【正文】 ................ 錯誤 !未定義書簽。 二、項目建設(shè)的必要性 ........................... 錯誤 !未定義書簽。 第四章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 ...................... 錯誤 !未定義書簽。 一、廠址選擇 .......................................... 錯誤 !未定義書簽。 五、施工條件 .......................................... 錯誤 !未定義書簽。 三、工程方案 .......................................... 錯誤 !未定義書簽。 第八章 節(jié)能 ................................................ 錯誤 !未定義書簽。 四、節(jié)能措施 .......................................... 錯誤 !未定義書簽。 二、項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 ............................... 錯誤 !未定義書簽。 第十章 勞動安全衛(wèi)生 ................................. 錯誤 !未定義書簽。 四、設(shè)計中對職業(yè)安全衛(wèi)生所采取的主要防范措施 錯誤 ! 未定義書簽。 八、預(yù)期效果及評價 ............................... 錯誤 !未定義書簽。 三、消防評價 .......................................... 錯誤 !未定義書簽。 三、人員培訓(xùn) .......................................... 錯誤 !未定義書簽。 第十四章 投資估算及資金籌措 ................ 錯誤 !未定義書簽。 四、項目投資 .......................................... 錯誤 !未定義書簽。 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 錯誤 !未定義書簽。 六、財務(wù)生存能力分析 ........................... 錯誤 !未定義書簽。 一、市場風(fēng)險 .......................................... 錯誤 !未定義書簽。 五、資金風(fēng)險 .......................................... 錯誤 !未定義書簽。 第十七章 社會效益評價 ............................. 錯誤 !未定義書簽。 四、社會評價結(jié)論 ................................... 錯誤 !未定義書簽。 一、總論 進入 21 世紀(jì)以來，中國的娛樂行業(yè)蓬勃發(fā)展，而 KTV 行業(yè)則是這個市場中不容忽視的中堅力量。 在美麗的海濱城市 （城市名） ，由于氣候環(huán)境的關(guān)系，人們 日常的娛樂活動非常豐富。初步統(tǒng)計，現(xiàn)在 （城市名） 市內(nèi)的量販?zhǔn)?KTV已有 11 間，根據(jù) （城市名） 現(xiàn)有的 KTV 走勢，都是走高服務(wù)質(zhì) 量，高檔裝修，平價超市，這一切都已成為 （城市名） 消費者的消費習(xí)慣。在 （城市名） KTV 市場上 （企業(yè)名） 餐飲娛樂有限公司經(jīng)營的兩間量販?zhǔn)?KTV 是其中較為成功的，甚至可以說是 （城市名） KTV 行業(yè)的領(lǐng)軍力量。 采用 VOD 電腦點歌系統(tǒng)，國際專業(yè)KTV 音響，立體聲環(huán)繞，全液晶電腦點歌屏幕。 投資與收益概況： 該項目總投資 萬元，其中，建設(shè)投資 852 萬元，流動資金 86 萬 元，建設(shè)期利息 萬元。在過去的兩年多的時間里，兩間店齊頭并進，一同占據(jù)了本市 KTV 市場的大部分份額。選拔優(yōu)秀的歌手代表 （城市名） 市參加中央電視臺舉辦的青年 歌手電視大獎賽，并取得了優(yōu)異的成績。 在此基礎(chǔ)上，考察項目建設(shè)的必要性、技術(shù)的可行性和經(jīng)濟的合理性，為政府有關(guān)部門審批項目、建設(shè)單位進行投資決策和金融機構(gòu)貸款提供比較可靠的依據(jù)。 KTV 娛樂業(yè)的發(fā)展，豐富人民群眾精神文化生活，加速文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。在全國各大城市中， （城市名）人的生活指數(shù)較高。 （城市名） 甘井子區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展 KTV 娛樂業(yè)的興旺，必然帶動經(jīng)濟的發(fā)展，最為 明顯的是餐飲業(yè)和零售業(yè)。