【正文】 潔風險防控工作的自覺性和主動性。確定風險等級圍繞各環(huán)節(jié)查找的風險點，組織相關人員對查找到的廉潔風險點進行綜合分析，根據(jù)可能發(fā)生風險的高低程度，及造成的后果進行等級分析評定，明確風險責任。通過對重點領域、重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)的風險點分析，編制權力運行流程圖和業(yè)務流程，建立嚴密的防控制度和監(jiān)督體系。堅持中國特色社會主義理論體系，為實現(xiàn)國家富強、人民富裕的中國夢，緊緊圍繞公司“抓生產(chǎn)、保安全、強質(zhì)量、促發(fā)展”的方針，以懲防體系建設為核心，在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設，切實抓好建立健全懲治和預防腐敗體系，通過創(chuàng)新體制、機制，不斷提高預防腐敗工作的專業(yè)化、規(guī)范化和科學化水平，推動集團公司反腐倡廉建設深入開展。擅自對外擔?；虿鸾栀Y金的。違規(guī)超計劃或安排計劃外項目的。招標投標中泄露標底,串通投標或排斥潛在投標人的。違規(guī)辦理貨款支付手續(xù)造成重大經(jīng)濟損失的。領導干部泄露招投標標底、產(chǎn)品調(diào)價、核心技術、股權交易、資產(chǎn)收購（租賃、處置）等內(nèi)部信息和商業(yè)秘密。（八）脫離實際，弄虛作假，損害群眾利益和黨群干群關系的行為搞勞民傷財?shù)摹靶蜗蠊こ獭焙凸撩炞u的“政績工程”；虛報工作業(yè)績；大辦婚喪喜慶事宜，造成不良影響，或者借機斂財；以不正當手段獲取榮譽、職稱、學歷學位等利益；從事有悖社會公德、職業(yè)道德、家庭美德的活動。望各單位、各部門認真組織學習，并對照檢查。對新的風險和多次發(fā)生的問題，要及時制定防控化解措施，確保責任到人，落實到位。要切實抓好公開業(yè)務流程和相關制度，拓寬監(jiān)督渠道、暢通廉潔從業(yè)風險防控信訪舉報和信息反饋渠道三個環(huán)節(jié)，建立廉潔從業(yè)風險防控工作信息預警、效果評估、責任追究三項機制，使權力取得有據(jù)、配置科學、運行公開、行使依法、監(jiān)督到位，逐步建立廉潔從業(yè)風險防控長效機制。（二）建立和完善防控措施和機制要針對不同的廉潔從業(yè)風險等級，制定前期預防、中期監(jiān)控、后期處置防控措施。通過召開座談會、內(nèi)部相互點評、對外公示、征求意見等形式，多渠道、多層次廣泛征求服務對象和管理對象的意見，并認真梳理，吸收借鑒。三、主要內(nèi)容各部門、各項目要緊密結合實際，盡快成立廉潔防控工作機構，制定風險防控工作實施辦法，進一步明確職責和權限，加強宣傳發(fā)動，重點圍繞查準找全風險點、制定完善相關措施、實施有效監(jiān)督、嚴格檢查考核和建立健全廉政風險防控長效機制，切實抓好以下三項工作：（一）查找廉潔從業(yè)風險點。把廉潔風險防控融入公司內(nèi)部控制和風險管理制度之中，融入公司生產(chǎn)經(jīng)營管理之中，同部署、同研究，同整改，使公司在開展日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的同時，更好的落實廉潔風險防控工作，提高反腐倡廉建設的針對性和有效性。各單位各部門要高度重視廉潔風險防控工作，把加強廉潔風險防控工作作為一項重要政治任務，列入工作日程，從實際出發(fā)，認真組織實施。紀檢委員審閱無誤后簽字，將紙質(zhì)版于7月31日前報回監(jiān)察部。一是針對崗位職責方面風險。四是外部環(huán)境風險。崗位職責風險主要指自身職責權力范圍內(nèi)存在的各種有可能影響公正執(zhí)行業(yè)務的風險。三、組織機構公司成立廉潔風險防控工作組。二、工作原則（一）堅持緊扣中心，服務發(fā)展的原則。在范圍上，要突出班子領導和管理干部尤其是主要負責人；突出權力集中部門以及擁有人、財、物管理等事項重要崗位。