【正文】 主管理工作，突出抓好重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)崗位以及權(quán)力運(yùn)行關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。廣大干部員工認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)的有關(guān)文件和會(huì)議精神以及相關(guān)要求，把思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到中央、省委和集團(tuán)公司的重要戰(zhàn)略部署上來(lái)。在內(nèi)容上，要突出本單位涉及職工群眾切身利益的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)等問(wèn)題。把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控與公司的中心工作緊密結(jié)合起來(lái)，融入管理流程和業(yè)務(wù)流程之中，通過(guò)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，有效預(yù)防腐敗，保障和促進(jìn)公司和諧穩(wěn)定發(fā)展。組 長(zhǎng)：XXX 副組長(zhǎng)：各支部紀(jì)檢委員成 員：監(jiān)察部全體成員、各支部黨風(fēng)監(jiān)督員 工作組辦公室設(shè)在監(jiān)察部，具體負(fù)責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施、開(kāi)展、考核等工作，監(jiān)察部主任兼任辦公室主任，副組長(zhǎng)由各支部紀(jì)檢委員兼任，辦公室成員由監(jiān)察部全體成員、各支部黨風(fēng)監(jiān)督員組成。結(jié)合崗位職責(zé)要求，圍繞人權(quán)、事權(quán)、財(cái)權(quán)、審批權(quán)等重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，認(rèn)真查找管理人員、重要崗位人員等在決策、執(zhí)行、監(jiān)督環(huán)節(jié)中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)在“三重一大”、履職盡責(zé)以及違規(guī)違紀(jì)等方面進(jìn)行查找。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)主要指在貫徹落實(shí)上級(jí)方針政策、執(zhí)行企業(yè)規(guī)章制度過(guò)程中，受人情干擾、利益誘惑等外部因素影響，可能導(dǎo)致工作失職的風(fēng)險(xiǎn)。按照干部員工自我管控、上下游崗位監(jiān)控、部門嚴(yán)格管理、紀(jì)檢部門教育督導(dǎo)相結(jié)合的方式進(jìn)行防控。（三）完善公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)，并進(jìn)行公示（2014年8月）各部門（單位）崗位、部門及匯總的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、支部紀(jì)檢委員、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后在公司部門內(nèi)部進(jìn)行公示，公示時(shí)間為7日，接受廣大員工的監(jiān)督和建議。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和職責(zé)范圍內(nèi)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，確保各項(xiàng)要求落到實(shí)處。（五）統(tǒng)籌推進(jìn)。各部門、各項(xiàng)目要對(duì)自身工作職能和崗位職責(zé)進(jìn)行認(rèn)真梳理，確定權(quán)力運(yùn)行崗位和涉權(quán)事項(xiàng)，明確辦理流程，認(rèn)真分析工作流程上的各個(gè)節(jié)點(diǎn)是否存在廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，從中找出廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可能存在的部位和環(huán)節(jié)，列出權(quán)力名稱和行使權(quán)力的依據(jù)，編制權(quán)力運(yùn)行目錄。要組織班子成員集體討論研究，對(duì)排查出的各個(gè)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一分析，按照班子集體審定、主要負(fù)責(zé)人簽字的程序?qū)Ω鱾€(gè)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)予以確認(rèn)。前期預(yù)防要從思想道德、制度機(jī)制、人員調(diào)配等方面做好防范。（三）加強(qiáng)檢查考核公司將把廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核范疇。（二）突出重點(diǎn)，整體推進(jìn)。一、《廉政準(zhǔn)則》中指出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（一）利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益的行為索取、接受或者以借為名占用管理和服務(wù)對(duì)象以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位或者個(gè)人的財(cái)物；接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品、宴請(qǐng)以及旅游、健身、娛樂(lè)等活動(dòng)安排；在公務(wù)活動(dòng)中接受禮金和各種有價(jià)證券、支付憑證；以交易、委托理財(cái)?shù)刃问街\取不正當(dāng)利益；利用知悉或者掌握的內(nèi)幕信息謀取利益。