【正文】 。新公司抓住機遇舉全體之力，開創(chuàng)了中型全煤氣池爐生產(chǎn)半乳濁海之藍玻璃酒瓶的先河，繼而擺脫 多年來小方爐生產(chǎn)半乳濁料瓶的陳舊工藝，在國內(nèi)走在前列，為洋河藍色經(jīng)典產(chǎn)品的暢銷作出應(yīng)有的貢獻。 記錄控制 ...................................... 14。 文件要求 ......................................... 14。 引用標準 ......................................... 12。 手冊管理 ..............................................9。 管理者代表任命書 ......................................8。 總則 ............................................. 12。 總要求 ........................................... 13。 文件控制 ....................................... 14。 1973 年建廠， 20xx 年 12 月企業(yè)在歷經(jīng)三十余年的風雨后依法成功轉(zhuǎn)制。20xx 年底前有兩臺爐投產(chǎn)。 宿遷藍色玻璃精品有限公司 江蘇藍色玻璃 集團 有限公司 地址：江蘇省宿遷市洋河鎮(zhèn) 環(huán)城北路 電話： 0527— 84938550 傳真： 052784938396 網(wǎng)址： 郵政編碼： 223800 管理者代表任命書 依據(jù) ISO9001： 20xx 標準要求，由董事長任命質(zhì) 檢部楊思學同志為本廠管理者代表，其職責和權(quán)限為： a） 確保本廠質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b） 向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c） 在整個工廠內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d） 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。 4. 發(fā)放和回收控制 受控手冊發(fā)放范圍為公司董事長、總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責人及內(nèi)審員，并提交認證機構(gòu)。 5. 修改 本手冊修改由公司辦組織實施，需要修改時由提出部門填寫“文件更改 申請單”送公司辦確認后報管理者代表審核，提交董事長批準后，由公司辦實施修改，修改狀態(tài)和修改履歷表應(yīng)予以標明。為備查和其他需求所保留已作廢的手冊，需經(jīng)公司辦主任同意，并在手冊首頁加蓋“作廢保留本”印章。手冊因損壞或遺失需要重新領(lǐng)取時，應(yīng)提出領(lǐng)取申請經(jīng)公司辦主任同意后重新發(fā)放，損壞發(fā)放時，以舊換新，原分發(fā)編號不變，遺失發(fā)放時，原分發(fā)編號作廢，重新編分發(fā)號。 b) 通過全體員工參與，按管理體系要求實施，持續(xù)改進管理體系的有效性和符合性，確保持續(xù)滿足顧 客和法律法規(guī)要求，增強顧客滿意 度 。公司辦要對引用標準的修訂、更新進行跟蹤，確保其有效性。 半乳濁玻璃酒瓶：主要以 Na2OAl2O3SiO2 系統(tǒng)制成的產(chǎn)品。 成型：按客戶要求以人工、半機械、機械方式制作玻璃產(chǎn)品的過程。 在質(zhì)量管理方面，公司確保： a) 對玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的管理活 動、資源提供和測量分析，改進過程加以確定，標準要求都適用本公司各項管理和生產(chǎn)活動； b) 對玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)全過程各個活動的順序和他們之間相互關(guān)系、相互作用、得到確定（見 玻璃酒瓶生產(chǎn)工藝流程圖）； c) 為使玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)全過程各項活動都得到有效運行和控制，編制運行控制的準則和方法，形成程序和作業(yè)文件（見 手冊、程序文件目錄）； d) 為滿足顧客要求，建立實施和保持管理體系的有效運行，并使監(jiān)視過程符合績效所需資源和信息能及時獲得； e) 為證實過程的符合性、有效性，對管理體系過程實施監(jiān)視、測量和分析； f) 為實現(xiàn)過程策 劃的預期結(jié)果和持續(xù)改進產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客要求，實施與影響程度相適應(yīng)的糾正、預防和改進措施； 文件要求 總則 公司管理體系文件包括 : a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量手冊； c) 本標準所要求的形成文件的程序和記錄； d) 公司確定的為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件，包括記錄。 