因此，通過開展廉潔風險防控工作，找出企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)加以整改，以達到加強監(jiān)督、規(guī)范管理、促進企業(yè)發(fā)展的目的。建立多渠道、多層次的廉潔風險防控監(jiān)督檢查機制，加強權力運行過程中廉潔風險信息的收集、分析和處理工作。圍繞查找的廉潔風險點和評定的風險等級，有針對性地制定防控風險的有效措施。（二）確立廉潔風險等級 。（二）目標任務認真查找崗位、單位，特別是權力行使的重點領域、重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)，在權力行使、業(yè)務流程和制度機制等方面存在的廉潔風險，制定防控措施，建立健全以制約和監(jiān)督權力運行為核心、以崗位風險防控為基礎、以加強制度建設為重點的權責清晰、流程規(guī)范、風險明確、措施有力、制度管用、預警及時的廉潔風險防控機制。第一階段：部署動員階段（2012年6月—7月15日）動員部署。主要是指由于職責的特殊性及存在思想道德、外部環(huán)境、業(yè)務流程和制度機制等方面的實際問題，可能造成在崗位人員不正確或不認真履行自身職責或不作為，構成工作失職、以權謀私，致使國有資產(chǎn)流失等嚴重后果的廉潔風險。主要是指廉潔風險一旦發(fā)生，就會違反黨紀國法，產(chǎn)生嚴重不良后果的行為；——一般風險，中級。查找部門風險：組織對照法律法規(guī)、部門現(xiàn)行規(guī)章制度，分別查找業(yè)務流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉潔風險，并認真細化、分析風險的內(nèi)容和表現(xiàn)形式。針對崗位風險防控，由本人對照崗位要求和業(yè)務相關的法規(guī)和制度，提出防范控制風險的具體措施和辦法，報所在單位、礦廉潔風險防控工作領導小組審核、備案。建立健全前期預防、中期監(jiān)控、后期處置有機統(tǒng)一的廉潔風險防控機制。及時運用談話函詢、警示誡勉、責令糾錯等制度，對苗頭性、傾向性問題做好糾正處理工作。把開展廉潔風險防控管理工作作為一項重要的政治任務，列入班子成員重要議事日程，周密安排部署，認真組織實施。（四）注重工作實效。把以人為本作為廉潔風險防控的出發(fā)點和落腳點，立足教育、著眼防范、營造環(huán)境，保護黨員領導干部和重要崗位人員創(chuàng)業(yè)干事積極性，促進廉潔從業(yè)。（一）全面排查廉潔風險點，評估風險等級（2014年5月至6月）。業(yè)務流程風險主要指由于不按程序辦事造成權力失控和行為失控的風險。可采取業(yè)務部門內(nèi)控與監(jiān)督部門監(jiān)控相結合的方式進行防控。（四）強化監(jiān)督制約，完善防控措施（2014年8月）把管人、管財、管物和自由裁量權較大的崗位以及腐敗現(xiàn)象易多發(fā)的重要部門和關鍵崗位作為重點，充分發(fā)揮廠務公開、業(yè)務監(jiān)督、內(nèi)部控制、紀檢委員和黨風監(jiān)督員的監(jiān)督作用，從反腐倡廉教育、廉潔學習、投訴舉報、案件分析、述職述廉等方面發(fā)現(xiàn)形式和規(guī)律，對可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題，視情節(jié)輕重，分別作出崗位預警、單位預警，并結合對風險信息進行監(jiān)測，定期自查，不定時檢查等方式，對廉政廉潔風險防控考核。公司領導班子對公司廉潔風險防控工作負全面責任，公司黨政一把手是廉潔風險防控工作的第一責任人，紀委書記是具體負責人。第三篇：城建公司廉潔風險防控工作實施方案安徽水利城建公司〔2012〕41號關于下發(fā)《城建公司廉潔風險防控工作實施方案》的通知公司所屬各部門、各科室：為深入貫徹落實集團公司及水建總公司的文件精神，加強城建公司黨風廉政建設和反腐敗工作，著力營造風清氣正的環(huán)境。以“內(nèi)容合規(guī)、形式簡明、操作方便”為準則，以“規(guī)范運行、提升效能、有效預防”為目標，結合本部門、本項目權力運行情況，按照法律法規(guī)和制度規(guī)定，將每一項行政職權行使劃分為若干個必經(jīng)環(huán)節(jié)，繪制出各項目行政職權的權力運行流程圖。