【正文】 應(yīng)由管理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，人事行政部在《記錄清單》備注欄中注明。 本公司內(nèi)部人員借閱某部門質(zhì)量記錄時(shí)，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄的處理 質(zhì)量記錄保存期限，見(jiàn)《記錄清單》。3 職責(zé)。 管理評(píng)審后的改進(jìn)監(jiān)督由管理者代表或人事行政部負(fù)責(zé)。：a)決定評(píng)審時(shí)機(jī)；b)確定評(píng)審目的；c)確定評(píng)審重點(diǎn)；d)決定自己或委托管理者代表進(jìn)行評(píng)審；e)評(píng)審范圍：應(yīng)包括公司的質(zhì)量體系、產(chǎn)品和過(guò)程。a)調(diào)閱評(píng)審所需的質(zhì)量體系文件和記錄；b)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的專題和專項(xiàng)調(diào)查；c)對(duì)必要產(chǎn)品和活動(dòng)的質(zhì)量進(jìn)行核查；d)必要時(shí)召開討論會(huì)，根據(jù)內(nèi)容要求，邀請(qǐng)各部門經(jīng)理及有關(guān)人員參加，聽取各方面的意見(jiàn)和反映。2 范圍 適用于公司所有從事對(duì)質(zhì)量管理體系中所有承擔(dān)任務(wù)的人員能力要求的確定和培訓(xùn)。 公司在《崗位職責(zé)匯編》文件中明確各級(jí)崗位人員的教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的能力要求。 外派培訓(xùn)項(xiàng)目的審核及受訓(xùn)事項(xiàng)的辦理。 建立員工教育培訓(xùn)資歷，記錄人員各項(xiàng)培訓(xùn)資料。 人事行政部匯總各單位的需求，并配合公司發(fā)展目標(biāo)，擬定《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》，并依計(jì)劃執(zhí)行。 教育培訓(xùn)的實(shí)施 內(nèi)部培訓(xùn) 內(nèi)訓(xùn)講師由公司內(nèi)工程師、專員職位（含）以上的人員擔(dān)任，其他人員擔(dān)任講師應(yīng)得到行政部批準(zhǔn)。c) 受訓(xùn)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)簽寫《培訓(xùn)記錄表》培訓(xùn)人員簽到欄，培訓(xùn)單位得派員督導(dǎo)學(xué)員上課情形，如有重大異常，應(yīng)呈報(bào)主管處理。b) 依工作需要狀況，選派優(yōu)秀人員赴相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受專門技術(shù)培訓(xùn)。 部門內(nèi)部培訓(xùn)前3天通知人事行政部，由人事行政部負(fù)責(zé)協(xié)助和監(jiān)督。對(duì)特殊崗位人員的培訓(xùn)，需經(jīng)有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后應(yīng)取得相應(yīng)證書后方可上崗。 顧客抱怨事件教育培訓(xùn)針對(duì)顧客抱怨需通過(guò)教育培訓(xùn)來(lái)實(shí)現(xiàn)改善，應(yīng)制定相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。 簽核權(quán)限 部門培訓(xùn)計(jì)劃表由各部門主管簽核。《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃表》由人事行政部經(jīng)辦人簽名，主管審核，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3 職責(zé)和權(quán)限 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的制定、修訂與調(diào)整，并對(duì)計(jì)劃的正常運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督。4 工作程序顧客需求和溝通流程顧客需求各部門評(píng)審價(jià)格確認(rèn)技術(shù)可行性確認(rèn)交貨期確認(rèn)商務(wù)條款確認(rèn)顧客溝通內(nèi)部溝通，并結(jié)合本月或本階段的情況制定下個(gè)月或下一階段《銷售計(jì)劃》?！朵N售的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》的規(guī)定,負(fù)責(zé)銷售過(guò)程中的檢查，確保不合格行為發(fā)生。，了解客戶要求及意見(jiàn)，并及時(shí)通報(bào)其他部門。2 范圍本程序規(guī)定了本公司內(nèi)部審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；審核員的選擇；審核方案的策劃；實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。a）編制“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施；b）組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核記錄的管理。4 工作程序a）GB/T 19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)；b）《質(zhì)量手冊(cè)》；c）《程序文件》；d）本公司有關(guān)的管理性文件和技術(shù)性文件；e）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)。、進(jìn)行調(diào)研，確定具體審核步驟。，明確分工。介紹審核情況，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；提出完成糾正措施的日期和要求,并將“不符合項(xiàng)報(bào)告”分發(fā)給責(zé)任部門。，責(zé)任部門應(yīng)向?qū)徍私M或管理者代表報(bào)告。5 相關(guān)文件《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 《與顧客有關(guān)的控制程序》6 記錄 年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 不合格項(xiàng)報(bào)告 不合格項(xiàng)匯總 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告七、不合格品控制程序1. 目的為了對(duì)不合格品的識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。，由發(fā)現(xiàn)人的直接主管填寫“不合格產(chǎn)品處理單”，交責(zé)任部門處理?！安缓细癞a(chǎn)品處理單”處理好。2. 范圍采購(gòu)所涉及的供應(yīng)商的產(chǎn)品、價(jià)格、交貨期、運(yùn)輸和其他服務(wù)。c. 