【正文】 全廠管理信息系統(tǒng) 951 2. 總圖布置中國(guó)石化股份天津分公司位于天津市大港區(qū)，是天津市濱海新區(qū)的重要組成部分，地處天津市東南部，距離市區(qū)約40公里，距離天津機(jī)場(chǎng)約50公里，距離天津港約40公里。 . 煉油工程改造天津分公司現(xiàn)有煉油裝置，煉油加工能力從現(xiàn)在的500萬(wàn)噸/年擴(kuò)大為1250萬(wàn)噸/年，為乙烯工程及天津分公司烯烴部提供原料，共新建11套裝置，改造現(xiàn)有8套裝置以及公用工程、儲(chǔ)運(yùn)和配套輔助設(shè)施,煉油工程共有93個(gè)主項(xiàng)。質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃書 天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃 總質(zhì)監(jiān)計(jì)字（2007）第001 號(hào)監(jiān)督注冊(cè)號(hào)：總質(zhì)監(jiān)注冊(cè)字（2007）年第001 號(hào)編制：畢瑞鳳 審核：吉章紅 審批：杜俊杰 石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站 天津乙烯監(jiān)督組 2007年09月20日天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 目 錄 一、工程概況………………………………………………………………03二、工程監(jiān)督工作內(nèi)容……………………………………………………29三、工程監(jiān)督依據(jù)…………………………………………………………30四、質(zhì)量監(jiān)督目標(biāo)…………………………………………………………30五、監(jiān)督組織機(jī)構(gòu)、人員及職責(zé)…………………………………………30六、工程質(zhì)量監(jiān)督程序、方法、措施……………………………………331. 工程準(zhǔn)備階段質(zhì)量監(jiān)督 …………………………………………33 辦理監(jiān)督手續(xù)……………………………………………………33 成立工程質(zhì)量監(jiān)督組……………………………………………34 編制工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃 （表3） ……………………………34 召開工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃交底會(huì)…………………………………34 工程開工條件的監(jiān)督檢查………………………………………34 參加設(shè)計(jì)交底和施工圖會(huì)審會(huì)…………………………………342. 施工階段工程質(zhì)量監(jiān)督 …………………………………………35 對(duì)工程參建主體質(zhì)量行為的監(jiān)督………………………………35 對(duì)建設(shè)工程實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督……………………………………373. 工程中間交接驗(yàn)收監(jiān)督……………………………………………424. 工程交工和竣工驗(yàn)收監(jiān)督…………………………………………425. 監(jiān)督工作報(bào)告………………………………………………………436. 監(jiān)督檔案的整編……………………………………………………43七、各參建責(zé)任主體應(yīng)提交的資料 ………………………………………43八、石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站及監(jiān)督組通訊地址 ……………………45九、附件 ……………………………………………………………………451. 《工程質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點(diǎn)計(jì)劃書》………………………………462. 《工程質(zhì)量監(jiān)督巡監(jiān)點(diǎn)》………………………………………533. 《工程質(zhì)量監(jiān)督工作用表格說明》……………………………594. 《工程質(zhì)量監(jiān)督基本程序框圖》………………………………61天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 根據(jù)石油質(zhì)監(jiān)[2007]年第21 號(hào)文件，由石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站天津乙 烯監(jiān)督組對(duì)天津石化100 萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督。. 乙烯工程包括新建100萬(wàn)噸/年乙烯裝置及7套下游工藝裝置以及公用工程、儲(chǔ)運(yùn)和配套輔助設(shè)施，乙烯工程共有75個(gè)主項(xiàng)。這部分單列定義為其它區(qū)外工程，區(qū)外工程共有7 個(gè)主項(xiàng)。 煉油工程廠址位于天津分公司煉油部?jī)?nèi)，地處天津分公司西部。熱電工程新建設(shè)施均位于熱電部南部的預(yù)留地內(nèi)，由東向西順序布置。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到120萬(wàn)噸/年，配套原油加工能力將達(dá)到1250萬(wàn)噸/年，屆時(shí)將成為全國(guó)最大的石化產(chǎn)業(yè)基地之一。5. 項(xiàng)目特點(diǎn)和難點(diǎn)天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目，是目前國(guó)內(nèi)最大的乙烯煉化一體化項(xiàng)目。 