【正文】 等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素相一致。 4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 本公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，科學(xué)的管理模式，雄厚的技術(shù)力量，逐步建立建全質(zhì)量管理體系 。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)，權(quán)限的規(guī)定及相互關(guān)系。 b) 負(fù)責(zé)聯(lián)系溝通企業(yè)和 CQC 及其授權(quán)代表之間的認(rèn)證工作，并保持經(jīng)常性的聯(lián)系。 辦公室 a) 負(fù)責(zé)全組織人力資源的管理、培訓(xùn)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)文件和資料的登記、發(fā)放、存檔、銷毀等工作； c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的存檔以及規(guī)定由其他部門保管的監(jiān)督檢查； d) 負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資、半成品、成品的包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存； e) 履行質(zhì)量體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責(zé)，對(duì)質(zhì)量體系歸口條款的 有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 車間主任 a) 負(fù)責(zé)各自的生產(chǎn)過(guò)程控制，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行； 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版本 /修改 A/0 職責(zé)、權(quán)限 頁(yè) 次 3/3 b) 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施各類產(chǎn)品、狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；根據(jù)組織下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，安排好實(shí)施計(jì)劃，全面負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)技術(shù)、儀器設(shè)備和質(zhì)量的管理工作； c) 遵守操作規(guī)程，禁止違章作業(yè)，做到安全生產(chǎn)和保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)生 產(chǎn)任務(wù)。 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版本 /修改 A/0 資源 控制 頁(yè) 次 1/2 1 目的 組織應(yīng)配備必須的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備以及 建立并保持產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必要的環(huán)境以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品； 組織應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力； 3 職責(zé) 辦公室 a) 負(fù)責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》，保證關(guān)鍵崗位人員能勝任本職工作； b) 負(fù)責(zé)組織《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)協(xié)助生技部制訂《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 辦公室編制從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作的人員的《崗位工作人員技能要求》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。外部培訓(xùn)，在員工學(xué)習(xí)畢業(yè)或結(jié)業(yè)后，憑畢業(yè)或結(jié)業(yè)證書(shū)報(bào)銷，辦公室保存證書(shū)的復(fù)印件。 設(shè)備的提供和維護(hù) 設(shè)備的提供 根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需要，需配備必須的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，由生技部建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，對(duì)檢測(cè)設(shè)備執(zhí)行《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》。 5 相關(guān)文件 《崗位工作人員技能要求》 《 設(shè)備管理規(guī)定 》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 6 質(zhì)量記 錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄表 生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)帳 設(shè)備檢修年度計(jì)劃 設(shè)備檢修記錄 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版本 /修改 A/0 2 文件和記錄 頁(yè) 次 1/1 公司應(yīng)建立、保持文件化的認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃或類似文件，以及為確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)作和控制需要的文件。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 文件分為受控和非受控兩大類，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受 更改控制。 例如： QS0520xx，表示質(zhì)檢部于 20xx 年發(fā)放的第 5 號(hào)文件。 其它有關(guān)組織管理活動(dòng)的規(guī)定由主管部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。對(duì)于已經(jīng)成熟的產(chǎn)品，質(zhì)量計(jì)劃可以不單獨(dú)形成，但應(yīng)保證其完整性。 文件的更改 質(zhì)量保證手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放，辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件辦公室及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。外來(lái)文件的管理按 、 中的規(guī)定執(zhí)行。 2 范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。 4 程序 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編寫(xiě)按《文件控制程序》執(zhí)行。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交辦公室保存。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的采購(gòu)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和日常管理。 B 類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采 取措施預(yù)防糾正的物資。除此以外，還需經(jīng)樣品測(cè)試，測(cè)試合格才能供貨； a) 供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； d) 質(zhì)檢部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供銷部； 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版 /修改 A/0 供方控制程序 頁(yè) 次 2/2 e) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次； f) 樣品驗(yàn)證合格的供方經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。評(píng)定總分低于 60（或質(zhì)量評(píng)分低于 48），應(yīng)取消合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。 2 適用范圍 適用于對(duì)關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證和定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫(xiě)相應(yīng)的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 各種采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)文件、圖樣等。 各車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和基本質(zhì)量的控制。 