【正文】 章節(jié): 測量分析和改進(jìn) 8．1策劃本企業(yè)策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測量、分析和監(jiān)控活動改進(jìn)過程：a) 證實產(chǎn)品的符合性，提供合格的產(chǎn)品；b) 保證質(zhì)量管理體系的符合性、有效性；c) 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8．2．2．1管理者代表對《內(nèi)部審核程序》主要負(fù)責(zé)。8．2．2．5對發(fā)現(xiàn)問題開出不合格報告及糾正措施要求表，通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及時采取糾正措施。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。8．2．4．2過程檢驗和試驗（a） 依據(jù)相關(guān)的工藝技術(shù)文件對各道工序進(jìn)行檢驗，采用首檢、巡檢、完工檢的方式對過程質(zhì)量進(jìn)行控制。8．2．4．4檢驗和試驗記錄（a） 所有檢驗和試驗過程，必須按規(guī)定作好各項記錄。 8．3．2不合格品發(fā)生部門按評審結(jié)論對不合格品處置。8．4．1分析這些數(shù)據(jù)，以便提供以下幾方面的質(zhì)量信息：a) 顧客滿意或不滿意；b) 與顧客要求的符合性；c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢；d) 供方供貨質(zhì)量狀況。8．5．2．2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量信息，填寫《糾正和預(yù)防措施計劃表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由各有關(guān)職能部門實施糾正措施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤改進(jìn)效果。8．5．3．2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量信息，并識別可能的潛在不合格，編制《糾正和預(yù)防措施計劃表》，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，并包括以下方面的要求：a) 識別潛在不合格及其原因；b) 確定并實施所需的預(yù)防措施；c) 評審所采取的預(yù)防措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果。質(zhì)量管理體系—在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。顧客接受產(chǎn)品的組織或個人。不合格未滿足要求。質(zhì)量管理指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動。 質(zhì)量保證質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。職能分配表標(biāo) 題: 修改狀態(tài): Ａ／０ 職能部門ISO9001總經(jīng)理、管代銷售部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部辦公室采購部生產(chǎn)車間▲△△△△△△△▲△△△△△△△ 質(zhì)量手冊▲△△△△△△△ 文件控制△△△▲△△ 記錄控制△△△▲△△5▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△、權(quán)限和溝通▲△△△△△△△▲△△△△△△△6▲△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△7△△△△▲△△△△▲△△△△△ 設(shè)計和開發(fā)△△▲△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)△△▲△△ 標(biāo)識和可追溯△▲△△△△△ 顧客財產(chǎn)△△▲△△ 防護(hù)△△▲△△△△▲△△△△△8△△△△△△△△△▲△△△△△△ 2 內(nèi)部質(zhì)量審核△△△△△▲△△ 過程的監(jiān)視和測量△▲△△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△附錄：1▲歸口部門 △配合部門附錄：2 組織結(jié)構(gòu)圖總　經(jīng)　理管理者代表生產(chǎn)車間銷售部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部辦公室采購部業(yè)務(wù)部 附錄：3生產(chǎn)工藝流程★確認(rèn)過程 ▲檢驗點下 料原材料▲▲成 型焊 接★裝 配壓力試驗涂 漆★成 品▲入 庫外購件▲機(jī) 加▲下 料原材料▲附錄：4質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法總目標(biāo)%； %；＞90%，每年遞增1%部門部門質(zhì)量目標(biāo)質(zhì) 量 目 標(biāo) 考 核 辦 法考核時間考核人及部門采購部供方評價率100%采購產(chǎn)品合格率98%查：供方評價數(shù)/供方總數(shù)100%查：采購產(chǎn)品合格批次/采購產(chǎn)品總批次6個月考核一次管代、經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部過程產(chǎn)品檢驗率100%查：過程產(chǎn)品已檢批次數(shù)/應(yīng)檢批次數(shù)100%成品檢驗準(zhǔn)確率100%查：成品檢驗正確批次數(shù)/檢驗總批次數(shù)100%監(jiān)視和測量裝置送檢及時率100%查：監(jiān)視和測量裝置按期送檢數(shù)/規(guī)定周期送檢數(shù)100%糾正、預(yù)防措施驗證率100% 查：糾正、預(yù)防措施實際驗證總數(shù)/糾正、預(yù)防措施總數(shù)100%技術(shù)部設(shè)計開發(fā)成功率98%查：設(shè)計開發(fā)成功項目/設(shè)計開發(fā)項目總數(shù)100%生產(chǎn)部設(shè)施完好率100%查：完好設(shè)備數(shù)/運行設(shè)備總數(shù)100%成品一次交檢合格率100%查：成品一次交檢合格數(shù)/一次交檢總數(shù)100%銷售部合同評審率100%查：合同評審總數(shù)/合同總數(shù)100%顧客滿意度＞90%，每年遞增1%查：實際調(diào)查滿意總分?jǐn)?shù)/設(shè)定總分?jǐn)?shù)100%合同履約率100%查：已履約合同數(shù)/簽定合同總數(shù)100%辦公室崗位培訓(xùn)及時率100%查：已培訓(xùn)數(shù)/計劃培訓(xùn)數(shù)100%“培訓(xùn)有效性”評價率100%查：“培訓(xùn)有效性”評價人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)100%內(nèi)審計劃執(zhí)行率100%查：實際內(nèi)審數(shù)/計劃內(nèi)審數(shù)100%車間產(chǎn)品一次交檢合格率100%查：產(chǎn)品一次交檢合格數(shù)/一次交檢總數(shù)100%工藝執(zhí)行率100%查：實際執(zhí)行工藝數(shù)/工藝總數(shù)100%設(shè)備完好率100%查：完好設(shè)備數(shù)/運行設(shè)備總數(shù)100%附錄：5質(zhì)量管理體系文件更改記錄日 期頁 碼條 款更 改 人備 注29 / 30