據(jù)老牌娛樂集團華特－迪士尼公司粗略估算，中國的娛樂業(yè)市場可以創(chuàng)造出每年約 70 億美元的巨額利潤。建成具有國際化、市場化、法制化水準(zhǔn)和 （城市名）現(xiàn)代化國際名城特色的綠色城區(qū)。隨著 （城市名） 經(jīng)濟日益現(xiàn)代化國際化，作為國內(nèi)知名的 KTV 公司 （企業(yè)名） 應(yīng)不斷利用自身管理經(jīng)驗 和手段，開拓 （城市名） 市場，進而邁向全國市場。第三家分店開設(shè)成功后，（企業(yè)名） 將開始逐步向 （城市名） 周邊城市乃至全國市場進軍。與沈陽，北京等大城市交通方便，火車站前每天都有直達沈陽和北京的客運。目前，已有 19 家外資銀行和金融機構(gòu)在連開設(shè)了分行或設(shè)立了辦事處，在連金融機構(gòu)已與世界 150 多個國家和地區(qū)建立了結(jié)算網(wǎng)絡(luò)， （城市名） 已成為中國北方最大的國際結(jié)算中心。 （城市名） 商場是中國十大商場之一，已成為中國最大的國有零售商業(yè)企業(yè)集團。 20xx 年， （城市名） 國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長。按常住平均人口計算，全市人均生產(chǎn)總值 51624元，按年末匯率折算 7067 美元。工業(yè)品出廠價格漲幅上升。預(yù)計 20xx 年 （城市名） 市的經(jīng)濟增長指數(shù)將與 20xx 年大體持平，小幅增長。這里經(jīng)濟發(fā)達，社會進步，人民生活富裕。東北電網(wǎng)、 （城市名） 引水管線和通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全區(qū)。 （城市名） 國際品牌汽車展貿(mào)中心建成并 投入使用。 （ 3） 發(fā)達的現(xiàn)代工業(yè)體系 甘井子區(qū)是國家的重要工業(yè)、科研基地之一。 （城市名） 軟件園已于1999 年被命名為國家火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地。 （ 4） 顯著的對外開放成果 作為國家“發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)集團出口創(chuàng)匯改革試驗區(qū)”，甘井子區(qū)已與日本、韓國、美國、加拿大、香港、澳門等 24 個國家和地區(qū)建立了經(jīng)濟合作關(guān)系。 （ 5） 昌盛的社會事業(yè) “十五”期間，甘井子區(qū)將與 （城市名） 市現(xiàn)代化國際名城建設(shè)全面接軌，充分發(fā)揮城市拓展、農(nóng)業(yè)示范、物流集散、輕型加工、生態(tài)屏障的區(qū)位功能，大力實施外向牽動、科教興區(qū)、環(huán)境優(yōu)化、城市化四大戰(zhàn)略，建成 （城市名） 市商貿(mào)物流活動中心、工業(yè)和教育產(chǎn)業(yè)基地、都市農(nóng)業(yè)示范區(qū)；建成具有國際化 、市場化、法制化水準(zhǔn)和 （城市名） 現(xiàn)代化國際名城特色的綠色城區(qū)。錢柜就是臺灣地區(qū)量販?zhǔn)?KTV的旗艦企業(yè)。但是流行一哄而上， KTV 同質(zhì)化經(jīng)營，競爭在所難免。在這樣的行業(yè)背景 下， （企業(yè)名） KTV 及時調(diào)整自己的發(fā)展戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、一流的設(shè)備抵抗著強大的競爭壓力的同時，于20xx 年在逐漸繁華的西安路商業(yè)圈成功的開設(shè)了第二間店。該行業(yè)的發(fā)展趨勢主要可以概括為以下幾個方面： 市場化 市場經(jīng)濟體制運做下，娛樂行業(yè)的前景是處于上升的趨勢，不斷被開拓出來的消費市場和不斷增長的人民精神需求已經(jīng)讓KTV 行業(yè)成為了炙手可熱 的掘金行業(yè)。正規(guī)化娛樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢已經(jīng)成了一種客觀存在的要求，是服務(wù)業(yè)必要的發(fā)展階段，娛樂范圍內(nèi)的 KTV 已經(jīng)從行業(yè)概念轉(zhuǎn)型為產(chǎn)業(yè)，是更為有可挖掘性，更能有創(chuàng)造平臺的一種服務(wù)提供方式。 服務(wù)內(nèi)容： KTV、餐飲、錄制歌帶 音響效果：好樂迪的 4 檔伴音里有一檔叫做“魔音”的效果，可以修飾聲音。 停 車：門口有車位。 飲食條件：不提供什么特色飲食，但旁邊有新瑪特超市。 建立透明良好形象 由于市場上 KTV 家數(shù)眾多且消費者意識抬頭，因此在選擇時，具有良好形象及合法執(zhí)照的 KTV 較能獲得青睞。 結(jié)合科技發(fā)展 隨著科技日新月異，應(yīng)發(fā)展新技術(shù)以改進服務(wù)質(zhì)量，如在包廂中點歌的計算機，也可以提供交互式服務(wù)，消費者可以直接點選服 務(wù)項目，取代服務(wù)鈴及減少服務(wù)人員進出干擾。 