結(jié)合自身的職能特點(diǎn)和工作實(shí)際，認(rèn)真查找在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處臵等防控措施，通過制定方案、排查風(fēng)險(xiǎn)、貫徹執(zhí)行、檢查考核、調(diào)整修正等環(huán)節(jié)，對(duì)預(yù)防與防控腐敗的工作進(jìn)行科學(xué)化、信息化、動(dòng)態(tài)化管理。突出重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位，全面深入查找部門、科室、關(guān)鍵崗位等在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)節(jié)中履行職責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。部門各成員要緊密結(jié)合自己所承擔(dān)的崗位職責(zé)，認(rèn)真查找在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、管理環(huán)節(jié)、制度機(jī)制和工作環(huán)境等幾個(gè)方面可能發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和不同等級(jí)，實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，形成風(fēng)險(xiǎn)防范內(nèi)容和范圍、履行崗位職責(zé)義務(wù)和責(zé)任、預(yù)警及處罰等工作網(wǎng)絡(luò)體系。宣傳動(dòng)員。查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)。組織全體管理人員和關(guān)鍵崗位人員，依照個(gè)人目前的思想狀況、崗位職責(zé)、職務(wù)等情況，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定等多種形式，認(rèn)真分析并查找個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在的或潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，找出部環(huán)境等方面存在的或潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，找出每個(gè)崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并上報(bào)集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控辦公室。重點(diǎn)查找在“三重一大”（重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作）等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式，報(bào)集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控辦公室。中風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生機(jī)率較高，或者一旦發(fā)生可能造成較為嚴(yán)重?fù)p害后果的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)防范管理措施，突出針對(duì)性預(yù)防性和動(dòng)態(tài)性，防止腐敗行為的發(fā)生，及時(shí)糾正不當(dāng)行為，避免傾向性問題演變?yōu)檫`紀(jì)違法行為。從教育自律入手，發(fā)揮教育的說服力，筑牢拒腐防變的思想道德防線，建立不想腐敗的自律機(jī)制；從制度防范入手，發(fā)揮制度的約束力，做到用制度管權(quán)、靠制度管人、按制度辦事，建立不許腐敗的防范機(jī)制；從監(jiān)督制約入手，對(duì)決策和經(jīng)營(yíng)行為的全過程實(shí)施監(jiān)控，發(fā)揮監(jiān)督的制衡力，建立不能腐敗的制約機(jī)制；從懲處治理入手，做到有紀(jì)必依、執(zhí)紀(jì)必嚴(yán)、違紀(jì)必究，建立不敢腐敗的懲處機(jī)制。要從政治和全局的高度，充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的重要性，切實(shí)增強(qiáng)工作責(zé)任感和緊迫感，牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，采取有力措施，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的各項(xiàng)要求落到實(shí)處。班子成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，切實(shí)履行職責(zé)，帶頭查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真制定和落實(shí)防控措施，抓好分管范圍內(nèi)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。要突出特點(diǎn)，構(gòu)建各具特色的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系。（四）強(qiáng)化監(jiān)督檢查。附件：質(zhì)量管理部風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控職權(quán)目錄（部門）；部門廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表；崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表；崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控職權(quán)目錄（個(gè)人）；