【正文】 ； ； 、電設(shè)施及相關(guān)費(fèi)用計(jì)劃與管理； ,負(fù)責(zé)員工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核。 030 動(dòng)保險(xiǎn)管理辦法??????????????????? 55 二、員工福利活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的管理規(guī)定??????? ???????? 59 第七章 其他管理規(guī)定 一．復(fù)印管理規(guī)定?????????????????????? 60 二．電話管理規(guī)定?????????????????????? 62 三．管理人員手機(jī)使用規(guī)定?????????????????? 63 四．證照的管理??????????????????????? 64 五．印章的使用及管理規(guī)定?????????????????? 65 六．鎖匙的管理??????????????????????? 68 七．員工購(gòu)物管理規(guī)定???????????????????? 69 八． 員工意見(jiàn)箱的管理???????????????????? 70 九．工牌管理規(guī)定?????????????????????? 71 十．名片管辦法??????????????????????? 74 十一、圖書(shū)、報(bào)刊管理辦法?????????????????? 序 言 無(wú)規(guī)無(wú)距不成方園，規(guī)范我們的行為，使我們的各項(xiàng)管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化；教育、培訓(xùn)我們的員工，提高員工隊(duì)伍的素質(zhì)，提升企業(yè)形象，提高工作效率，增加經(jīng)濟(jì)效益，推動(dòng)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，是我們制定本手冊(cè)的基本指導(dǎo)思想。 ：按訂單的要求對(duì)供應(yīng)商送貨進(jìn)行驗(yàn)收，其品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等必須與訂單相符合， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求供應(yīng)按合同或訂單處理，或向部門(mén)主管申報(bào)處理； ： ，即物品擺放整齊、有序、美觀，并保持清潔衛(wèi)生； 、無(wú)損壞，并做到存、取方便。 ，負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核與申報(bào)，對(duì)采購(gòu)與配送的跟蹤管理與督導(dǎo)，并負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)物統(tǒng)一建立卡片和固定資產(chǎn)登記表，進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、登記，并負(fù)責(zé)資產(chǎn)調(diào)配的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)其使用部門(mén)的使用和保養(yǎng)進(jìn)行有效的監(jiān)督指導(dǎo)。 “固定資產(chǎn)調(diào)撥單”或 行政部開(kāi)據(jù)的“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”進(jìn)行轉(zhuǎn)移，否則保安或防損人員不予以放行。預(yù)計(jì)使用年限月折舊率 =年折舊率247。 ． 專(zhuān)人管理的原則 ：專(zhuān)人管理、職責(zé)明確，嚴(yán)格按流程操作。否則財(cái)務(wù)不予報(bào)帳。 附件：職員個(gè)人配置數(shù)量情況表“附件三”（見(jiàn) 18 頁(yè)附表） :根據(jù)各分店經(jīng)營(yíng)的品種狀況和規(guī)模大小、銷(xiāo)售數(shù)量，以及公司各部門(mén)工作性質(zhì)和人數(shù)等因素進(jìn)行定量。