【正文】 ； ，但還可使用的資產(chǎn)，不再提折舊； 7．固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)： ，并在年終進(jìn)行一次全面的綜合性盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)工作由人 事行政部組織協(xié)同財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行安排，須有財(cái)務(wù)部與人事行政部人員參與盤(pán)點(diǎn)工作。 ： 共分為 12 大類(lèi)，分別為以下大類(lèi)： ． 印刷品類(lèi) ． 辦公文具類(lèi) ． 電器、燈具 \通訊設(shè)備 \電工工具 \維修器材與耗材類(lèi) ． 膠袋 \膠紙 \飯盒 \吸管 \廚房用具類(lèi) ． 工衣 \包類(lèi) ． 電腦設(shè)備及耗材類(lèi) ． 首飾包裝 \節(jié)日氣氛裝飾類(lèi) ．消防器材 \防盜標(biāo)簽類(lèi) ．清潔、洗潔用具與耗材類(lèi) ．促銷(xiāo)贈(zèng)送品類(lèi) ．固定資產(chǎn)類(lèi) ．其他類(lèi) ： ． 計(jì)劃管理的原則 ：制定合理的公用品使用計(jì)劃，凡公用品的使用部門(mén)或個(gè)人，必須依據(jù)公司總體計(jì)劃之規(guī)定按期制定部門(mén)、分店、柜組、個(gè)人的公用品使用需求計(jì)劃，報(bào)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，按經(jīng)過(guò)審批的計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)公用品的管理總部和各分店都由行政部負(fù)責(zé)管理，并設(shè)專(zhuān)職公用品管理員，對(duì)公用品的申請(qǐng)、領(lǐng)用、退庫(kù)、保管等各環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理。 ．分店自購(gòu)的公用品， 50元以?xún)?nèi)的耗用品由分店店長(zhǎng)或店負(fù)責(zé)人審批， 50元以?xún)?nèi)的工具、 設(shè)備（如電工工具、炊具等）和超過(guò) 50 元的 報(bào)總部常務(wù)總監(jiān)或董事長(zhǎng)審批。 : （見(jiàn) 15 頁(yè)附圖）： （見(jiàn) 16 頁(yè)附圖）； （見(jiàn) 17 頁(yè)附圖） 、采購(gòu)與配送、庫(kù)存的管理： 、購(gòu)置，由總部行政部統(tǒng)一安排，專(zhuān)業(yè)技術(shù)性的物品可由各店派專(zhuān)業(yè)人員陪同采購(gòu)； ,各分店部門(mén)負(fù)責(zé)人填好申請(qǐng)購(gòu)置單 ,先交本店人事行政部主管核實(shí) ,再按有關(guān)的審批權(quán)限批準(zhǔn)后 ,由指定的分店值班員專(zhuān)人采購(gòu) ,嚴(yán)禁私自購(gòu)買(mǎi)、先斬后奏的行為或直接向供應(yīng)商訂貨 。 。也分為部門(mén)（分店）定量和個(gè)人定量。 。 ，在領(lǐng)用程序上同樣分為部門(mén)領(lǐng)用和個(gè)人領(lǐng)用； ，部門(mén)領(lǐng)用必須由該部門(mén)主管級(jí)以上負(fù)責(zé)人領(lǐng)??；凡是個(gè)人獨(dú)占使用的為個(gè)人領(lǐng)用，由本人申請(qǐng)領(lǐng)用。 公用品的使用期限分為一次性消耗和規(guī)定使用期限兩種，對(duì)那些已不再具有使用價(jià)值且已損壞但仍保持原狀的公用品實(shí)行以舊換新。若有數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題一般情況不超過(guò) 24 小時(shí)，以便及時(shí)更正，避免貽誤工作開(kāi)展。 ：由于領(lǐng)用的物品不合規(guī)格或質(zhì)量問(wèn)題等因素而需要退換，必須原件或整件退換。 ： ，誰(shuí)經(jīng)管誰(shuí)負(fù)責(zé)。訂貨單必須注明商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、送貨時(shí)間、計(jì)劃用量時(shí)間、現(xiàn)有存貨量； ，是否屬公司所急需，審核訂單內(nèi)容是否準(zhǔn)確并簽名；營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人核實(shí)是否該使用的公用品、需要量是否與實(shí)際相符、是否部門(mén)還有庫(kù)存量；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人核實(shí)其領(lǐng)土完整用量是否正常需要量、是否 庫(kù)存有貨、是否有退貨、是否適合的供應(yīng)商。