【正文】 用、如過橋費(fèi)、加油等單據(jù)先交車輛管理負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)， 50 元以上經(jīng)董事長簽名后，方 能報(bào)銷。 。各分店收到貴賓卡后在回單上簽名，并把回單轉(zhuǎn)回總部。 。 5000 元以上，電器、金銀首飾購買 10000元以上的單位或個(gè)人，由本人申請(qǐng)可免費(fèi)辦理一張貴賓卡。 自編號(hào)碼 指的是每次照像錄入電腦時(shí)的次數(shù)，即批數(shù)； 相機(jī)里的編號(hào) 指的是每批錄入電腦中的相片流水號(hào)碼； 會(huì)員卡編號(hào) 是由店別 +錄入電腦的次數(shù) +相片流水號(hào)碼，例如：每天第 2 次錄入電腦相片，相片的流水號(hào)碼是 15 號(hào)，則會(huì)員卡編號(hào)就為 8010 ,均須在會(huì)員卡申請(qǐng)表上注明顧客的取卡日期 (年、月、日 )，書寫要求工整，以備查核； ． 《會(huì)員卡申請(qǐng)表》一式三聯(lián)，白聯(lián)即第一聯(lián)（分店存報(bào)聯(lián)）由辦理人按編號(hào)存檔，紅聯(lián)即第二聯(lián)（總部辦卡存檔聯(lián)）由辦理人交給總部行政部制卡人，黃聯(lián)即第三聯(lián)交給顧客，作為取卡的憑據(jù)。 分店人事行政部負(fù)責(zé)整理所有會(huì)員卡申請(qǐng)資料 ,及會(huì)員卡跟催工作 ,方可把會(huì)員卡申請(qǐng)表 (人事留存聯(lián) )交接到分店人事部 ,雙方核查數(shù)據(jù)無誤后 ,都應(yīng)進(jìn)行數(shù)量方面的簽收工作 。 ： 清溪（舊）店 ： 801 竂布店： 806 清溪（新）店 ： 802 石碣店： 807 塘 廈 店 ： 803 總 部： 808 橋 廣 店 ： 805 塘廈二店： 811 龍 華 店 ： 815 西鄉(xiāng)店： 813 ： 清溪（舊）店： 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 清溪（新）店： 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 塘 廈 店： 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 橋 廣 店： 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 竂 布 店： 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 石 碣 店： 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 總 部： 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 塘 廈 二 店： 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 龍 華 店： 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 西 鄉(xiāng) 店： 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7．會(huì)員卡辦理的權(quán)限劃分： ，并進(jìn)行登記及原始顧客資料的存檔。購物在 20xx 元以 上的可享受會(huì)員特別優(yōu)惠價(jià)。 13．附件： 《公用品分類階層明細(xì)表》 主管、組長或具體崗位個(gè)人 部門經(jīng)理 /主管或組長 部門經(jīng)理 /主管 分店人事行政部主管或文員 分店店長 /店面負(fù)責(zé)人 總部行政部主管或公用品保管員 無庫存 有庫存 公用品保管員 收貨部收貨員 根據(jù)實(shí)際需要制定公用品計(jì)劃 部門填寫公用品所需用量申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人審核用量 總部行政部核對(duì)庫存 ,提供數(shù)據(jù) 分店人事部按有關(guān)計(jì)劃、配置原則進(jìn)行核實(shí)分店店長審查 董事長 /常務(wù)總監(jiān)批示 根據(jù)批示的數(shù) 量配送 向供應(yīng)商訂貨 驗(yàn)收入庫 根據(jù)所批用量發(fā)貨 按期發(fā)送分店 分店收貨部簽收 分店自購 總部配送 分店人事行政部文員 部門經(jīng)理 /主管 /組長 /個(gè)人 ．