中期監(jiān)控要對行政行為、制度機制、權力運行進行動態(tài)監(jiān)控。對因查找風險點走過場、制度措施不到位，導致腐敗問題發(fā)生，或發(fā)現(xiàn)有隱瞞、規(guī)避廉潔從業(yè)風險點的，要按照責任追究有關規(guī)定，追究相關責任人員和領導的責任。（三）加強宣傳、營造氛圍。（三）違反公共財物管理和使用的規(guī)定，假公濟私、化公為私的行為用公款報銷或者支付應由個人負擔的費用；違反規(guī)定借用公款、公物或者將公款、公物借給他人；私存私放公款；用公款旅游或者變相用公款旅游；用公款參與高消費娛樂、健身活動和獲取各種形式的俱樂部會員資格；違反規(guī)定用公款購買商業(yè)保險，繳納住房公積金，濫發(fā)津貼、補貼、獎金等；非法占有公共財物，或者以象征性地支付錢款等方式非法占有公共財物。（三）侵害公共利益、企業(yè)利益行為本人的配偶、子女及其他特定關系人，在本企業(yè)的關聯(lián)企業(yè)、與本企業(yè)有業(yè)務關系的企業(yè)投資入股；將國有資產(chǎn)委托、租賃、承包給配偶、子女及其他特定關系人經(jīng)營；利用職權為配偶、子女及其他特定關系人從事營利性經(jīng)營活動提供便利條件；利用職權相互為對方及其配偶、子女和其他特定關系人從事營利性經(jīng)營活動提供便利條件；本人的配偶、子女及其他特定關系人投資或者經(jīng)營的企業(yè)與本企業(yè)或者有出資關系的企業(yè)發(fā)生可能侵害公共利益、企業(yè)利益的經(jīng)濟業(yè)務往來；按照規(guī)定應當實行任職回避和公務回避而沒有回避。四、集團公司《監(jiān)督辦法》中指出的廉潔風險點（一）一般物資采購供應業(yè)務中的風險點違反中國石化物資供應系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂六條禁令的。未進行資信調(diào)查,盲目與對方簽訂合同以及因疏忽導致合同存在重大缺陷,造成重大經(jīng)濟損失的。有截留、轉移、挪用、拆借項目資金或侵占、貪污工程款等違紀違法行為的。違反規(guī)定,擅自超越權限簽訂合同或擅自改變合同內(nèi)容的。違規(guī)交易和處置資產(chǎn)/產(chǎn)權造成重大經(jīng)濟損失的。到2013年7月底，全面建立并完善集團公司質(zhì)量部的廉潔風險防控工作長效機制，推進集團公司反腐倡廉特別是廉潔風險防控工作取得新的成效。突出重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和重要崗位，全面深入查找部門、科室、關鍵崗位等在生產(chǎn)經(jīng)營管理環(huán)節(jié)中履行職責的風險點。根據(jù)權力運行的風險內(nèi)容和不同等級，實行分級管理、分級負責，形成風險防范內(nèi)容和范圍、履行崗位職責義務和責任、預警及處罰等工作網(wǎng)絡體系。查找廉潔風險。重點查找在“三重一大”（重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作）等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風險內(nèi)容及表現(xiàn)形式，報集團廉潔風險防控辦公室。針對不同風險，完善風險防范管理措施，突出針對性預防性和動態(tài)性，防止腐敗行為的發(fā)生，及時糾正不當行為，避免傾向性問題演變?yōu)檫`紀違法行為。要從政治和全局的高度，充分認識加強廉潔風險防控管理工作的重要性，切實增強工作責任感和緊迫感，牢固樹立風險防范意識，采取有力措施，把廉潔風險防控的各項要求落到實處。要突出特點，構建各具特色的廉潔風險防控體系。附件：質(zhì)量管理部風險防控流程圖；廉潔風險防控職權目錄（部門）；部門廉潔風險點登記表；崗位廉潔風險防控表；崗位廉潔風險點登記表；廉潔風險防控職權目錄（個人）；