收貨時(shí)按公用品分類(lèi)中的大類(lèi)分類(lèi)對(duì)號(hào)入座存放； ，票據(jù)員打印出一式三聯(lián)的電腦入庫(kù)單后，交收貨員與清單數(shù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后雙方在入庫(kù)單上的電腦文員和收貨審核員處簽名； ，財(cái)務(wù)復(fù)核數(shù)量單價(jià)和金額無(wú)誤后簽名并加蓋財(cái)務(wù)復(fù)核章。 ，憑分店打印的調(diào)出單紅聯(lián)核對(duì)實(shí)物，單貨相符后，將調(diào)出單交公用品票據(jù)員打印一式三聯(lián)的調(diào)入單，雙方在調(diào)入單上簽名。 、調(diào)入和調(diào)出票流 ，分店人事行政部公用品保管員按供應(yīng)商送貨單清點(diǎn)收貨，核實(shí)數(shù)量單價(jià)無(wú)誤后，在收貨單上簽名，并簽注“貨已收”字樣，數(shù)量單價(jià)有差錯(cuò)的，收貨人在送貨單上進(jìn)行更改，并在更改處簽名，同時(shí)在收貨單上簽名，并簽注“貨已收”字樣； ，經(jīng)收貨人核對(duì)數(shù)量單價(jià)金額后，雙方在電腦調(diào)入單的票據(jù)員和收貨員處簽名； 入單交財(cái)務(wù)復(fù)核處復(fù)核，財(cái)務(wù)復(fù)核數(shù)量單價(jià)無(wú)誤后在送貨單和電腦調(diào)入單上簽名并加蓋財(cái)務(wù)復(fù)核章； ，到總部行政部打印入庫(kù)單，辦理結(jié)算事宜； ，對(duì)單據(jù)的數(shù)量單價(jià)和金額進(jìn)行復(fù)核，無(wú)誤后在送貨單和調(diào)入單上簽名，并簽上“已核對(duì)“字樣，交票據(jù)員打印電腦入庫(kù)單和調(diào)出單； ，將分店調(diào)入單和總部調(diào)出單白聯(lián)粘在一起，然后 交財(cái)務(wù)復(fù)核，經(jīng)財(cái)務(wù)復(fù)核蓋章后，入庫(kù)單白聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬，紅聯(lián)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑證，黃聯(lián)由公用品保管員留存?zhèn)洳椋徽{(diào)出單由公用品保管員定期一周一次送 財(cái)務(wù)部記賬，移送流程跟正常調(diào)出單相同； 、調(diào)入、調(diào)出同總部入庫(kù)、調(diào)入、調(diào)出流程。復(fù)盤(pán)時(shí)的抽盤(pán)比例為 10%，有條件的單位，復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人應(yīng)由不同的人員進(jìn)行，如該單位人手不夠，則由初盤(pán)時(shí)的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)，由初盤(pán)時(shí)的行政部人員核對(duì)手工盤(pán)點(diǎn)表記錄數(shù)據(jù)。 ，盤(pán)點(diǎn)報(bào)告書(shū)同盤(pán)點(diǎn)表報(bào)常務(wù)總監(jiān)審批，由常務(wù)總監(jiān)簽署處理意見(jiàn)，如差異額較大（ 200 元以上），則還必須報(bào)董事長(zhǎng)審批； ，進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。 公用品貨位號(hào)分為 12 個(gè) ,每個(gè)分類(lèi)中的大類(lèi)為一個(gè)貨位號(hào) . 貨位號(hào)均為小寫(xiě)英文字 母 . 倍 ,進(jìn)價(jià)不得隨意更改 . : 為了保證分店公用品系統(tǒng)與總部公用品系統(tǒng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一 ,對(duì)有關(guān)事宜作以下規(guī)定： ,若是新商品 ,分店公用品保管員必須列出商品名稱(chēng)、規(guī)格、價(jià)格等，傳真至總部行政部，統(tǒng)一由總部行政部公用品票據(jù)員編碼上新商品資料，上完資料后簽名并于當(dāng)天回傳到分店，分店方可按總部編碼上新商品資料。 