配送流程 指定專人 嚴(yán)格管理 明確責(zé)任 各司其職 相互協(xié)作 存放規(guī)范 善始善終 履行職責(zé) 跟蹤管理 加強(qiáng)督導(dǎo) 及時(shí)清帳 確保無誤 部門、個(gè)人領(lǐng)用簽字 分店人事行政部驗(yàn)收簽字 總部公用品票據(jù)員按照分店申請(qǐng)的數(shù)量報(bào)相關(guān)人員批準(zhǔn)后 ,打印公用品調(diào)出單交保管員配貨 保管員按調(diào)出單配貨后 ,交倉庫主管安排配送員和收貨員把貨放到各分店貨位上復(fù)核 ,并簽字 兩人貨審簽名后的單據(jù) ,交財(cái)務(wù)復(fù)核員登記存藍(lán)聯(lián) ,總部公用品保管員留存黃聯(lián)和白聯(lián) ,紅聯(lián)交 配送中心司機(jī) (與貨同行 )配送帶到分店簽收后 ,收回白聯(lián) ,交財(cái)務(wù)復(fù)核員與藍(lán)聯(lián)開應(yīng)記帳 配送中心財(cái)務(wù)人員接到公用品的調(diào)出單 ,按照手續(xù)齊全的單據(jù)開出發(fā)貨單 ,并負(fù)責(zé)收回分店簽回的單據(jù)交總部公用品保管員 配送中心核查員根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨 ,并做好裝車環(huán)節(jié)的檢查督促工作 ,一次發(fā)完 .如果確因公用品數(shù)量較多而一次不能配發(fā) ,核查員必須通知分店所剩數(shù)量 總部公用品保管員與票據(jù)員核對(duì)數(shù)量 ,搞好記錄 ,整理數(shù)據(jù) ,與財(cái)務(wù)理清帳務(wù) 總部公用品保管員與配送中心核查員在貨位上清點(diǎn)數(shù)量 ,確認(rèn)無誤后封包 ,兩人在單據(jù)和箱包上簽字 ,并注明件數(shù)和發(fā)注分店名稱 6． 3．自購流程 使用單位按照計(jì)劃和工作實(shí)際所需申請(qǐng) 分店主管復(fù)核 分店部門經(jīng)理 /店負(fù)責(zé)人確認(rèn) 總部人事行政部審核 常務(wù)總監(jiān) /董事長批示 分店外購人員購買 分店公用品保管員驗(yàn)收入庫 使用人員簽字領(lǐng)用 附件：職員個(gè)人配置數(shù)量情況表“附件三” 職員個(gè)人（辦公用品）配置數(shù)量情況表 品 名 單 位 級(jí)別配置數(shù)量（職務(wù)、級(jí)別） 總監(jiān)（ A） 經(jīng)理（ B） 主管（ C） 組長、文職、技術(shù) D、 E 員工 備注 小便條 本 每月 2 本 每月 2 本 每月 本 大便條 本 每月 2 本 每月 1 本 每月 本 筆記本 本 每年 2 本 每年 1 本 每年 1 本 計(jì)算器 臺(tái) 1 1 根據(jù)實(shí)際需要經(jīng)相關(guān)管理人員批準(zhǔn)后領(lǐng)用 以舊換新 圓珠筆 支 每月 1 支 每月 1 支 每月 1 支 1 筆芯 KA800 支 每月 1 支 每月 1 支 每月 1 支 1 1 以舊換新 訂書機(jī) (小 ) 臺(tái) 1 1 訂書機(jī) (大 ) 臺(tái) 四色筆 支 每年 2 支 每年 2 支 每年 1 支 1 簽字筆 支 每月 1 支 每月 1 支 財(cái)務(wù)部 各 2 支 各片本 本 1 1 以舊換新 鉛筆 支 每月 1 支 每月 1 支 電腦 套 1 根據(jù)實(shí)際需要經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后配置 瑩光筆 支 實(shí)際用量 30M 直尺 支 1 1 1 人事、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)各 1 象皮擦 個(gè) 1 1 1 財(cái)務(wù)用鋼筆 支 只限財(cái)務(wù)部用（以舊換新） 文件夾 個(gè) 實(shí)用量 1 辦公桌 套 1 1 1 根據(jù)情況 職員個(gè)人（生活設(shè)施）配置數(shù)量情況表 席夢(mèng)思床 套 1 1 2 人一房 單人床 4— 6 人一房 上下雙層床 按面積設(shè)置床位 辦公臺(tái) 臺(tái) 1 1 辦公椅 張 1 1 空調(diào) 臺(tái) 1 根據(jù)情況 工服 套 按人事手冊(cè)規(guī)定 電風(fēng)扇 臺(tái) 1 1 1 1 1 臺(tái)燈 臺(tái) 1 根據(jù)情況 日光燈 支 1 1 1 1 1 清潔用具 套 實(shí)際用量 半年 1 套 半年一套 半年一套 季度 熱水器 臺(tái) 1 集體共用 集體共用 集體共用 集體 三、會(huì)員卡管理辦法 1．