周邊環(huán)境 該項 目地處的中華西路向西延接山東路，向東延接華東路，是 （城市名） 市甘井子區(qū)最早最繁華的商業(yè)區(qū)。華南國際商城的建立，成為啟動和形成北部商業(yè)中心區(qū)的基本條件。 (2)三條商業(yè)主軸 中華西路：主要以商業(yè)寫字樓和購物廣場為主，也有一部分 餐飲店。 目標(biāo)消費群：年齡以 20 歲 — 35 歲為主，追求時尚，喜歡休閑娛樂生活的顧客群。 （企業(yè)名） KTV 品牌特色鮮明，獲得了廣大 （城市名） 市民的認可，在 （城市名） 市內(nèi)有廣泛的影響力，品牌優(yōu)勢無疑是項目優(yōu)勢的一大體現(xiàn)。 外部環(huán)境優(yōu)勢 20xx 年以來， （城市名） 市的城市建設(shè)步伐明顯加快。 該項目的營銷策略不僅沿襲 （企業(yè)名） 已建成分點的營銷特色，并且建議采用一些新型的營銷策略，從而達到迅速搶占市場，聚攏顧客的效果。 實行會員優(yōu)惠制 繼續(xù)推行會員優(yōu)惠制，在已建分店中辦理過會員的顧客，將免費成為新店的會員。建議可將超市消費的一定比例抵減包房費，如按 5%計提。 該項目的選址地位于 （城市名） 市北部商業(yè)中心華南國際商城，中華西路、山東路與六合路匯合處。 該項目自 20xx 年 1 月開始前期準(zhǔn)備工作， 20xx 年 4 月上旬著手設(shè)計裝修， 20xx 年 11 月底竣工，并進入試營業(yè)。項目更有時尚的視聽區(qū)，設(shè)備先進的演藝區(qū)，舒適的等候區(qū)。每一部分又有具體的功能劃分。形成了立體高效的疏散系統(tǒng)。 滅火器應(yīng)放置在樓梯、電梯及明顯和便于取用的地方。冷卻塔采用低噪聲型。 包廂內(nèi)設(shè)置了排風(fēng)系統(tǒng)和補風(fēng)系統(tǒng)，從而沖淡了有害氣體的濃度，達到符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 因此該項目投資總額為 萬元。 量販?zhǔn)?KTV 的營業(yè)收入主要是來自包廂費，其他消費（如：在超市選購酒水，食品）另外計算，所以該項目的營業(yè)收入主要分為兩個部分：前臺營業(yè)收入（房費）和超市營業(yè)收入。 超市營業(yè)收入 由于量販?zhǔn)?KTV 不設(shè)超市最低消費，完全憑消費者自愿。公司規(guī)定福利費按工資額的 30%計提。 年租金成本 此項目年租金成本為 240 萬元，一年一交。 外購燃料動力 外購燃料動力為 KTV 每年耗費的水電費和其它燃料動力費，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)估算，每年的水電費及其它燃料動力耗費為每年 10 萬。 總成本費用估算詳見附表 3。 利潤總額為銷售收入扣除總成本費用和營業(yè)稅金及附加后的余額。 動態(tài)盈利能力指標(biāo)是指考慮資金的時間價值因素的影響而計算的盈利能力指標(biāo)，主要包括財務(wù)凈現(xiàn)值和財務(wù)內(nèi)部收益率。 償債能力分析包括借款償還期、利息備付率、償債備付率三方面的分析。 利息備付率 利息備付率是指在借款償還期內(nèi)，各年可用于支付利息的息稅前利潤與當(dāng)期應(yīng)付利息費用的比值。 償債備付率 DSCR= 分析結(jié)果見附表 4。所以，從盈虧平衡分析中得出該項目具有一定的抵御風(fēng)險能力。因此，該項目有較強的抗風(fēng)險能力。 其中主要的風(fēng)險因素來自新競爭對手的加入： 21 世紀(jì)以來，中國的娛樂行業(yè)蓬勃發(fā)展，而 KTV 行業(yè)則是這個市場中不容忽視的中堅力量。 針對此風(fēng)險之對策：為了盡量規(guī)避市場風(fēng) 險對項目的影響，應(yīng)當(dāng)努力控制經(jīng)營成本，從而制定出較低的消費價格，利用價格優(yōu)勢進一步提高競爭力，此外，可采取多種經(jīng)營方式拓寬收入渠道。 十二、結(jié)論與建議 “量販 式 KTV”已經(jīng)在臺灣和日本風(fēng)行了 10 多年，“量販?zhǔn)健钡?KTV 現(xiàn)已經(jīng)在全國風(fēng)靡?？赡壳案示訁^(qū)尚無一家大型量 販 KTV.由此看來，如果該項目順利籌建，將具有供不應(yīng)求的市場效應(yīng)。 市場分析表明，該項目選址位于 （城市名） 甘井區(qū)華南沃爾瑪購物廣場地下一層，具有明顯的地理位置優(yōu)勢；內(nèi)部設(shè)計布局合理，具有整體規(guī)模優(yōu)勢；充分利用以上優(yōu)勢，準(zhǔn)確地進行市場定位，采用科學(xué)的經(jīng)營方式和營銷戰(zhàn)略，該項目的市場前景是比較可觀的。 敏感性分析表明，該項目具有較強的抗風(fēng)險能力。成功的廣告宣傳很快打開市場，拓展開客戶源。前兩家分店的裝修以富麗堂皇為風(fēng)格。所以，努力降低經(jīng)營成本或者提高營業(yè)收入可以給企業(yè)帶來很