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【正文】 已計劃并采取了適當?shù)募m正措施？ 7 當糾正措施完成后，風險順序數(shù)是否作了修改？ 8 當完成設計更改時，是否修改了高嚴重度數(shù)？ 9 對以后的操作組裝和產(chǎn)品，在影響上是否考慮了顧客？ 10 在制定過程 FMEA時，是否借助于保修信息？ 11 在制定過程 FMEA時，是否借助于顧客工廠的問題？ 12 是否已將原因描述為能固定成控制的事物？ 13 當探測是主要因素時，是否規(guī)定在下一操作前已對原因進行控制？ 修訂日期 第 2頁，共 2頁 制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司 A8控制計劃檢查表 顧客或廠 內(nèi)零件號： 序號 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 責任人 完成日期 1 在制定控制計劃時是否使用了第 6章所述的控制計劃方法論？ 2 為便于產(chǎn)品 /過程特殊特性的選擇，是否已識別所有已知的顧客關注的事項？ 3 控制計劃中是否包括了所有的產(chǎn)品 /過程特殊特性？ 4 在制定控制計劃時是否使用 了 SFMEA， DFMEA和 PFMEA？ 5 是否明確需檢驗的材料規(guī)范？ 6 控制計劃中是否明確從進貨 (材料 /零件 )到制造 /裝配 (包括包裝 )的全過程？ 7 是否涉及工程性能試驗要求？ 8 是否具備如控制計劃所要求的量具和試驗設備？ 9 如要求，顧客是否已批準控制計劃？ 10 供方和顧客之間的測量方法是否一致？ 修訂日期 第 2頁，共 2頁 制定人： 。問題的解決？ 修訂日期 第 2頁，共 2頁 制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司 A4產(chǎn)品 /過程質(zhì)量檢查表 (續(xù) ) 顧客或廠內(nèi)零件號： 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 責任人 完成日期 15 列出被培訓人員名單？ 11 全尺寸檢驗？ 7 新設備？ 9 防錯？ 是否已制定識別以下內(nèi)容的清單： 5 環(huán)境？ 修訂日期 第 4頁，共 4頁 制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司 A3新設備、工裝和試驗設備檢查清單 顧客或廠內(nèi)零件號： 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 責任人 完成日期 工具和設備設計是否已考慮以下方面： 1 具備試驗裝置嗎？ 35 特性將在廠內(nèi)進行檢驗嗎？ 34 貯存？ 40 產(chǎn)量波動？ 4 新試驗設備？ 對以下內(nèi)容的接受標準是否已達成一致意見： 8 控制計劃要求？ 6 包括所有的雇員？ 10 能力研究？ 14
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