部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公 用品質(zhì)量、數(shù)量、入庫(kù)、結(jié)算等全過(guò)程的監(jiān)督管理工作； ，供應(yīng)商直接送公用品到分店，分店相關(guān)管理人員必須嚴(yán)格按章驗(yàn)收入庫(kù)，并對(duì)其質(zhì)量與數(shù)量負(fù)責(zé)； “調(diào)入單”，并在備注欄內(nèi)注明為“總辦公用品調(diào)入”； .“調(diào)入單”及供應(yīng)商送貨單必須有公用品保管員和財(cái)務(wù)人員簽名并加蓋復(fù)核章； “調(diào)入單”的調(diào)入單位聯(lián)（紅聯(lián)）交供應(yīng)商，由供應(yīng)商據(jù)此向總辦公用品票據(jù)員打印“入庫(kù)單”換取貨款結(jié)算聯(lián)； “入庫(kù)單”的同時(shí)，應(yīng)根據(jù)分店驗(yàn)收的“調(diào)入單”打印“調(diào)出單”，并將“調(diào)出單”收貨聯(lián)（紅聯(lián)）及時(shí)轉(zhuǎn)回分店； 收簽章的“調(diào)入單”，并附在打印給分店的“調(diào)出單”財(cái)務(wù)聯(lián)（白聯(lián)）后交財(cái)務(wù)復(fù)核并入賬；打印的公用品“入庫(kù)單”附上“送貨清單”一并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部復(fù)核簽章并入賬； “調(diào)出單”送達(dá)商場(chǎng)時(shí)與“調(diào)入單”一并粘貼交財(cái)務(wù)復(fù)核入賬。 ，并事先與公用品管理人員聯(lián)系。 換，一是確認(rèn)本次領(lǐng)用有效并計(jì)入數(shù)量；二是出現(xiàn)不良結(jié)果由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)；三是造成積壓、報(bào)廢要追查當(dāng)事人一定的責(zé)任。數(shù)量單價(jià)有差錯(cuò)的，收貨人在送貨單上進(jìn)行更改，且在更改處簽名，同時(shí)在收貨單上簽名，并簽明‘貨已收’字樣。 《公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)貨后，由公用品 領(lǐng)用人在《公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽注‘已領(lǐng)用’字樣，并簽名； 品，作備查賬簿登記，備查賬簿登記內(nèi)容包括領(lǐng)用時(shí)間、公用品名稱(chēng)、數(shù)量、領(lǐng)用人； 《公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)表》紅聯(lián)，打印電腦出庫(kù)單，由票據(jù)員和公用品保管員在出庫(kù)單上的電腦文員、收貨員和領(lǐng)用人處簽名； 《公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)表》附在電腦出庫(kù)單后，交財(cái)務(wù)部復(fù)核人員復(fù)核，財(cái)務(wù)核對(duì)電腦出庫(kù)單《公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)表》相符后，簽名并蓋財(cái)務(wù)復(fù)核章； ，白聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬，黃聯(lián)由行政部留存，具體流程與調(diào)出單同。 ，由行政部公用品票據(jù)員根據(jù)手工盤(pán)點(diǎn)表錄入電腦，生成電腦盤(pán)點(diǎn)表，電腦盤(pán)點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核，財(cái)務(wù)部核對(duì)二者的數(shù)量是否相符，如有不符，交行政部票據(jù)員修正電腦盤(pán)點(diǎn)表，待二者相符后，雙方盤(pán)點(diǎn)人員在電腦盤(pán)點(diǎn)表上簽名確認(rèn)，并由雙方部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 簽名。 ，屬于工具、設(shè)備的公用品，分店、總部必須錄入電腦管理。 