【正文】 （歸檔）表 HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制 文件編號(hào)HS1—HR—01質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:9/57附件一：HS 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè) 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 版 號(hào)： 頁(yè) :共 頁(yè) 受控印單： 生效日期:HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司管理承諾 文件編號(hào)HS1—MT—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:10/57公司董事長(zhǎng)為了建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并確保持續(xù)改進(jìn)的有效性，在此作出如下承諾：、法規(guī)要求的重要性。，為保證各個(gè)過(guò)程有效和持續(xù)改進(jìn)，公司確保各個(gè)過(guò)程可獲得必要的資源?！邦櫩蜐M意度調(diào)查”、“顧客滿意度評(píng)價(jià)”及“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理”的組織，跟蹤管理工作，并由“一般事項(xiàng)”中識(shí)別出顧客未來(lái)的需要，與廠長(zhǎng)、審核組溝通；確保公司能超越顧客的期望。在“顧客滿意度調(diào)查”中，凡被顧客評(píng)定為“一般”的事項(xiàng)，包含有顧客潛在的未來(lái)需要，公司市場(chǎng)營(yíng)銷部的相關(guān)人員必須通過(guò)電話等形式向顧客了解評(píng)定為一般事項(xiàng)的緣由，并從中識(shí)別出顧客未來(lái)的需要，及時(shí)與顧客溝通，將這些未來(lái)需要予以書面化文件的形式讓顧客確定。b. 必須確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后，過(guò)程的結(jié)果能讓顧客滿意。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司以顧客為中心 文件編號(hào)HS1—MS—02質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:12/57從顧客滿意度調(diào)查中獲取顧客不滿意事項(xiàng)及一般事項(xiàng)信息，由審核組分析這些信息并做出改善方案，這些方案必須包括對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)，確保所有人員的能力是充分的，能實(shí)現(xiàn)顧客的期望并超越顧客的期望。為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，顧客滿意公司才能走向更輝煌的明天。⑵%%以下。（年度質(zhì)量目標(biāo)的具體實(shí)施方案見(jiàn)“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”）。%可以 %以下。 ，確保每年開(kāi)發(fā)一項(xiàng)以上新產(chǎn)品。5作業(yè)內(nèi)容，須在目標(biāo)實(shí)施前，制訂好“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”并策劃作業(yè)流程及相關(guān)文件。a. 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的要求或顧客的特殊要求，必須識(shí)別及獲得可能需要的任何管理過(guò)程，設(shè)備（包括檢驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備）、所有生產(chǎn)資源與技術(shù)資源。e. 質(zhì)量目標(biāo)或產(chǎn)品完成適當(dāng)階段，須有恰當(dāng)?shù)尿?yàn)證或監(jiān)別，并確信己了解所有特性項(xiàng)目及各項(xiàng)要求的標(biāo)準(zhǔn)。6相關(guān)文件；7使用表單 無(wú)8附件質(zhì)量管理體系策劃流程圖HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系策劃 文件編號(hào)HS1—MT—03 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:16/57質(zhì)量管理體系策劃流程圖質(zhì)量管理體系 相關(guān)文件市場(chǎng)調(diào)研 以顧客為中心設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 產(chǎn)品要求的評(píng)審 與顧客有關(guān)的過(guò)程 生產(chǎn)計(jì)劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 采 購(gòu) 采購(gòu) 檢驗(yàn)入庫(kù) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 發(fā) 料 產(chǎn)品防護(hù)、倉(cāng)庫(kù)管理 生產(chǎn)制造 過(guò)程控制 檢 驗(yàn) 過(guò)程確認(rèn) 包 裝 包裝 交 貨 產(chǎn)品防護(hù) 顧客滿意 顧客為中心 不合格控制與糾正預(yù)防措施 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào)HS1—MT—04 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:17/571目的 為確定管理職責(zé)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作能滿足顧客的期望與需求。、持續(xù)改進(jìn)會(huì)議研討質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況等。 為使質(zhì)量資訊能有效傳達(dá)，質(zhì)量管理體系績(jī)效得到充分發(fā)揮，在本公司各職能部門和顧客間需加強(qiáng)溝通、聯(lián)絡(luò)，參見(jiàn)（內(nèi)部溝通以及與顧客溝通）。，由廠長(zhǎng)主持，評(píng)審質(zhì)量體系活動(dòng)的符合性、實(shí)施性、有效性，并對(duì)體系需要的改變予以評(píng)估，管理評(píng)審的輸入及輸出參見(jiàn)管理評(píng)審。財(cái)務(wù)部主管：； ； 、帳務(wù)工作； ；采購(gòu)部主管：； ，按采購(gòu)申請(qǐng)表適時(shí)、適價(jià)進(jìn)行采購(gòu)并對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)；HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào)HS1—MT—04 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:22/57 ； 。生產(chǎn)員工： 1. 遵守廠內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度。 柴油車3000公里3濾，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動(dòng)機(jī)一次。審核組成員：； ； 、第三方審核的內(nèi)外接口工作； ； ； 。 、整理歸檔。 .出 納: 。 、入庫(kù)財(cái)物的帳務(wù)建立及登記. HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司管理者代表 文件編號(hào)HS1—MT—05 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:24/57 本公司從自身實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定：由邵輝先生出任管理者代表一職，負(fù)責(zé)按ISO9001質(zhì)量管理體系——要求建立適于本公司運(yùn)作的質(zhì)量管理體系，并根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況做好持續(xù)改進(jìn)工作。3定義 無(wú)4職責(zé) 顧客溝通：管理層、市場(chǎng)營(yíng)銷部； 內(nèi)部溝通：相關(guān)部門5作業(yè)內(nèi)容：、各職位的崗位職責(zé)和各級(jí)文件中所規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行日常工作的分工合作。公司對(duì)顧客滿意度調(diào)查所獲取的信息進(jìn)行評(píng)估，并將不滿事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)處理，并用“顧客滿意度調(diào)查”“不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表”回復(fù)顧客，以便提升顧客滿意度。