二、《若干規(guī)定》中指出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（一）濫用職權(quán)、損害國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益的行為違反決策原則和程序決定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排及大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)；違反規(guī)定辦理企業(yè)改制、兼并、重組、破產(chǎn)、資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)交易等事項(xiàng)；違反規(guī)定投資、融資、擔(dān)保、拆借資金、委托理財(cái)、為他人代開(kāi)信用證、購(gòu)銷商品和服務(wù)、招標(biāo)投標(biāo)等；未經(jīng)批準(zhǔn)或者經(jīng)批準(zhǔn)后未辦理保全國(guó)有資產(chǎn)的法律手續(xù)，以個(gè)人或者其他名義用企業(yè)資產(chǎn)在國(guó)（境）外注冊(cè)公司、投資入股、購(gòu)買金融產(chǎn)品、購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)或者進(jìn)行其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；授意、指使、強(qiáng)令財(cái)會(huì)人員進(jìn)行違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、企業(yè)財(cái)務(wù)制度的活動(dòng)；未經(jīng)履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)和人事主管部門批準(zhǔn)，決定本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員的薪酬和住房補(bǔ)貼等福利待遇；未經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究，決定捐贈(zèng)、贊助事項(xiàng)，或者雖經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究但未經(jīng)履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，決定大額捐贈(zèng)、贊助事項(xiàng)。本人或配偶、子女及其他特定關(guān)系人，利用其權(quán)力或影響力，投資或者經(jīng)營(yíng)與本企業(yè)形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)且損害中國(guó)石化利益的業(yè)務(wù)。繼續(xù)與列入“黑名單”的供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的。設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證弄虛作假造成重大經(jīng)濟(jì)損失的。弄虛作假、違反決策程序?qū)徟?xiàng)目的。擅自對(duì)外投資的。（二）目標(biāo)要求。查找崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)緊密結(jié)合各自實(shí)際，采取自下而上、上下結(jié)合的方式，發(fā)動(dòng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和廣大職工，從思想道德、內(nèi)控制度、機(jī)制體制、工作職能和具體崗位職責(zé)等不同角度，對(duì)在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以個(gè)人、崗位、部門、多層次、多渠道收集，認(rèn)真分析研究廉潔風(fēng)險(xiǎn)存在的條件、形式和表現(xiàn)。容易造成嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)行為，嚴(yán)重失職、瀆職，被組織處理、黨紀(jì)政紀(jì)處分的并可能被司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的定為一級(jí)；容易造成一般違規(guī)違紀(jì)行為，失職、瀆職，可能受到內(nèi)部責(zé)任追究、組織處理或黨紀(jì)政紀(jì)處分的定為二級(jí)；容易造成輕微違規(guī)違紀(jì)行為，或雖未違規(guī)但對(duì)單位形象造成不良影響，可能受到內(nèi)部責(zé)任追究，被通報(bào)批評(píng)、誡勉談話的定為三級(jí)。編制職權(quán)目錄。重點(diǎn)針對(duì)人、財(cái)、物管理的重要崗位，對(duì)照職責(zé)權(quán)限等情況，分別查找出業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)真細(xì)化、分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，報(bào)集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控辦公室。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃 分標(biāo)準(zhǔn)，確定廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況進(jìn)行自查自糾，重點(diǎn)檢查職責(zé)梳理是否到位、風(fēng)險(xiǎn)排查是否徹底、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否準(zhǔn)確、防控措施是否有效、職工群眾是否滿意等，并形成專項(xiàng)總結(jié)報(bào)告三、工作要求（一）提高思想認(rèn)識(shí)。（三）堅(jiān)持務(wù)實(shí)創(chuàng)新。要建立健全指導(dǎo)、督查、評(píng)估等工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)階段任務(wù)完成情況的檢查驗(yàn)收，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題，推動(dòng)工作有效落實(shí)。要以創(chuàng)新的思路和辦法開(kāi)展這項(xiàng)工作，認(rèn)真研究工作推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題，不斷提高工作科學(xué)化水平。建立健全主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、黨員職工積極參與的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率大小、可能造成的危害程度，按“高、中、低”三個(gè)檔次判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記匯總，通過(guò)文件、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、展示板、報(bào)紙等形式進(jìn)行公示和公開(kāi)，接受廣大干部員工的監(jiān)督。五是定期或不定期地對(duì)權(quán)力運(yùn) 行中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾錯(cuò)、補(bǔ)救，有效防止風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。