12．考核評(píng)估 ． 公用品的申請(qǐng)計(jì)劃、采購(gòu)、配送、領(lǐng)用、保管、退庫(kù)等嚴(yán)格按《公用品管理流程》辦理； ． 公用品的計(jì)劃、采購(gòu)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用等各環(huán) 節(jié)合理、有效，費(fèi)用成本控制在計(jì)劃指標(biāo)以 內(nèi)； ． 公用品的申請(qǐng)、采購(gòu)、配送、發(fā)放準(zhǔn)確、及時(shí)； ． 公用品的領(lǐng)用堅(jiān)持按計(jì)劃配置、領(lǐng)用； ． 公用品管理人員工作嚴(yán)謹(jǐn)，按申請(qǐng)計(jì)劃配送、發(fā)放無(wú)差錯(cuò)； ． 各環(huán)節(jié)的管理工作合理、有效，無(wú)浪費(fèi)和人為損失現(xiàn)象； ． 對(duì)物品的使用過(guò)程進(jìn)行有效監(jiān)督； ． 落實(shí)領(lǐng)用登記、簽名制度扎實(shí)，貨物去向心中有數(shù)，并有帳冊(cè)管理； ． 公用品的儲(chǔ)存做到安全、完整，無(wú)短少、無(wú)損壞、無(wú)積壓、無(wú)過(guò)期變質(zhì)，并且存放有序擺放整齊、物品的堆放、出庫(kù)等符合倉(cāng)管的一般 原則。大新公司自 20xx年 8 月起隆重推出“持會(huì)員卡消費(fèi)，盡享“ VIP 式優(yōu)惠購(gòu)物”活動(dòng)。 ： ，均可憑有效身份證明及本人一寸相片在我公司各分店會(huì)員卡代辦點(diǎn)（總服務(wù)臺(tái)）申請(qǐng)辦理。 3 萬(wàn)元以上的顧客朋友，返利贈(zèng)送大新購(gòu)物券 500 元正；會(huì)員單位消費(fèi)累計(jì)滿(mǎn) 10 萬(wàn)，返利贈(zèng)送大新購(gòu)物券 1000 元正； ，且須在付款前出示。 ，防止冒用，會(huì)員卡上有會(huì)員本人申辦時(shí)照片，在消費(fèi)時(shí)如果收銀員核對(duì)不符，我公司有權(quán)當(dāng)場(chǎng)收回會(huì)員卡。 《會(huì)員卡申請(qǐng)表》分店代碼一欄正確填寫(xiě)分店代碼。 前臺(tái)部服務(wù)人員受理會(huì)員卡辦理手續(xù) ,并對(duì)顧客作出簡(jiǎn)要的會(huì)員卡所享受的折扣、會(huì)員卡的使用有效時(shí) 間、申請(qǐng)辦理程序的說(shuō)明； 《會(huì)員卡申請(qǐng)表》，逐項(xiàng)檢查每項(xiàng)內(nèi)容，確認(rèn)填寫(xiě)無(wú)誤； ，調(diào)整好光度及選好背景后為顧客拍下照片，然后在《會(huì)員卡申請(qǐng)表》上記錄下顧客的照片編碼； ，前臺(tái)服務(wù)人員收取會(huì)員卡工本費(fèi)，找回顧客余額及收款收據(jù)后，應(yīng)認(rèn)真確認(rèn)顧客的聯(lián)絡(luò)方式，若顧客沒(méi)有聯(lián)絡(luò)方式時(shí)應(yīng)告知顧客領(lǐng)卡的日期； 工作，確認(rèn)無(wú)誤后交接方都應(yīng)具實(shí)簽 名； 《會(huì)員卡申請(qǐng)表》存根聯(lián)，根據(jù)存根建立好會(huì)員的檔案，以備聯(lián)絡(luò)及查核之用。 (財(cái)務(wù)部開(kāi)給的總的收款收據(jù)的復(fù)印件 ),會(huì)員卡申請(qǐng)表 人事行政存檔聯(lián)后 ,經(jīng)整理完畢后 .于二日內(nèi)密封轉(zhuǎn)送至公司總部行政部 。分店前臺(tái)發(fā)卡承辦人一律須在顧客原來(lái)填寫(xiě)《會(huì)員卡申請(qǐng)表》發(fā)放欄簽名，證實(shí)已發(fā)會(huì)員卡，同時(shí)收回黃聯(lián)，并將黃聯(lián)轉(zhuǎn)分店 人事部存檔。 ．顧客取卡時(shí)須在黃聯(lián)（即顧客聯(lián)）上簽收，辦理人收回黃聯(lián)，并將黃聯(lián)交付分店人事行政部存檔；第二聯(lián)總部行政部 制卡人存檔。 11．會(huì)員卡無(wú)法正常使用時(shí)的有關(guān)補(bǔ)充事宜 ，各分店前臺(tái)部門(mén)負(fù)責(zé)人員應(yīng)及時(shí)負(fù)責(zé)處理。 ，愿與公司長(zhǎng)期建立購(gòu)銷(xiāo)關(guān)系，經(jīng)協(xié)商每一單位或團(tuán)體可免費(fèi)辦理一張貴賓卡。 ，應(yīng)享有特別服務(wù)及優(yōu)惠。 ，刪除原碼。 ，送公司常務(wù)總監(jiān)核實(shí)，董事長(zhǎng)審批。 ，負(fù)責(zé)貴賓卡的發(fā)放工作。 、團(tuán)體購(gòu)物貴賓的電話(huà)聯(lián)系，認(rèn)真搞好跟蹤管理。 五、 汽車(chē)的管理與司機(jī)工作條例 為加強(qiáng)公司車(chē)輛管理，增強(qiáng)司機(jī)愛(ài)車(chē)、護(hù)車(chē)意識(shí)，明確 責(zé)任制度，提高司機(jī)安全駕駛意識(shí)，降低運(yùn)輸成本，特制定本條例： 1． 司機(jī)工作要求 《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》和東莞市交通管理有關(guān)規(guī)定，并遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 、司機(jī)簽名，對(duì)出車(chē)用途、車(chē)牌號(hào)碼、出車(chē)時(shí)間、目的地、返回時(shí)間等作詳細(xì)的記錄。車(chē)輛需要修理的一律應(yīng)上報(bào)車(chē)輛管理負(fù)責(zé)人，由車(chē)輛管理負(fù)責(zé)人安排后進(jìn)行修理。 、證件須交回配送中心復(fù)核員保管，任何司機(jī)不得復(fù)制、私帶車(chē)輛鎖匙 . ，對(duì)所使用車(chē)輛進(jìn)行定期檢修、保修，隨時(shí)注意車(chē)箱內(nèi)外衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象 或故障時(shí)，要立即處理、及時(shí)上報(bào)維修；否則發(fā)生事故，司機(jī)本人應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任 . 2．紀(jì)律要求 ,上班時(shí)間分兩班， 2人一班， 1個(gè)月?lián)Q班一次，早班： 10： 00上班，晚班： 11：00 上班。 ，確實(shí)有事離開(kāi)時(shí)，要告知管理人員去向和所需時(shí)間， 經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開(kāi)，否則以曠工 論處。 ，司機(jī)不得私自駕車(chē)外出兜風(fēng)，辦私事，經(jīng)警告無(wú)效者，罰款 50— 100元或辭退 .其間如發(fā)生事故 ,由其本人 負(fù)全部責(zé)任 . ，不得將自己所保管的車(chē)輛轉(zhuǎn)交他人駕駛、練習(xí)或私用，不得駕駛與執(zhí)照不符的車(chē)型。在經(jīng)過(guò)總經(jīng)辦審核后，呈報(bào)常務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施修理。 。違反上述所定條規(guī)（交警已有處罰標(biāo)準(zhǔn)除外），公司視其情節(jié)輕重處以 100— 500 的罰款或辭退。(30 分 ) ,行車(chē)?yán)锍?。 ,明知有機(jī)械故障 ,不及時(shí)上報(bào)修理 ,導(dǎo)致事故發(fā)生 ,除保險(xiǎn)公司賠償金額外 ,超出部分的金額 ,由公司承擔(dān) 85%,司機(jī)承擔(dān) 15%。接收信息傳遞必須快速、 準(zhǔn)確、言辭清晰、簡(jiǎn)單扼要，對(duì)講機(jī)應(yīng)與對(duì)講機(jī)保持約 10 公分的距離，同時(shí)應(yīng)按對(duì)講鍵“ PTT”進(jìn)行對(duì)話(huà)。如商場(chǎng)發(fā)生緊急情況，呼叫及回答必須立刻完成。 7． 嚴(yán)禁利用對(duì)講機(jī)作非工作用途，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)厲處罰。 特殊情況優(yōu)先：如公司有大型 活動(dòng)，重要接待任務(wù)，正在進(jìn)行設(shè)備調(diào)試等到特殊情況時(shí)有優(yōu)先使用權(quán)。例如：“某某經(jīng)理，某某呼叫，收到請(qǐng)回答。 。 第二章 日常工作的管理 一、會(huì)議管理規(guī)定 為改進(jìn)公司現(xiàn)有的會(huì)議作風(fēng)，提高會(huì)議質(zhì)量，規(guī)范會(huì)議程序，特制定本規(guī)定。 2．會(huì)議安排 為避免會(huì)議過(guò)多或重復(fù)，全公司正常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開(kāi)。