【正文】 、檔案袋保管文件；文件的存放處應(yīng)防火、防潮、防蛀。 文件的更改 文件的更改采用 “ 文件更改申請單 ” 的形式，由申請更改部門注明申請理由和更改的具體要求，交綜 合管理部辦理更改，必要時在申請單的變更理由中注明更改的性質(zhì)。 綜合管理部在進行文件更改時，應(yīng)對所有發(fā)放的受控文件，按發(fā)放范圍統(tǒng)一更改。更改時，由更改人將錯誤處用斜線劃掉，在空白處填寫正確語句，并簽名，當(dāng)一頁杠改超過五處或一次更改內(nèi)容較多時，采取換頁方式更改。 歸檔資料保存環(huán)境應(yīng)適宜，具有防火、防潮等措施，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的管理。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 記錄表的使用和記錄 所有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄要求及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意途改。 保管時，可對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄按月份、年份等進行編目，編號采用原記錄編號進行管理。 記錄在超過保存期需要處理時，各部門應(yīng)交綜合管理部統(tǒng)一處理，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 3 職責(zé) 綜合管理部是 QEO 信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。 生產(chǎn)車間和各作業(yè)崗位做好本部門和信息交流，并向職能部門傳遞相關(guān)信息。 信息交流方式 可采用口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式。 信息處理 采用 “ 信息聯(lián)絡(luò)單 ” 傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)。緊急狀況執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。 5 相關(guān)文件 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 9 《內(nèi)部審核控制程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程 序》 《法律與法規(guī)管理控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 6 相關(guān) 記錄 R07 《信息聯(lián)絡(luò)單》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 10 P502 管理評審控制程序 1 目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 綜合管理部負(fù)責(zé)編制按理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 綜合管理部于每次管理評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評審計劃主要內(nèi)容包括： ； ； ； （人員）； /依據(jù)； 。 J．質(zhì)量經(jīng)濟性分析 評審準(zhǔn)備 評審前半個月內(nèi)，綜合管理部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況并提交管理評審計劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評審會議 ； ，對于存在或潛在的不合格項提出改進、糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時間； ； 。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 3 職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的識別、評價與更新工作。 4 工作程序 采用“過程方法”的思路：確定活動 /產(chǎn)品 /服務(wù) 識別環(huán)境因素 評價環(huán)境因素 確定重要環(huán)境因素。 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 14 環(huán)境因素評價 環(huán)境因素評價可考慮以下幾個方面： ； ； ； ； 、法規(guī)和其他要求的符合性； ； 。 1)打分法 (5 分 ) 頻率密度 分 數(shù) 每日一次～持續(xù)發(fā)生 b＝ 5 每周一次～每日一次 b＝ 4 每月一次～每周一次 b＝ 3 每年一次～每月一次 b＝ 2 一年以上次 b＝ 1 (5 分 ) 控制程度 分 數(shù) 可控制但沒得到控制，且經(jīng)?；蜻B續(xù)有失控制現(xiàn)象。 c＝ 2 已得到良好的控制或不可能進行控制。 d＝ 3 偶爾影響社區(qū)。 。 環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時，應(yīng)重新識別評價，特別要注意重要環(huán)境因素的更新。 2 適用范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)及辦公場所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險源辨識和風(fēng)險評價及其控制實施。 管理者代表負(fù)責(zé)審核確認(rèn)公司的 “ 重大危險源清單 ” ，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司的 “ 重大危險源清單 ” 。 公司內(nèi)存在的危險源主要從以下幾方面考慮： ，如正常的生產(chǎn)活動； ，如停電、停機、檢修等； ，包括合同方人員和訪問者的活動； ，如建筑物、設(shè)備、化學(xué)試劑等； ，如組織所租賃的建筑物、設(shè)備等。