二是查找招投標(biāo)、生產(chǎn)設(shè)備的技措技改、大宗物資采購(gòu)、安全生產(chǎn)、廢舊物資處理等重要環(huán)節(jié)，排查發(fā)生或可能發(fā)生的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。建立一個(gè)提前發(fā)現(xiàn)、有效預(yù)防、及時(shí)化解廉潔風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效工作機(jī)制。在合同簽訂和履行中，與對(duì)方或第三人惡意串通，損害本單位利益的。在合同簽訂和履行中,與對(duì)方或第三人惡意串通,損害本單位利益的。未進(jìn)行資信調(diào)查,盲目與對(duì)方簽訂合同以及因疏忽導(dǎo)致合同存在重大缺陷,造成重大經(jīng)濟(jì)損失的。（二）工程建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工程建設(shè)過(guò)程中,因違規(guī)違紀(jì)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重后果的。物資需求計(jì)劃編報(bào)不準(zhǔn)、審核不嚴(yán),造成物資大量積壓的。（五）不注重自身修養(yǎng)，違反社會(huì)公德行為弄虛作假，騙取榮譽(yù)、職務(wù)、職稱、待遇或者其他利益；大辦婚喪喜慶事宜，造成不良影響，或者借機(jī)斂財(cái)；默許、縱容配偶、子女和身邊工作人員利用本人的職權(quán)和地位從事可能造成不良影響的活動(dòng)；用公款支付與公務(wù)無(wú)關(guān)的娛樂(lè)活動(dòng)費(fèi)用；在有正常辦公和居住場(chǎng)所的情況下用公款長(zhǎng)期包租賓館；漠視職工正當(dāng)要求，侵害職工合法權(quán)益；從事有悖社會(huì)公德的活動(dòng)。（五）利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為親屬及身邊工作人員謀取利益的行為要求或者指使提拔配偶、子女及其配偶、其他親屬以及身邊工作人員；用公款支付配偶、子女及其配偶以及其他親屬學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、旅游等費(fèi)用；為配偶、子女及其配偶以及其他親屬出國(guó)(境)定居、留學(xué)、探親等向個(gè)人或者機(jī)構(gòu)索取資助；妨礙涉及配偶、子女及其配偶、其他親屬以及身邊工作人員案件的調(diào)查處理；利用職務(wù)之便，為他人謀取利益，其父母、配偶、子女及其配偶以及其他特定關(guān)系人收受對(duì)方財(cái)物；默許、縱容、授意配偶、子女及其配偶、其他親屬以及身邊工作人員以本人名義謀取私利；為配偶、子女及其配偶以及其他親屬經(jīng)商、辦企業(yè)提供便利條件；黨員領(lǐng)導(dǎo)干部之間利用職權(quán)相互為對(duì)方配偶、子女及其配偶以及其他親屬經(jīng)商、辦企業(yè)提供便利條件；允許、縱容配偶、子女及其配偶，在本人管轄的地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)個(gè)人從事可能與公共利益發(fā)生沖突的經(jīng)商、辦企業(yè)、社會(huì)中介服務(wù)等活動(dòng)；允許、縱容配偶、子女及其配偶在異地工商注冊(cè)登記后，到本人管轄的地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)從事可能與公共利益發(fā)生沖突的經(jīng)商、辦企業(yè)活動(dòng)。為工作開(kāi)展?fàn)I造出濃厚氛圍。五、具體要求（一）健全領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行民主決策和財(cái)務(wù)審批制度。附：《城建公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》二0一二年七月三十一日安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司城建公司2012年7月31日印發(fā) 打字：管策校對(duì)：裴看元印數(shù)：16份附件：安徽水利城建公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控方案為進(jìn)一步深化城建公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作，有效提高預(yù)防腐敗的能力和水平。（三）突出重點(diǎn)。（五）落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任機(jī)制，實(shí)施責(zé)任追究。三是針對(duì)制度缺失或是不完善方面的風(fēng)險(xiǎn)。有關(guān)要求：各部門（單位）將廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查表的電子版交各支部紀(jì)檢委員審核，如發(fā)現(xiàn)有廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查不到位或者不全面、避重就輕的，紀(jì)檢委員有權(quán)發(fā)回原部門（單位）重新修改。三是制度機(jī)制方面風(fēng)險(xiǎn)。圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域和權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，結(jié)合實(shí)際，探索創(chuàng)新廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控制度體系，建立完善從源頭上預(yù)防腐敗的有效機(jī)制。行政負(fù)責(zé)人、黨支部書(shū)記把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，不走過(guò)場(chǎng)，不搞形式，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)源，制定防范措施，把清權(quán)確權(quán)、制度完善、流程優(yōu)化等落實(shí)到實(shí)際工作中去，有效堵塞廉潔風(fēng)險(xiǎn)漏洞。各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓、負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，切實(shí)履行好“一崗雙責(zé)”，帶頭查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定防控措施，帶頭落實(shí)防控責(zé)任。第三階段：檢查驗(yàn)收階段（2013年1月－3月）對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行回顧總結(jié)，肯定成