由公司總部辦公室主任主持，董事長(zhǎng)作工作報(bào)告。 ：由人事部負(fù)責(zé)人主持，常務(wù)總監(jiān)督導(dǎo)，每月初召開(kāi)一次。 ：由防損經(jīng)理主持，每月月末招開(kāi)一次。對(duì) 于因公司臨時(shí)需要召開(kāi)、變更的會(huì)議，再作另行 通知。 、遲到、早退，遇有特殊情況必須會(huì)前電話(huà)說(shuō)明，違者將給予一定處罰。 二．公文 管理規(guī)定 :為進(jìn)一步加強(qiáng)公司文件流轉(zhuǎn)處理的規(guī)范化和統(tǒng)一化 ,同時(shí)提高公司公文處理的效率和質(zhì)量 ,以確保公司內(nèi)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展和進(jìn)行。 ，一律須使用公司統(tǒng)一規(guī)定的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函格式，部門(mén)并自行登記、簽發(fā)工作。 ： ： 行政管理類(lèi)； 人事管理類(lèi)； 營(yíng)運(yùn)管理類(lèi)； 業(yè)務(wù)管理類(lèi)； 財(cái)務(wù)管理類(lèi)； 企劃管理類(lèi)； 開(kāi)發(fā)工程管理類(lèi)； 8 其他類(lèi)。 ，由公司前臺(tái)文員進(jìn)行一登記、收文：公司內(nèi)的所有外來(lái)文件在由公司前臺(tái)文員進(jìn)行登記收文后，前臺(tái)文員再根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分發(fā)到相產(chǎn)部門(mén)并進(jìn)行發(fā)文簽收； ，公司將據(jù)情節(jié)輕重，給予４ — 100 分的扣分處罰，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的或已構(gòu)成犯罪事實(shí)的公司將一律追究其責(zé)任并要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失； 、丟失工擅自銷(xiāo)毀公司文件的； 、抄摘公司文件的； 、伙造公司文件的； 。 ： ： ，并統(tǒng)一提報(bào)至小組組 長(zhǎng)處，由小組組長(zhǎng)統(tǒng)一進(jìn)行稽查工作部署； ，在稽查過(guò)程中必須本著實(shí)事求是的原則上報(bào)問(wèn)題，反映問(wèn)題，落實(shí)具體問(wèn)題的改善策略及完成狀況； 、自覺(jué)配合和接受稽查部門(mén)的稽查，主動(dòng)反映本部門(mén)所存在的問(wèn)題，積極與稽查人員共同探討解決問(wèn) 題的方法和途徑，加以落實(shí)。各分店商品的堆頭與 N 架陳列，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作運(yùn)作流程及文件實(shí)施。 ： 稽查各分店人員編制及員工考勤狀況、工作紀(jì)律、機(jī)構(gòu)組合等作業(yè)運(yùn)作狀況，調(diào)查各部門(mén)之間、上司與下屬之間的溝通協(xié)作關(guān)系。 ，作出全面的書(shū)面總結(jié)；于每周二上午 10 時(shí)統(tǒng)一報(bào)送至小組組長(zhǎng)處，由小組組長(zhǎng)統(tǒng)一進(jìn)行審批后，提報(bào)董事長(zhǎng)處； ，將各項(xiàng)所反饋的意見(jiàn)進(jìn)行討論，提出明確的改善方案； ，各權(quán) 責(zé)部門(mén)及人員必須于二周內(nèi)進(jìn)行落實(shí)，解決問(wèn)題。 ，上班時(shí)間必須保持良好的精神狀態(tài)。 （如零食、飲料等，喝水的杯子、雨傘應(yīng)存放在場(chǎng)外指定的地方）。 ，不得擅自進(jìn)入工作重地（如財(cái)務(wù)室、電腦房、發(fā)電機(jī)房等）。 3．內(nèi)容 、主管要除要做好模范、表率之外，還應(yīng)要求下屬人員做好自己本身工作場(chǎng)所區(qū)域的辦公臺(tái)面清理、整理 工作。 （如會(huì)議室與洽淡室等）完畢后，應(yīng)恢復(fù)原狀并做好整理工作。除非有客戶(hù)接洽、會(huì)議召開(kāi)、集體討 論的必要處，不應(yīng)任意私自占用會(huì)議室、洽淡室。 ，應(yīng)先請(qǐng)?jiān)L客至前臺(tái)人員處辦理訪(fǎng)客登記手續(xù)，再由前臺(tái)人員通知受訪(fǎng)人員來(lái)至接待室進(jìn)行會(huì)客