文件控制 公司辦 負責編制《文件控制程序》，負責管理性文件的控制管理，生產(chǎn)技術(shù)負責技術(shù)文件的控制管理，記錄是特殊類型的文件，按 記錄控制要求進行控制。 公司辦負責對應(yīng)歸檔的記錄收集、整理、歸檔、貯存、保管和處理。 a) 向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 對顧客和社會承諾，同時對能夠施加影響的相關(guān)方進行影響； c) 強化安全管理，使員工增強意識，免受傷害； d) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； e) 確定管理目標，并在各職能層次展開，努力實施，確保實現(xiàn)； f) 通過管理評審，持續(xù)改進和提高； g) 確保人力、物力、資金、技術(shù) 、信息等資源的獲得； h) 確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求，在生產(chǎn)過程中強化管理，采取措施，嚴格控制。 員工是組織之本，是公司重要人力資源。 在內(nèi)容上： a) 與公司經(jīng)營理念、宗旨相適應(yīng)，適合玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)活動的性質(zhì)、特點 和規(guī)模； b) 包括滿足要求和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾； c) 包括遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾； d) 為制定和評審質(zhì)量目標提供框架； 在管理上： a) 形成文件，付諸實施，予以保持； b) 傳達到全體員工，確保每個員工都能理解，并認識到在質(zhì)量方 面的義務(wù)； c) 確保向員工傳達方針，以使其理解和執(zhí)行； d) 定期進行評審，確保持續(xù)適宜性。重點在于持續(xù)改進質(zhì)量措施上，以達到最佳績效。各部門負責人主要職責如下： a) 確保管理體系的建立、實施和保持； b) 負責質(zhì)量手冊、程序文件批準發(fā)布； c) 確保 質(zhì)量管理的有效性承諾； d) 確保滿足顧客和法律法規(guī)要求； e) 組織制定、批準和頒布管理方針和目標，并采取必要的措施，使方針目標為各級人員所理解，并堅持貫徹執(zhí)行； f) 確保管理機構(gòu)合理設(shè)置，規(guī)定職責權(quán)限，建立溝通程序； g) 確定管理者代表，授予充分權(quán)限； h) 主持管理評審； i) 確保資源的配置和提供； j) 負責管理體系的改進策劃，確保質(zhì)量績效得到持續(xù)改進。收集 整理有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量信息，每月向公司有關(guān)部門報告有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量情況； c) 組織召開公司年度產(chǎn)品質(zhì)量分析會，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素并參與糾正措施的建議； d) 組織檢驗人員的業(yè)務(wù)知識培訓考核，參與新品種設(shè)計評審和可行性方案的論證，實施新產(chǎn)品測試項目檢驗。 j) 負責玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的 控制管理； k) 確定潛在的隱患或緊急情況，并制定應(yīng)急措施，定期組織消防學習和演練，預防或減少可能產(chǎn)生的安全問題； l) 參與公司事故和緊急情況的調(diào)查和處理； m) 參與對應(yīng)急措施的評價、檢查及修訂。 內(nèi)部溝通 管理者代表確保建立溝通過程安排，包括會議、板報、告示、通告和安全簡報等，確保管理體 系的各過程信息暢通。 評審輸出： 管理評審的結(jié)果形成“管理評審報告”，包括評審內(nèi)容和評審結(jié)論。 人力資源 總則 公司辦 編制 《崗位責任制》和《崗位任職要求》 ，規(guī)定各級各類質(zhì)量崗位人員任職要求，包括適當?shù)慕?育、培訓、技能和經(jīng)驗， 并每年組織業(yè)績考核評價 。 公司辦 負責相關(guān)教育、技能、培訓、經(jīng)驗記錄的保存。 在設(shè)備更新、采用新技術(shù)、新工藝或生產(chǎn)新品種前，生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)對生產(chǎn)過程重新進行策劃，需確定： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和相關(guān)要求； b) 生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導書或其他作業(yè)文件； c) 廢棄物的排放或處置； d) 各階段生產(chǎn)進度及各過程的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動； e) 為實現(xiàn)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量滿足國家標準、管理體系文件和滿足顧客要求，提供證據(jù)所需要的記錄。 