8套煉油裝置改造施工期短，工程量集中，地下、地上障礙多，動(dòng)火、進(jìn)罐作業(yè)HSE管理難度大，需按檢修模式組織施工。 項(xiàng)目管理模式. 項(xiàng)目組織關(guān)系天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目實(shí)行決策層的直線職能制管理與執(zhí)行層的矩陣管理相結(jié)合的組織模式。天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 監(jiān)督、管理質(zhì)監(jiān)站、環(huán)保、消防、技術(shù)監(jiān)督局等政府監(jiān)督部門管理主體承包主體監(jiān)督、管理業(yè)主工程監(jiān)理P 承包商EPC 承包商C 承包商E 承包商設(shè)備監(jiān)造第三方檢驗(yàn)圖形說明：實(shí)線：業(yè)主與承包商為合同關(guān)系虛線：監(jiān)理、設(shè)備監(jiān)造對(duì)承包商為監(jiān)督、管理關(guān)系第三方檢驗(yàn)實(shí)施過程中一般由監(jiān)理代表業(yè)主直接下達(dá)檢驗(yàn)委托書政府各部門對(duì)業(yè)主、承包商、監(jiān)理、設(shè)備監(jiān)造、第三方檢驗(yàn)為監(jiān)督、管理關(guān)系 業(yè)主、監(jiān)理和承包商關(guān)系圖 . 項(xiàng)目階段劃分項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)間進(jìn)程劃分為定義階段和執(zhí)行階段， 所示。項(xiàng)目管理采取矩陣式管理方式，滿足EPC（E+P+C）合同授予前后項(xiàng)目管理工作的需要，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：項(xiàng)目經(jīng)理部：設(shè)經(jīng)理1名，副經(jīng)理4名。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組為天津石化100 萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目工程建設(shè)的決策層，負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組所提出 的各項(xiàng)目標(biāo)的落實(shí)工作，協(xié)調(diào)天津石化與中國(guó)石化、天津市以及外部相關(guān)方面的關(guān)系，對(duì)項(xiàng)目籌備、建設(shè)及竣工期間的重大事項(xiàng)做出決策。 QHSE 部職能部 門y 參加設(shè)計(jì)審查和設(shè)計(jì)交底； y 審查承包商質(zhì)量控制點(diǎn)、檢查等級(jí)的劃分計(jì)劃，考核承包商質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； y 負(fù)責(zé)制定設(shè)備、材料監(jiān)督檢驗(yàn)程序（包括設(shè)備監(jiān)造程序、委托第三方檢驗(yàn)程序），督促承包單位按規(guī)定程序?qū)嵤?y 參加現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料的開箱檢驗(yàn)工作； y 參加國(guó)外設(shè)備、材料的國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)代理檢驗(yàn)員的管理； y 參加隱蔽工程和停監(jiān)點(diǎn)的檢查； y 組織完成單位工程的質(zhì)量評(píng)定； y 接受質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)監(jiān)督第三方檢驗(yàn)工作； y 參加“三查四定”和中間交接； 天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 y 組織質(zhì)量檢查和評(píng)比。1) 審核三、四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃并監(jiān)督檢查實(shí)施； 2) 對(duì)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的所有活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)管理； 3) 審查承包商的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃和人力資源投入計(jì)劃，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況； 4) 對(duì)承包商的分包內(nèi)容、分包層次加以限制，并對(duì)分包單位的資格審查確認(rèn)；5) 審查承包商的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，督促承包商完善質(zhì)量管理體系；6) 參與審查設(shè)計(jì)單位的項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃和保證措施； 7) 審批承包商的施工組織設(shè)計(jì)、重大施工技術(shù)措施和方案、一般施工方案，負(fù)責(zé)施工過程質(zhì)量控制； 天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 8) 審核確認(rèn)承包商交付的月工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，匯總編制裝置/單元月工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表； 9) 審批承包商的HSE 