文字意義及說(shuō)明： 公司的經(jīng)營(yíng)理念“以信經(jīng)營(yíng)，以誠(chéng)服務(wù)”字樣為會(huì)員卡的主題；卡的正面為公司商業(yè)百貨廣場(chǎng)正門(mén)的圖案；背面為會(huì)員一寸彩照、會(huì)員須知的說(shuō)明和會(huì)員卡條形碼及編號(hào)。 ：自申請(qǐng)年月至次年當(dāng)月。 《大新商貿(mào)有限公司會(huì)員卡申請(qǐng)表》；本表一式三聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)顧客留存； ，都必須交納 20 元的辦卡工本費(fèi)；此項(xiàng)費(fèi)用公司各分店的前臺(tái)部服務(wù)人員代收后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)進(jìn)行入帳工作； ，其本人都必須親自到分店，由前臺(tái)部服務(wù)人員進(jìn)行拍照。 顧客接到分店服務(wù)臺(tái)電話通知后，憑服務(wù)臺(tái)開(kāi)出的會(huì)員卡工本費(fèi)收款收據(jù)到所申請(qǐng)分店服務(wù)臺(tái)領(lǐng)取本人會(huì)員卡一張。 ，員工一律不準(zhǔn)參加免費(fèi)辦理會(huì)員卡活動(dòng)。 ，但不適用于特價(jià)商品。 ： 清溪一店： 801 寮步店： 806 清溪二店： 802 石碣店： 807 塘廈一店： 803 總 部： 808 橋頭店： 805 塘廈二店： 811 龍華店： 815 西 鄉(xiāng)店： 813 ： 808 030209 001 0 店代碼 年月日 流水號(hào) 校驗(yàn)碼 ，如實(shí)填寫(xiě)一式兩聯(lián)的貴賓卡申請(qǐng)單。 。原則上外出提貨與中轉(zhuǎn)送貨每月轉(zhuǎn)換一次 .分配為石碣、橋頭為一名司機(jī)負(fù)責(zé) .塘廈一名司機(jī)負(fù)責(zé) .清溪為 1名司機(jī)負(fù)責(zé)、寮步、常平及外出采購(gòu)為 1 名司機(jī)負(fù)責(zé)，實(shí)行分工合作的管理原則 .如有司機(jī)休假或外出采購(gòu)，其空缺由其他司 機(jī)輪流補(bǔ)上，由配送中心主管根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理安排。 、證件、衛(wèi)生、車(chē)容進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督并對(duì)司機(jī)日常工作紀(jì)律及駕駛常識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。 ，不準(zhǔn)違章開(kāi)危險(xiǎn)車(chē)（包括沖紅燈、酒后開(kāi)車(chē)、超速、賽車(chē)、爬頭、追尾、強(qiáng)行超車(chē)等故意違反交通規(guī)則行為），若因此造成罰款的，不予報(bào)銷(xiāo)。 ，出車(chē)時(shí)檢查證件是否齊全。(25 分 ) ,服務(wù)質(zhì)量 。 2． 對(duì)講機(jī)應(yīng) 帶在易接聽(tīng)的地方，避免多次呼叫無(wú)應(yīng)答而影響工作。 6． 對(duì)講機(jī)使用人交帶班人使用時(shí)，發(fā)布明確告知指定人員操作要領(lǐng)及用語(yǔ)，同時(shí)發(fā)布告知 當(dāng)班值班經(jīng)理?！? ：防損部?jī)?nèi)部呼叫使用呼叫代號(hào)，其他部門(mén)及人員呼叫使用職務(wù)或起碼呼其名。 12． 對(duì)講機(jī)在使用過(guò)程中因人為損壞或丟失，對(duì)講機(jī)使用人要承擔(dān)賠償責(zé)任。 （或全公司職工大會(huì)） 總結(jié)上半年（全年）工作情況，部署下半年（新年）工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體、 個(gè)人。 ：由辦公室主任主持，每月 6 號(hào)召開(kāi)一次，董事長(zhǎng)監(jiān)督指導(dǎo)，與會(huì)人員為總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人。 所有會(huì)議主持人和召 集部門(mén)必須提前通知與會(huì)人員，并分別作好有關(guān)準(zhǔn)備工作，包括擬好會(huì)議提案、如實(shí)匯報(bào)總結(jié)工作（好的方面與壞的方面）、工作計(jì)劃草案（有何建議與需求）等。 ： ： 、管理規(guī)章制度、管理規(guī)定、決議、處理通報(bào)、重要決議、重要指令、 重要通知、人事調(diào)遷任務(wù)等文件，一律由公司董事長(zhǎng)辦公室秘書(shū)負(fù)責(zé)組稿并以公司紅頭文件的形式進(jìn)行發(fā)文； ，并須列明文件的標(biāo)題、內(nèi)容、主旨、抄送、下發(fā)、發(fā)文日期、校對(duì)人、打印人等； ，編號(hào)格式規(guī)定為： [ＸＸＸＸ年 ]ＸＸＸ號(hào)； ，并且董事長(zhǎng)秘書(shū)處方可組稿并發(fā)文； ：部門(mén)擬稿并提出發(fā)放公 司紅頭文件申請(qǐng)，經(jīng)辦公室主任審閱、常務(wù)總監(jiān)批示、公司董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，董事長(zhǎng)秘書(shū)處方可組稿并發(fā)文； ； 、簽名后，由董事長(zhǎng)秘書(shū)處將所須分發(fā)到各分店的紅頭文件列明清單并附文件簽收表一份交由公司前臺(tái)文員處，由前臺(tái)文員進(jìn)行紅頭文件分 發(fā)工作； ，立即將文件進(jìn)行密封裝袋，轉(zhuǎn)公司配送中心文員進(jìn)行文件中轉(zhuǎn)，前臺(tái)文員將文件轉(zhuǎn)配送中心文員中轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)要求做好文件簽收工作； ，由送貨司機(jī)將密封文件轉(zhuǎn)送至相關(guān)分店的接收部門(mén)，并要求收件人在文件簽收表上署名簽收； ，一律須在次日，下午２時(shí)之前返送到公司董事長(zhǎng)秘書(shū)處。（其具體操作由秘書(shū)處進(jìn)行規(guī)范）。 稽查商品庫(kù)存情況、商品銷(xiāo)售情況、假冒偽劣商品清理情況、商品缺貨情況、滯銷(xiāo)商品等的處理情況。 ： ，做到不遲到不早 退； ，保持實(shí)事求實(shí)、嚴(yán)肅認(rèn)真的個(gè)人良好工作作風(fēng)； ，在工作中不得敷衍塞責(zé)； ； 。 ，不準(zhǔn)做一些與工作無(wú)關(guān)的事情。 2．適用范圍 凡總部辦公室所屬的工作場(chǎng)所與工作人員，皆適用于本規(guī)定，公司各分店參照?qǐng)?zhí)行。 。 ，應(yīng)填寫(xiě)《物品放行條》，經(jīng)理核準(zhǔn)，總經(jīng)辦審批后，交由前臺(tái)人員確認(rèn)即可。 ，并于黑板上登記出差時(shí)間及具體地點(diǎn)及計(jì)劃返回的時(shí)間。要求做好用水、電管理，下班前關(guān)水、關(guān)燈、關(guān)空調(diào)、關(guān)電腦。 ，上班時(shí)間不能接見(jiàn)親朋好友或擅自離開(kāi)工作崗位。 ： 權(quán)責(zé)部 流程圖 相關(guān)表單 稽查小組各成員部門(mén) 《工作稽查計(jì)劃表》 稽查小組組長(zhǎng) 稽查小組成員 稽查小組成員被稽查部門(mén) 《工作稽查總結(jié)表》 稽查小組各成員部門(mén) 《工作改善信息及反饋表》 稽查小組各成員部門(mén) 稽查小組成員被稽查部門(mén) 附件 《工作稽查計(jì)劃表》 《工作稽查總結(jié)報(bào)告》 《工作改善信息反饋表》 第三章 勞動(dòng)紀(jì)律 一、 基本準(zhǔn)則 提出工作稽查計(jì)劃 小組組長(zhǎng)審批 開(kāi)展稽查工作 總結(jié)稽查工作 改善意見(jiàn)及信息方饋 提出改善方案 執(zhí)行解決問(wèn)題 ，熱愛(ài)本職工作，團(tuán)結(jié)同事，關(guān)心集體，服從組織安排。 門(mén)： 負(fù)責(zé)現(xiàn)金及其他收入、銀行貸存、稅費(fèi)支出、公用品票流（程序及金額是否按規(guī)定辦法）等運(yùn)作狀況，稽查商品進(jìn)、調(diào)、存、報(bào)、損、退換貨、盤(pán)點(diǎn)等作業(yè)之票流是否按規(guī)定辦理。 、管理制度、運(yùn)作程序及流程等文件的發(fā)文必須事先向公司總部提出行文申請(qǐng)，公司總部根據(jù)公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)管理模式、特點(diǎn)、考慮其可行性后，統(tǒng)一在公司內(nèi)進(jìn)行發(fā)文 推廣執(zhí)行，各分店對(duì)此不得私自發(fā)文。 .公司內(nèi)所有文件的發(fā)放都應(yīng)制作簽收表，簽收表應(yīng)注明的具體內(nèi)容為：所發(fā)文件的名稱(chēng)、發(fā)文部門(mén) 、發(fā)文日期、發(fā)文編號(hào)、發(fā)文的頁(yè)數(shù)、發(fā)送部門(mén)、發(fā)送份數(shù)、收文人簽收； ，在收文前都有必要根據(jù)文件簽收表上所指定的文件的頁(yè)數(shù)，內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)后，方可在文件簽收表上署名簽收。 ，無(wú)簽到代他人簽到視作曠會(huì)處理。 ：由店長(zhǎng)主持，每周召開(kāi)一次，會(huì)議時(shí)間與會(huì)人員由各分店自行決定，會(huì)議組織、記錄由人事行政部負(fù)責(zé)。會(huì)議每半年（年）召開(kāi)一次。 1． 會(huì)議的分類(lèi)及組織 主要包括公司董事會(huì)、公司領(lǐng)導(dǎo)（擴(kuò)大）會(huì)、全公司干部會(huì)、全公司職工大會(huì)、以 及各種代表會(huì)，應(yīng)分別報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，由公司總辦行政部負(fù)責(zé)組織召開(kāi)?！贝饝?yīng)為：“收到，請(qǐng)講。 8． 對(duì)講機(jī)一般只限在公司范圍及公司指定的員工宿舍使用，特殊情況攜帶處出必須經(jīng)分店 經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)。 3． 對(duì)講機(jī)講話時(shí)間超過(guò) 10 秒或不便于在對(duì)講機(jī)內(nèi)交談的內(nèi)容（如涉及公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù) 據(jù)、營(yíng)銷(xiāo)策略、顧客投訴、及商品打折等事宜）時(shí)，應(yīng)聯(lián)系打就近電話或說(shuō)“請(qǐng)對(duì)方到 ⅩⅩ 位置”。(15 分 ) 數(shù)量 ,維修費(fèi)用 。 ，不得疲勞開(kāi)車(chē)。 。 ,團(tuán)結(jié)同事 ,不怠慢、不逃避，不刁難相關(guān)工作人員。并認(rèn)真填寫(xiě)行車(chē)時(shí)間登記表，對(duì)出車(chē)的時(shí)間、地點(diǎn)、到達(dá)目的地的時(shí)間進(jìn)行登記，且要有有關(guān)管理人員簽名確認(rèn) .每月月初將上月行車(chē)時(shí)間登記表上報(bào)總經(jīng)辦審核 . ,檢查是否鎖好車(chē)箱門(mén) ,保證所載商品不受損失 .出車(chē)時(shí) ,應(yīng) 帶好本車(chē)貨品單據(jù) ,辦好有關(guān)手續(xù)后 ,方可出車(chē) .司機(jī)駕駛車(chē)輛行駛至目的地后，立即通知相關(guān)管理人員要求盡快卸貨，并監(jiān)督 好其卸貨工作。 ，根據(jù)實(shí)際情況報(bào)經(jīng)權(quán)限批準(zhǔn)，刪除原卡號(hào)碼，予以補(bǔ)發(fā)。 ，根據(jù)權(quán)限審批手續(xù)完備的申請(qǐng)資料進(jìn)行制作，并造冊(cè)登記。 。同顧客進(jìn)行友好溝通協(xié)商、解釋?zhuān)o(wú)法使用的會(huì)員卡回收后，填寫(xiě)〈會(huì)員卡更正明細(xì)表〉，清楚的獎(jiǎng)有關(guān)無(wú)法正常使用的原因進(jìn)行登記后，發(fā)給顧客臨時(shí)會(huì)員卡； 〈會(huì)員卡更正昆細(xì)表〉附在一起進(jìn)行編號(hào)排序整理； 11 時(shí)，下 午 6 時(shí)前將更正的會(huì)員卡上報(bào)到公司分店人事行政部，由分店人事行政部進(jìn)行整理，登記后將其密封轉(zhuǎn)送至公司總部行政部進(jìn)行會(huì)員卡更正工作，總部行政部在收到有交更正通知后于二日內(nèi)將更正后的會(huì)員卡返送至分店人事行政部； ，應(yīng)立即通知顧客辦理會(huì)員卡領(lǐng)取手續(xù)； ：會(huì)員卡無(wú)法正常使用 —— 前臺(tái)部（服務(wù)臺(tái)）接受處理 —— 填寫(xiě)〈會(huì)員卡更正明細(xì)表〉 —— 顧客簽名 —— 領(lǐng)