【正文】 ………………………………………………14八、資源管理……………………………………………………………………15九、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………………………………………………………………18十、測(cè)量、分析和改進(jìn)…………………………………………………………272 / 52項(xiàng) 目 質(zhì) 量 計(jì) 劃一、目的和適用范圍及相關(guān)文件 為建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系,實(shí)施施工全過(guò)程質(zhì)量控制,特制定本計(jì)劃。弱電、消防、通風(fēng)、空調(diào)、變配電、天然氣、電梯等安裝工程預(yù)埋預(yù)留。 分部工程質(zhì)量目標(biāo)為：2 幢確保獲蘇州市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng)。 職業(yè)健康安全目標(biāo)杜絕人身傷亡事故，輕傷頻率控制在 ‰范圍以內(nèi)；杜絕火災(zāi)事故；杜絕大型機(jī)械設(shè)備倒塌事故；特種作業(yè)人員持證上崗率 100%。 項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理流程圖項(xiàng)目部組建施工合同交底4 / 52五、管理職責(zé) 總則 管理職責(zé)明確了體系運(yùn)行中項(xiàng)目部相關(guān)人員的職責(zé)，從公司、項(xiàng)目部的圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、項(xiàng)目策劃、危險(xiǎn)源辯識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、OE 管理方案現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備資源提供資源計(jì)劃控制開(kāi)工報(bào)告施工機(jī)械管理檢測(cè)裝置管理1分部分項(xiàng)工程質(zhì)量控制10 物資管理1分包控制1進(jìn)度控制 1安全環(huán)境管理1合同管理、造價(jià)管理監(jiān)理、業(yè)主等控制2各部門監(jiān)控1質(zhì)量、業(yè)績(jī)監(jiān)測(cè)1產(chǎn)品防護(hù) 1不合格控制 1糾正、預(yù)防措施竣工驗(yàn)收、交付2保修管理5 / 52管理承諾、目標(biāo)和指標(biāo)、體系運(yùn)行策劃、溝通等方面提出了要求，各級(jí)管理人員均應(yīng)理解標(biāo)準(zhǔn)要求的基本原則，掌握自身職責(zé)并貫徹落實(shí)，保證體系在本項(xiàng)目部運(yùn)行所需的資源和條件。 項(xiàng)目經(jīng)理 組織完成公司和區(qū)域公司下達(dá)的目標(biāo)和指標(biāo)，并對(duì)下達(dá)的目標(biāo)與指標(biāo)分解、落實(shí)。 貫徹執(zhí)行國(guó)家頒發(fā)的《施工驗(yàn)收規(guī)范》 、 《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 ，嚴(yán)格監(jiān)督和檢查工程質(zhì)量；對(duì)違反國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及施工規(guī)范要求的情況有權(quán)責(zé)令整修、返工乃至停工。 服從、配合技術(shù)負(fù)責(zé)的技術(shù)管理與領(lǐng)導(dǎo)工作，嚴(yán)格把好砼、砂漿8 / 52配合比計(jì)量關(guān)及其它原材料質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決制止偷工減料行為，是項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的第一責(zé)任人。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全報(bào)監(jiān)工作。 負(fù)責(zé)主要危害因素崗位及新入場(chǎng)員工的職業(yè)健康安全教育和培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部環(huán)境因素的排查和識(shí)別更新評(píng)價(jià)工作。 負(fù)責(zé)環(huán)境記錄管理工作。 負(fù)責(zé)油品和化學(xué)品的保管和發(fā)放工作。