管理規(guī)劃和實(shí)施方案，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； 10)審 查承包商的施工平面布置方案； 11)裝置/單元界面管理與協(xié)調(diào)，包括關(guān)鍵工序交接協(xié)調(diào)、條件確認(rèn)、系統(tǒng)吹掃、試壓協(xié)調(diào)，開工順序協(xié)調(diào)，公用工程引入裝置協(xié)調(diào)等； 12)每周召開監(jiān)理例會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； 13)參加詳細(xì)設(shè)計(jì)審查會(huì)； 14)匯總裝置/單元施工圖紙會(huì)審意見，參加設(shè)計(jì)交底； 15)參加設(shè)備、材料的開箱檢驗(yàn)工作； 16)監(jiān)督檢查項(xiàng)目物資供應(yīng)動(dòng)態(tài)； 17)編制上報(bào)監(jiān)理月報(bào)； 18)組織單機(jī)試車，參加性能考核工作； 19)組織裝置/單元“三查四定”，參加單位工程中間交接，審核承包商的交工資料； 20)估價(jià)設(shè)計(jì)變更，并監(jiān)督實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更； 21)審核承包商的項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）算。 投料試車一次成功。三、工程監(jiān)督依據(jù) 1. 天津石化100 萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)表；2. 《中國(guó)石化工程質(zhì)量監(jiān)督暫行規(guī)定》(中國(guó)石化[2001]271 號(hào))； 3. 《石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序》、石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站《石油化工建設(shè)工程壓力管道安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)暫行規(guī)定(修訂版)》（石化質(zhì)監(jiān)[ 2004 ] 23號(hào)）； 4. 國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；5. 國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)；本工程施工應(yīng)執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)；6. 勘察設(shè)計(jì)文件中的有關(guān)工程質(zhì)量的要求和說明；7. 工程建設(shè)合同中有關(guān)工程質(zhì)量的符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)的約定；8. 國(guó)外工程設(shè)計(jì)中有關(guān)國(guó)外通用標(biāo)準(zhǔn)中經(jīng)過國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)主管部門認(rèn)可的條款。2. 崗位職責(zé) 總站站長(zhǎng)職責(zé)A） 組織成立監(jiān)督組，任命項(xiàng)目監(jiān)督組長(zhǎng)，批準(zhǔn)監(jiān)督組機(jī)構(gòu)人員的任免；B）確定該項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供資源保證；C）對(duì)質(zhì)量監(jiān)督工作負(fù)責(zé)。 副組長(zhǎng)職責(zé)A） 協(xié)助監(jiān)督組長(zhǎng)組織實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督工作；B） 組織工程質(zhì)量監(jiān)督專項(xiàng)會(huì)議；天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 C） 組織項(xiàng)目工程質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督檢查，組織編寫質(zhì)量周報(bào)和月報(bào)；D） 受理和解釋監(jiān)理、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工單位等有關(guān)方面的質(zhì)量投訴和咨詢；E） 負(fù)責(zé)與總站之間的必要的技術(shù)與業(yè)務(wù)聯(lián)系；為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督組提供技術(shù)支持，為裝置項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范提供指導(dǎo)，監(jiān)督質(zhì)量法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的貫徹實(shí)施。H） 記錄質(zhì)量監(jiān)督日志。 總站在接受申報(bào)后，組織人員對(duì)建設(shè)單位報(bào)送的申報(bào)資料進(jìn)行審查，并填寫《申報(bào)資料審查記錄》。 成立工程質(zhì)量監(jiān)督組監(jiān)督申報(bào)手續(xù)辦理后，總站組織成立項(xiàng)目監(jiān)督組，任命項(xiàng)目監(jiān)督組長(zhǎng)，落實(shí)人員。由監(jiān)督組組長(zhǎng)主持監(jiān)督計(jì)劃交底會(huì)，介紹質(zhì)量監(jiān)督程序、方法，監(jiān)督重點(diǎn)和監(jiān)督措施等計(jì)劃內(nèi)容。