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵生產(chǎn)工序是 母線加工、二次接線 ； 對(duì)些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 本組織對(duì)所有產(chǎn)品（包括采購(gòu)的產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）必要時(shí)，必須以適當(dāng)方式加以標(biāo)識(shí)，由各相關(guān)部門實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作，在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，由綜合部確認(rèn)各類有效標(biāo)識(shí)的唯一性，并對(duì)此標(biāo)識(shí)應(yīng)加以記錄。并應(yīng)保存檢驗(yàn)記錄。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制 《例行和確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范》 ,其項(xiàng)目至少應(yīng)包括《 CCC 認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》所規(guī)定的例行檢驗(yàn)項(xiàng)目。 確認(rèn)檢驗(yàn) 確認(rèn)檢驗(yàn)是在規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)完成后進(jìn)行的，為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。在采取改進(jìn)措施后生產(chǎn)的首批（件）產(chǎn)品，對(duì)原不合格項(xiàng)目應(yīng) 重新進(jìn)行驗(yàn)證，取得合格結(jié)論后才能恢復(fù)正常生產(chǎn)。 5 質(zhì)量記錄 《 XXX 例行檢驗(yàn)記錄 》 《 XXX 確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 6 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備 頁(yè) 次 1/2 1 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行控制， 確保滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰Α? 每年十二月質(zhì)檢 部編制下年度《 年度計(jì)量檢定計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期檢定。 運(yùn)行檢查的周期應(yīng)保證能追溯到已檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備運(yùn)行檢查不能滿足規(guī)定要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告生技部，對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，必要時(shí)送計(jì)量部門重新檢定，同時(shí)生技部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以住檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并 重新檢測(cè)。對(duì)重要部件或組件的返修應(yīng)作相應(yīng)的記錄，應(yīng)保存對(duì)不合格品的處置記錄。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格的分析和處置提出意見(jiàn)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品的識(shí)別和處理 由檢驗(yàn)員對(duì)不合格品作評(píng)審后，將不合格品隔離開(kāi)，并標(biāo)識(shí)，交生技部處理，檢驗(yàn)員在《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》上記錄不合格品的處置意見(jiàn)。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定（返工、報(bào)廢等）。 在例行檢驗(yàn)中判定的嚴(yán)重不合格，檢驗(yàn)員需將不合格品隔離開(kāi)，并標(biāo)識(shí)，開(kāi)具《不合格品處理單》，由質(zhì)檢部會(huì)同有關(guān)人員分析不合格品產(chǎn)生原因，查清責(zé)任、確定處置方式，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由生技部負(fù)責(zé)實(shí)施處置，并由質(zhì)檢部填寫(xiě)《糾 正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫(xiě)“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 公司編制了《內(nèi)審控制程序》 每年對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本組織質(zhì)量體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： a) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 a) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b) 受審部門和審核時(shí)間。 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 c) 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。 末次會(huì)議 a) 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由辦公室保留會(huì)議記錄。本次內(nèi)審結(jié)果要提交組織管理評(píng)審。 2. 適用范圍 批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品。 供銷部在采購(gòu)關(guān)鍵元器件和材料時(shí)，其出具的《采購(gòu)單》應(yīng)交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部應(yīng)仔細(xì)核對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家或商標(biāo)，經(jīng)審核對(duì)產(chǎn)品一致性無(wú)誤后，供銷部才發(fā)至合格供方實(shí)施采購(gòu)。 如應(yīng)特殊原因，需更改產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)時(shí)，先由質(zhì)檢部驗(yàn)證其是否會(huì)影 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 QP 產(chǎn)品一致性控制程序 頁(yè) 次 2/2 響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性，由強(qiáng)制性認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師（員）向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)（如認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求送樣品則送樣品檢測(cè)），在得到認(rèn)證機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)之后再實(shí)施更改。 當(dāng)使用 印刷、模壓認(rèn)證標(biāo)志的，該認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)當(dāng)被印刷、模壓在銘牌或產(chǎn)品外體的明顯位置上 。 職責(zé) 管理者代表兼任公司 3C 產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人，審批認(rèn)證標(biāo)志的發(fā)放。 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的管理和使用 只有獲得強(qiáng)制性認(rèn)證證書(shū)的產(chǎn)品，并且在其證書(shū)的有效，產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證一致性時(shí)方可使用強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。 認(rèn)證標(biāo)志的保管、發(fā)放與使用 采購(gòu)的認(rèn)證標(biāo)志，交 供銷部 儲(chǔ)存于清潔 、干燥、通風(fēng)的庫(kù)房?jī)?nèi)，防止潮濕、霉變、損壞和丟失，同時(shí)收集好購(gòu)買清單建立保管臺(tái)帳，按規(guī)定辦理出入庫(kù)手續(xù) ,同時(shí)應(yīng)保存標(biāo)志購(gòu)買的相關(guān)手續(xù) 。 上述所有記錄有相關(guān)責(zé)任部門按《記錄控制程序》進(jìn)行收集、整理、歸檔和保管，供工廠審查時(shí)審核。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)包裝材料、型式、包裝標(biāo)志的確認(rèn)。 4 程序 包裝控制 a) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定包裝材料、型式、包裝標(biāo)志， 包裝材料的采用和包裝工作的執(zhí)行不應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生不利的影響，并能保證其在正常的搬運(yùn)和儲(chǔ)存中不會(huì)受損，包裝型式和標(biāo)志應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。 湖北飛友電氣 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版本 /修改 A/0 附 錄 1 生產(chǎn)工藝流程圖 頁(yè) 次 1/1 出廠前試驗(yàn) 包裝 入庫(kù) 銷售 結(jié)束 生 產(chǎn) 工 藝 流 程 一二次元 件裝配 一二次元件接線