本公司采用上述綜合方法進行危險源辨識。由于范圍廣闊，所以規(guī)定的分?jǐn)?shù)值為 1~50，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)值 1，把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為 50，其他情況的分?jǐn)?shù)值在 1~50 之間，如表 3 所示： 表 3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（ C） 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 50 10 人以上死亡 20 3～ 9 人死亡 10 1～ 2 人死亡 7 致殘 3 重傷 1 輕傷 （ D） 根據(jù)公式 D=LEC，求出風(fēng)險值 D≧ 100 為重大危險源。風(fēng)險控制措施策劃如表 5 所示。為降低風(fēng)險有時必須 配給大量資源。 可容許的 不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持。 各部門在進行危險辨識和風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃時，應(yīng)有員工代表及相關(guān)崗位人員參與，以確保該過程的嚴(yán)謹(jǐn)、完整和公正。 綜合管理部每年組織更新一次，更新時應(yīng)考慮其他活動的更新情況。 5 相關(guān)文件 《法律與法規(guī)管理控制程序》 6 相關(guān) 記錄 R16 危險源辨識 /風(fēng)險評價表 R17 重大危險源清單 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 20 P505 法律和法規(guī)管理控制程序 1 目的 建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。 各部門負(fù)責(zé)本部門法律、法規(guī)的識別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時與綜合管理部溝通。 綜合管理部與相關(guān)部門確定其適用性，制定公司《法律法規(guī)與其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。 若有法律、法規(guī)與其他 要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進行識別并審批其適用性。 綜合管理部每年要進行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作，同時每年要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)、 QEO 活動表現(xiàn)與法律、法規(guī)及其他要求的符合性。 4 程序 重大環(huán)境因素及重大危險源控制原則： 經(jīng)評定批準(zhǔn)的重大環(huán)境因素及重大危險源，公司應(yīng)策劃相應(yīng)的控制手段以達(dá)到持續(xù)改進的目的。 4． 3 目標(biāo)指標(biāo)的制訂： 4． 3． 1 每一個體系 PDCA 循環(huán)開始前，公司相關(guān)部門按照 所列舉的依據(jù)要求，根據(jù)相關(guān)文件收集信息來源，通過管理評審過程申報最高管理層。 4． 4 目標(biāo)指標(biāo)的要求： a 可行時應(yīng)該盡可能量化可測量； b 需要規(guī)定具體的完成時間的限期； c 滿足環(huán)境方針及職業(yè)健康安全方針的承諾； d 避免目標(biāo)指標(biāo)過高沒有可操作性，也避免過低，甚至不及現(xiàn)有水平。 4． 8 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案頒布后，相關(guān)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行學(xué)習(xí)，使其明確自身職責(zé)的要求，并按照規(guī)定的時間階段進行實施。 4． 10． 3 修訂后的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案由管理者代表審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 各職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)培訓(xùn)計劃的安排配合培訓(xùn)的實施和記錄。 培訓(xùn)計劃 各有關(guān)部門每年年末根據(jù)綜合管理部的能力需求衡量本部門人員的工作能力，根據(jù)其工作能力和表現(xiàn)制訂培訓(xùn)計劃，經(jīng)管理者代表審批后實施。 作為師資的培訓(xùn)人員，本身應(yīng)經(jīng)過該項培訓(xùn)，并具備一定的實踐能力，師資的確認(rèn)由綜合管理部負(fù)責(zé)。 培訓(xùn)有效性確認(rèn)的途徑包括： ? 記錄培訓(xùn)效果及評價，證明培訓(xùn)已進行； ? 獲取相應(yīng)的資格證書，證明培訓(xùn)已進行； ? 通過筆試進行評價； ? 采 取上課或?qū)ｉT時間口試的抽查進行評價有效性； ? 通過一段時間的實踐操作，證明有效性； ? 通過公司組織的各項檢測、檢查、內(nèi)部審核證明培訓(xùn)的有效性。追加培訓(xùn)不另列計劃，但培訓(xùn)的實施、有效性確認(rèn)、培訓(xùn)記錄均應(yīng)按本程序要求執(zhí)行。 范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。 定義 程序 設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（辦公場所等）、工程安裝設(shè)備、服務(wù)實施設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。大型或復(fù)雜設(shè)備，由廠家負(fù)責(zé)安裝調(diào)試的，按相關(guān)規(guī)定（如采購合同等）執(zhí)行。 