2．施工階段工程質(zhì)量監(jiān)督 對(duì)工程參建主體質(zhì)量行為的監(jiān)督 工程施工過程中，監(jiān)督組將按照工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，通過日常巡監(jiān)、專項(xiàng)檢查，抽查有關(guān)質(zhì)量控制文件、施工質(zhì)量控制記錄、報(bào)告、抽查人員資質(zhì)證書、外觀檢查、核查人員履職情況等方式對(duì)工程建設(shè)參建各方主體質(zhì)量行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，查出的質(zhì)量行為問題將以《工程建設(shè)各方責(zé)任主體質(zhì)量行為問題處理通知書》的形式通知責(zé)任單位整改。 對(duì)勘察、設(shè)計(jì)單位下列質(zhì)量行為進(jìn)行監(jiān)督： A. 圖紙及設(shè)計(jì)變更上設(shè)計(jì)人員簽字、圖章是否齊全； B. 設(shè)計(jì)單位有無指定材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商的行為； C. 是否認(rèn)真履行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的責(zé)任。 G. 有無違法分包、轉(zhuǎn)包工程項(xiàng)目的行為。B. 工序交接檢查過程控制隨機(jī)檢查施工單位和監(jiān)理單位對(duì)工序質(zhì)量的檢查、見證取樣、旁站、驗(yàn)收是否到位，并符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，參加重要工序的隱蔽檢查；C. 施工工藝紀(jì)律執(zhí)行的有效性隨機(jī)檢查現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)人員是否按照工藝操作規(guī)程施工，有無違章和偷工減料的現(xiàn)象，重點(diǎn)檢查設(shè)備與工藝管道焊接過程質(zhì)量控制；D. 施工過程質(zhì)量記錄與工程的符合性隨機(jī)檢查施工過程中形成的施工自檢記錄、試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)理報(bào)監(jiān)等資料是否及時(shí)、齊全、真實(shí)并符合規(guī)定。 巡監(jiān) A. 工程施工過程中，專業(yè)監(jiān)督工程師必須熟悉設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、熟練掌握與運(yùn)用本專業(yè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《工程質(zhì)量監(jiān)督巡監(jiān)、抽檢點(diǎn)》內(nèi)容對(duì)所監(jiān)工程進(jìn)行全過程、全方位的巡監(jiān)，嚴(yán)格監(jiān)督施工單位質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，監(jiān)督參建各主體影響工程質(zhì)量的行為，記錄下每日的監(jiān)督日志。，施工單位應(yīng)提前48 小時(shí)書面通知監(jiān)理單位，監(jiān)理單位檢查確認(rèn)合格后向監(jiān)督組報(bào)驗(yàn)。本工程將設(shè)立以下專項(xiàng)檢查內(nèi)容： a. 質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)狀況：檢查施工隊(duì)伍技術(shù)、質(zhì)檢人員上崗及工作情況。 d．混凝土攪拌：重點(diǎn)檢查現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的配比及計(jì)量情況。 i. 除銹及刷漆：檢查鋼結(jié)構(gòu)及管道使用油漆質(zhì)量及除銹、刷漆工序質(zhì)量控制情況。 B. 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督組協(xié)助并參加檢查，協(xié)助建設(shè)單位組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工、采天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 購(gòu)等 單位的有關(guān)人員配合檢查，并負(fù)責(zé)檢查組查出的質(zhì)量問題整改情況的核查。在監(jiān)督檢查中凡遇有越級(jí)設(shè)計(jì)、越級(jí)施工、不按規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙施工、使用不合格材料、構(gòu)件、設(shè)備、偷工減料、粗制濫造和工程質(zhì)量低劣等違反建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定行為或影響工程質(zhì)量的問題時(shí)，監(jiān)督工程師將及時(shí)填寫質(zhì)量監(jiān)督通知單，在處理意見欄寫明工程質(zhì)量存在的問題和處理決定，包括限期整改、局部停工整頓等強(qiáng)制性措施。 C. 對(duì)比較嚴(yán)重或影響較大的質(zhì)量問題，專業(yè)監(jiān)督工程師填寫《工程質(zhì)量問題通知單》，提出質(zhì)量問題及處理意見。D. 對(duì)工程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，監(jiān)督工程師填寫《工程質(zhì)量監(jiān)督通知單》，提出問題及處理意見。問題整改完成后，責(zé)任單位需填寫《工程質(zhì)量問題整改完成報(bào)監(jiān)單》及問題整改結(jié)果自查報(bào)告，報(bào)監(jiān)督組復(fù)查