目的： 公司為感謝社會(huì)各界朋友、新老顧客長期以來對(duì)大新公司的熱切關(guān)愛與支持，同時(shí)本著“天天平價(jià)，日日省錢”的良好服務(wù)宗旨，讓廣大 消費(fèi)者在大新購物真正得到實(shí)惠，感到滿意。 公用品編碼長度為 8 位阿拉伯?dāng)?shù)字，不含任何其他字符，其說明為： 00（ 1\2 位） 00(3\4 位 ) 0000(5\6\7\8 位 ) 第一層 第二層 第三層 第一層 :公用品分類中的大類 第二層 :公用品分類中的中類 第三層 :四位流水號(hào) 。 ，由行政部人員負(fù)責(zé)核對(duì)手工 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。對(duì)無財(cái)務(wù)復(fù)核簽章的公用品單據(jù)財(cái)務(wù)記賬人員必須視同無效單據(jù)退回， 更不得作賬務(wù)處理（以下同）。 流程 ，根據(jù)各單品的實(shí)際需要量（即滿足整個(gè)公司一周至一個(gè)月的需要量）填寫公用品訂貨單審批，并由營運(yùn)、財(cái)務(wù)確認(rèn)簽名。移交與領(lǐng)用不符的照價(jià)賠償。 ,公用品票據(jù)員應(yīng)打印出當(dāng)月的部門、個(gè)人的領(lǐng)用匯總表給領(lǐng)用部門或個(gè)人確認(rèn) ，公用品票據(jù)員應(yīng)打印出當(dāng)月的進(jìn)銷存情況總表與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不符的，必 須及時(shí)查明原因。 。 ： 、個(gè)人，工作、生活的確需要 。 ．配送的公用品按《申請(qǐng)流程》辦理，自購的公用品按《自購流程》辦理。 2． 范圍： 公司所有營運(yùn)過程中所需的日常物料消耗品、辦公工具及生活設(shè)施工具皆按本辦法執(zhí)行。 ，應(yīng)填“固定資產(chǎn)報(bào)廢單”，并經(jīng)行政部及相關(guān)人員簽署處理意見后送財(cái)務(wù)部減賬，其殘值的變價(jià)銷售要經(jīng)行政部審核申報(bào)批準(zhǔn)后，會(huì)同各部門指定的負(fù)責(zé)人及主管部門將出售款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部列“營業(yè)外收入”。 、規(guī)格、型別、性能、質(zhì)量等資料，以備采購及驗(yàn)收的依據(jù)。 ； ； 、工程進(jìn)度的跟進(jìn)； ； 、各分店所有水、電設(shè)施的管理，水、電費(fèi)用計(jì)劃的擬定，水、電費(fèi)用消耗狀況的跟蹤檢查與督導(dǎo)。 第一章 組織架構(gòu) 與工作職責(zé) 一、行政部組織架構(gòu)圖 常 務(wù) 總 監(jiān) 行政部經(jīng)理 公用品保管員 行政部主管 公用品票據(jù)員 工程部主管 行 政文員 工程管理員 工程部文員 二、行政人員工作職責(zé) 、為全公司員工服務(wù)的觀念，認(rèn)真做好后勤服務(wù)工作，不斷提高后勤保障能力； ,并組織、督導(dǎo)實(shí)施； . 組織安排好本部門辦公室人員工作； 、設(shè)施和各項(xiàng)工程計(jì)劃的擬定與督導(dǎo)實(shí)施； ； ，堅(jiān)持節(jié)約的原則，認(rèn) 真審核公用品進(jìn)貨計(jì)劃、定貨合同和行政部各項(xiàng)開支，采取有效措施，不斷降低費(fèi)用； 、修改與機(jī)構(gòu)職責(zé)范圍的企劃工作； 、嚴(yán)格管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，獎(jiǎng)懲嚴(yán)明； ,協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展勞動(dòng)競賽和服務(wù)質(zhì)量競賽的評(píng)比