、統(tǒng)計(jì)并將結(jié)果上報(bào)董事長(zhǎng)，必要時(shí)召開(kāi)會(huì)議對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行檢討。2范圍 質(zhì)量體系活動(dòng)所涵蓋的須進(jìn)行管理評(píng)審的各事項(xiàng)。h. 資源提供評(píng)估報(bào)告；i. 數(shù)據(jù)分析報(bào)告；j. 持續(xù)改進(jìn)報(bào)告。6相關(guān)文件編號(hào)；；；；；7表單編號(hào)； ；； ；HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司資源提供 文件編號(hào)HS1—MT—08 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:27/571目的為公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所需的資源及時(shí)充分提供，以便滿足過(guò)程需求，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。，且技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軇偃蔚娜藛T擔(dān)任相關(guān)工作，本公司應(yīng)確保質(zhì)量體系活動(dòng)有關(guān)人員的能力是充分的，并定期評(píng)估提供培訓(xùn)的有效性，見(jiàn)（人力資源控制）。6相關(guān)文件：；；7使用表單8附件 無(wú)HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司人力資源控制 文件編號(hào)HS1—HR—02 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:28/571．目的 確保執(zhí)行質(zhì)量管理體系相關(guān)業(yè)務(wù)之所有人員皆通過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練，以達(dá)到其有效執(zhí)行所負(fù)任務(wù)之資格。4．職責(zé) 人資部。d. 臨時(shí)性需要，必須施予年度計(jì)劃外的培訓(xùn)，不論外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)，須由需求部門提出“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，經(jīng)人資部審核及管理者代表核準(zhǔn)后實(shí)施。凡從事驗(yàn)證、查證（原材料檢驗(yàn)、制程中檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、內(nèi)部審核等）應(yīng)予以接受適當(dāng)培訓(xùn)，并作資格鑒定，由管理者代表認(rèn)定。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司人力資源控制 文件編號(hào)HS1—HR—02 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:29/575．6訓(xùn)練記錄之管理教育培訓(xùn)的相關(guān)資料如培訓(xùn)計(jì)劃、教材、出席記錄、心得報(bào)告等，應(yīng)予以保存記錄，個(gè)人培訓(xùn)資料如心得報(bào)告、資料證書等需由人資部負(fù)責(zé)保存至該員工辭工半年。3．定義 無(wú)4．職責(zé) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)公司設(shè)施的申請(qǐng)，購(gòu)買資料的提供、驗(yàn)證，設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)。具體控制方法參見(jiàn)“設(shè)備管理辦法”。2．范圍 新產(chǎn)品或顧客有變更要求的產(chǎn)品均屬于。5．作業(yè)內(nèi)容5．1確定顧客的要求，參見(jiàn)“與顧客有關(guān)的過(guò)程”。2范圍 凡與顧客有關(guān)的所有活動(dòng)均屬之。 審核組：協(xié)助廠長(zhǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷部完成相關(guān)事項(xiàng)的工作，必要時(shí)建議人資部組織對(duì)相關(guān)職員的培訓(xùn)。顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定須形成書面記錄，并須有顧客簽名作證?！昂贤u(píng)審管理制度”。、。 參見(jiàn)“內(nèi)部溝通以及與顧客溝通”。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 文件編號(hào)HS1—RD—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:34/57１． 目的 對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求．２． 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的全過(guò)程，包括產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)及降低成本．３． 定義無(wú)４． 職責(zé)4．1市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集竟?fàn)帉?duì)手的產(chǎn)品信息及其顧客的反饋信息．4．2市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提交《項(xiàng)目建議書》，負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品交顧客使用，提交《顧客 確認(rèn)報(bào)告》。4．6管理者代表在糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。 c. 需要增加或調(diào)整的資源。，對(duì)其中不清析、含糊、矛盾的要求作出澄清和解決。、性能指標(biāo)，必要時(shí)包括相應(yīng)的法規(guī)要求。，并與質(zhì)檢員合作，檢測(cè)試制產(chǎn)品的各項(xiàng)性能、指標(biāo)，寫出實(shí)驗(yàn)結(jié)果、建議。5．5設(shè)計(jì)初步確認(rèn)，送權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)出其相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告。，出其相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告，對(duì)其工藝驗(yàn)證，整理出《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》。結(jié)果記錄在《試 產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》及《設(shè)計(jì)任務(wù)書》中。，保存期為二年.6. 相關(guān)記錄《項(xiàng)目建議書》《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》《方案設(shè)計(jì)任務(wù)書》 《設(shè)計(jì)正稿》《顧客試用報(bào)告》 《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》 《臨時(shí)采購(gòu)要求》HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司采 購(gòu) 文件編號(hào)HS1—PU—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:36/571．目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。3．3采購(gòu)物品審批：廠長(zhǎng)。4．定義 無(wú)5．作業(yè)內(nèi)容5．1合格供應(yīng)商的評(píng)定。b. 經(jīng)過(guò)送樣承認(rèn)合格者，成為合格供應(yīng)商。，確認(rèn)為合格供應(yīng)商后，由采購(gòu)部將送來(lái)樣品的材料、規(guī)格、登記封樣后，經(jīng)質(zhì)量管理部、 生產(chǎn)部確認(rèn)保存。，需通知生產(chǎn)部安排好生產(chǎn)及通知顧客。合格后方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。5．3在供方處的驗(yàn)貨，須在采購(gòu)前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購(gòu)文件中予以規(guī)