整個(gè)采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程控制。 訂單及文件c. 負(fù)責(zé)編制訂單并簽訂訂單。c. 協(xié)調(diào)廠商按照計(jì)劃交貨。c. 相關(guān)文件的管理。詢價(jià)廠商應(yīng)為實(shí)達(dá)公司合格供貨廠商（臨時(shí)供貨廠商需對(duì)貨物進(jìn)行考察，合格后方可安排詢價(jià)）。 議價(jià)議價(jià)包括技術(shù)澄清及商務(wù)談判。5相關(guān)文件采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中，涉及如下文件。d）負(fù)責(zé)收集、匯總采購(gòu)過(guò)程中的不合格品信息，并對(duì)不合格品進(jìn)行管理；a）負(fù)責(zé)收集、匯總儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中的不合格品信息，并對(duì)不合格品進(jìn)行管理；b）負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施顧客反映的質(zhì)量問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施c) 組織對(duì)重大產(chǎn)品質(zhì)量糾正和預(yù)防措施的審定，并監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證實(shí)施情況；d）負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的糾正措施；e）負(fù)責(zé)提出和實(shí)施潛在的嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的預(yù)防措施。a)產(chǎn)品/貿(mào)易服務(wù)過(guò)程中的不合格品按《不合格品/服務(wù)控制程序》執(zhí)行；b)質(zhì)量管理體系過(guò)程檢查結(jié)果未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)時(shí)，由負(fù)責(zé)該過(guò)程的部門/人員分析產(chǎn)生的原因；c)公司各部門收到顧客投訴或抱怨反映的不合格品/服務(wù)，應(yīng)反饋技術(shù)部,由技術(shù)部組織有關(guān)部門分析產(chǎn)生的原因。需制定糾正措施時(shí)，分析會(huì)應(yīng)指定人員編制糾正措施，并填寫“糾正/預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證記錄”。評(píng)審人將評(píng)審意見(jiàn)填入“糾正/預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證記錄”表格中。預(yù)防措施完成后，由驗(yàn)證人員評(píng)審采取預(yù)防措施的有效性：a）驗(yàn)證能否防止不合格發(fā)生；b）驗(yàn)證采取預(yù)防措施的有效性；c）當(dāng)未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，還應(yīng)評(píng)審采取其他措施的有效性；d）經(jīng)評(píng)審后，評(píng)審人員應(yīng)填寫“糾正/預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證記錄”。2 范圍適用本公司服務(wù)提供的過(guò)程控制。 服務(wù)質(zhì)量的日常檢查與考評(píng)公司各部門負(fù)責(zé)人依照各部門的服務(wù)規(guī)范對(duì)本部門日常的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查與評(píng)比，填寫相關(guān)的《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，由人事行政部跟蹤、驗(yàn)證。技術(shù)部是設(shè)計(jì)和開發(fā)控制的主管部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督設(shè)計(jì)和開發(fā)控制的實(shí)施及其進(jìn)展情況的監(jiān)督檢查。，當(dāng)項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)、進(jìn)度、人員、經(jīng)費(fèi)等發(fā)生變化時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可適時(shí)調(diào)整設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃。，以確保輸入是充分與適宜的。：1） 設(shè)計(jì)圖樣；2） 軟件源代碼及目標(biāo)代碼；3） 產(chǎn)品材料名細(xì)表；4） 監(jiān)視和測(cè)量規(guī)范、調(diào)試大綱、驗(yàn)收大綱；5） 服務(wù)規(guī)范；6） 產(chǎn)品使用說(shuō)明書；7） 其它有關(guān)技術(shù)文件?！俄?xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書》規(guī)定的適當(dāng)階段進(jìn)行。每次設(shè)計(jì)評(píng)審后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制《設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審報(bào)告》，技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。：1） 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的各項(xiàng)要求；2） 設(shè)計(jì)和開發(fā)文件是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)規(guī)范；3） 設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期效果等。，通常是對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)。“驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”可作為設(shè)計(jì)確認(rèn)的證據(jù)。：1） 發(fā)現(xiàn)了設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；2） 功能或性能未達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；3） 投產(chǎn)制造有困難；4） 顧客或供方要求更改；5） 安全法規(guī)或其他要求已做更改；6） 因采取糾正措施而需要進(jìn)行更改等?！对O(shè)計(jì)和開發(fā)更改單》連同更改的設(shè)計(jì)文件一并發(fā)至有關(guān)部門和人員，同時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出作廢的