主要設(shè)施突發(fā)性故障的處理 設(shè)備管理人員發(fā)現(xiàn)的故障，由其安排處理，并填寫有關(guān)記錄。 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 29 維修結(jié)束后由報修部門簽字驗收。 制造部安排人員對維修保養(yǎng)工作進行驗收，并在相應(yīng)的保養(yǎng)記錄中簽字確認(rèn)。 制造部不定期組織人員對輔助設(shè)施的維護保養(yǎng)情況進行檢查，檢查中存在不合格時，對責(zé)任人進行批評教育，并要求認(rèn)真整改。設(shè)備報廢由使用部門提出書面申請，報研發(fā)部、資產(chǎn)管理員審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。對執(zhí)行不力的部門，限期整改，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足要求。 市場部對合同的履行進行動態(tài)管理，做好協(xié)調(diào)工作。 合同評審的主要內(nèi)容 合同條款是否符合國家經(jīng)濟合同法和有關(guān)社會要求； 合同各項要求是否合理，履行合同時企業(yè)的利益和風(fēng)險； 合同規(guī)定的條款是否有含糊不清處，是否有需要與需方進一步協(xié)商的事項； 本公司的生產(chǎn)、采購能力，以及各項資源條件是否滿足合同要求； 合同中有關(guān)質(zhì)量保證條款是否符合實際，注意有何特殊要求，能否保證實現(xiàn)； 合同規(guī)定的交貨期能否滿足，價格及付款期限是否適宜。 （ 3）新產(chǎn)品或特殊規(guī)格的合同：采取會議評審方式，由總經(jīng)理主持評審，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，總經(jīng)理根據(jù)會議討論情況作審核結(jié)論，由市場部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)作好評審記錄。 (1)市場部應(yīng)對合同費用及合同的履行提出評審意見。 合同的簽定：決定接受的合同，由市場部進行合同的洽談、簽約等事宜。 產(chǎn)品要求發(fā)生的變更影響到顧客要求時，其變更應(yīng)征得顧客的同意。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關(guān) 記錄： R29 《口頭電話記錄表》 R30 《合同評審記錄》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 33 R31 《合同更改通知單》 R32 《顧客反饋信息處理單 》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 34 P702 工程設(shè)計控制程序 1． 目的 為控制工程設(shè)計全過程，最大限度地減少設(shè)計失誤和差錯，識別并預(yù)測問題，以確保達(dá)到顧客滿意。 4. 過程描述 現(xiàn)場勘查 → 資料收集 → 接收設(shè)計任務(wù)書 → 工藝確認(rèn) → 方案設(shè)計 → 方案評審 → 方案提交 →編制總進度計劃 → 計劃審核 → 編制設(shè)計條件 → 條件審核 → 設(shè)計輸入 → 設(shè)計校對 → 設(shè)計審核→ 設(shè)計輸出 → 設(shè)計交底 → 設(shè)計變更 → 指導(dǎo)施工 → 指導(dǎo)調(diào)試 → 協(xié)助驗收 → 資料存檔 → 顧客回訪 設(shè)計委托 A. 市場部（或其他部門）項目責(zé)任人根據(jù)項目接洽情況或簽訂合同對研發(fā)部提出工程項目設(shè)計要求（方案、施工圖等），同時將填寫的《工程項目設(shè)計聯(lián)系單》和先期獲取的項目資料一并移交給研發(fā)部，研發(fā)部經(jīng)理對《工程項目 設(shè)計聯(lián)系單》內(nèi)容認(rèn)可并簽收后，應(yīng)根據(jù)委托內(nèi)容立即配置資源開展項目設(shè)計工作； B. 市場部（或其他部門）項目責(zé)任人應(yīng)根據(jù)項目情況將《項目概況表》報送至相關(guān)部門備案，以確保工程項目有序進行。 在策劃設(shè)計和開發(fā)活動時，還應(yīng)確保： d) 編制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃，需要時，應(yīng)對產(chǎn)品改進作出安排； e) 設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)等專業(yè)人員共同參與設(shè)計和開發(fā)活動； f) 識別制約產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)并確定相應(yīng)的措施； g) 實施產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求，確定設(shè)計和開發(fā)中使用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； h) 運用優(yōu)化設(shè)計和可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性等專業(yè)工程技術(shù)進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)； i) 對產(chǎn)品進行特性分析； j) 設(shè)計和開發(fā)中采用的新技術(shù)、新器材、新工藝，應(yīng)經(jīng)過論證、試驗和鑒定； k) 按規(guī)定要求確定并提出產(chǎn)品交付時需要配置的保障資源； l) 對參與設(shè)計和開發(fā)的供方的質(zhì)量控制； m) 提出監(jiān)視與測量的需求； n) 對元器件等外購器材的選用、采購、監(jiān)制、驗收、篩選、復(fù)驗以及失效分析等活動進行策劃； o) 對計算機軟件需求分析、設(shè)計、實現(xiàn)、測試、驗收、交付和使用的全過程進行策劃，落實需求管理、策劃與跟蹤、文檔編制、測試、質(zhì)量保證、配置管理等工作。 C． 工藝要求。 設(shè)計輸出 A. 項