若由于各種原因不能按合同或協(xié)議要求履行，或產(chǎn)品要求發(fā)生變更，銷售處負責與顧客聯(lián)系、協(xié)商對合同或協(xié)議的修改，并在接受更改前根據(jù)更改內(nèi)容組織有關(guān)人員進行評審，并將更改的內(nèi)容及時通知相關(guān)人員。 設(shè)計和開發(fā) 暫無。評價過程及后續(xù)措施要形成記錄并 跟蹤和保持。 采購產(chǎn)品的驗證 質(zhì)檢處負責采購產(chǎn)品的驗證， 應(yīng)確定驗證的方法及評定的準則，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 生產(chǎn)技術(shù)加強對玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，以確保這些過程有實現(xiàn)規(guī)定質(zhì)量要求和預期功能的能力。 . 職責 a) 供儲處總體負責產(chǎn)品標識和可追溯性的管理，形成必要的庫房管理臺賬。 產(chǎn)品防護 倉 儲處 組織編制 《倉庫管理辦法》 。適用時，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保 護。當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或驗證的依據(jù)； b)必要時進行調(diào)整或再調(diào)整； c)具有標識，以確定其校準狀態(tài)； d)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e)再搬運、維護和貯存期間 防止損壞或失效。以便： a) 證實玻璃酒瓶質(zhì)量要求的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進管理體系的有效性。 在調(diào)查，收集和分析時，發(fā)現(xiàn)關(guān)于質(zhì)量的信息，及時與質(zhì)檢處進行溝通，由質(zhì)檢處和相關(guān)部門進行分析與處理。 內(nèi)部審核 公司辦 組織編制《內(nèi)部審核管理程序》，規(guī)定策劃、實施以及報告結(jié)果和保持 記錄的職責和要求，并根據(jù)規(guī)定的時間間隔，每年至少組織一次內(nèi)部管理體系審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合 GB/T1900120xx； b) 符合本公司管理體系文件規(guī)定的要求； c) 符合適用法律、法規(guī)要求； d) 得到充分、有效的實施； e) 不斷改進和提高，并持續(xù)滿足要求。 審核的結(jié)果要形成報告 （如不合格報告、審核報告），并將其傳達至相關(guān)部門。 過程的監(jiān)視和測量 公司辦、生產(chǎn)技術(shù) 、 供應(yīng)處、倉 儲處、質(zhì)檢處負責質(zhì)量 管理體系過程的 監(jiān)視和測量。 注：當確定適宜的方法時，公司根據(jù)每個過程對玻璃酒瓶質(zhì)量要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測量的類型與程度。 確定生產(chǎn)過程和交付驗收所需的監(jiān)視測量，并按規(guī)定的方 法實施監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 公司通過下列一種或幾種途徑，處置不合 格品： a）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品； c）采取措施，防止其原預期的使用或應(yīng)用； d）當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 各相關(guān)部門分別收集各自獲得的數(shù)據(jù)并加以分析，以證實管理體系的適宜性和有效性，為管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。 管理者代表每年組織一次各職能部門負責人召開質(zhì)量分析會，分析產(chǎn)生的不合格（包括不合格品和不合格項），根據(jù)不合格的影響程度，采取相應(yīng)的糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 預防措施評審，實施及驗證要求： a) 根據(jù)數(shù)據(jù)分析和有關(guān)監(jiān)視測量結(jié)果、管理體系審核、管理評審等有關(guān)記錄的分析確定潛在不合格； b) 分析潛在不合格可能發(fā)生的原因； c) 確定潛在不合格的影響程度，評價防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施需求； d) 確定所采取的預防措施的合理性、可行性； e) 實施經(jīng)確認批準的預防措施； f) 評審、驗證所采取預防措施的