做好分部分項(xiàng)工程技術(shù)資料的簽證、整理、立卷和歸檔工作； 掌握各種材料的檢驗(yàn)方法，收集各種材料的合格證和檢驗(yàn)報(bào)告單； 按設(shè)計(jì)規(guī)定或監(jiān)理要求，及時(shí)辦妥材質(zhì)測(cè)試驗(yàn)報(bào)告，并辦妥有關(guān)簽證手續(xù)； 抓好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量工作，對(duì)量具及測(cè)試儀器定期送檢； 對(duì)資料的書寫要求完整、準(zhǔn)確，不做假資料，做到實(shí)際施工資料和設(shè)計(jì)圖相符，協(xié)助有關(guān)人員辦好現(xiàn)場(chǎng)簽證。凡材料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格與規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)不符時(shí)，有權(quán)拒收。 施工專業(yè)單位及班組 對(duì)本工種的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任。 對(duì)分項(xiàng)工程或工種的施工進(jìn)度、安全、文明施工及后勤管理等負(fù)有直接責(zé)任。 各專項(xiàng)技術(shù)方案由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，并報(bào)集團(tuán)蘇州公司相關(guān)部門審核審批。各類收發(fā)文應(yīng)根據(jù)公司程序文件要求分類編號(hào)。 文件失效控制。 文件更改后的審批，由該文件原審批部門負(fù)責(zé)。 記錄控制要點(diǎn)、項(xiàng)目部各職能部門和人員要形成的管理體系運(yùn)行記錄，由專人負(fù)責(zé)收集和保管，形成卷內(nèi)目錄； 項(xiàng)目部工程控制中形成的工程資料，包括工程地質(zhì)資料及竣工圖、建筑物沉降記錄、圖紙會(huì)審紀(jì)要、技術(shù)復(fù)核單、質(zhì)量安全交底、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、專業(yè)分包工程資料、試塊試壓和材料試驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)保資料、單位工程驗(yàn)收及分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收評(píng)定資料、水電資料，上述資料應(yīng)由項(xiàng)目資料員收集整理，按建設(shè)工程檔案要求歸檔。 人力資源的需求和提供、控制 本項(xiàng)目部自成立，即按照工程的需求配置了項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目工程師及質(zhì)量員、安全員、環(huán)保員、預(yù)算員、資料員、測(cè)量員、取樣員、保管員等一系列管理人員和技術(shù)專業(yè)人員。嚴(yán)格按照公司《人力資源管理工作程序》的要求，對(duì)有關(guān)人員做好持證登記工作，建立《取證情況登記表》 ，并由項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目的特殊工種進(jìn)行年度考核評(píng)價(jià)。根據(jù)員工需求，做好外送培訓(xùn)工作。本項(xiàng)目部主要施工機(jī)械設(shè)備計(jì)劃表序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量（計(jì)劃）進(jìn)場(chǎng)日期供應(yīng)單位 備注1 塔 吊 QTZ160F 臺(tái) 1 2 塔 吊 St7027 臺(tái) 1 外 租16 / 522 施工電梯SCD200/200VA臺(tái) 2 外 租3 施工電梯 SCD200 臺(tái) 1 公司內(nèi)部4 混凝土輸送泵 柴油泵 臺(tái) 4 外 租5 鋼筋切斷機(jī) 50 型 臺(tái) 6 公司內(nèi)部7 鋼筋彎曲機(jī) 50 型 臺(tái) 6 公司內(nèi)部8 直螺紋套絲機(jī) 臺(tái) 20 廠家自備9 卷?yè)P(yáng)機(jī) 臺(tái) 3 公司內(nèi)部10 木工園盤鋸 臺(tái) 3 公司內(nèi)部11 木工平刨機(jī) 臺(tái) 3 公司內(nèi)部12 電焊機(jī) 臺(tái) 15 公司內(nèi)部13 混凝土布料機(jī) 臺(tái) 2 公司內(nèi)部14 混凝土振搗器 插入式 臺(tái) 60 公司內(nèi)部15 消防泵 揚(yáng)程 100m 臺(tái) 2 公司內(nèi)部16 空氣壓縮機(jī) 臺(tái) 2 公司內(nèi)部17 打夯機(jī) 臺(tái) 12 公司內(nèi)部18 平板震動(dòng)器 臺(tái) 3 公司內(nèi)部如以上機(jī)械設(shè)備不能滿足生產(chǎn)的需要，項(xiàng)目部可以根據(jù)實(shí)際情況，再申請(qǐng)?zhí)碇谩?工作環(huán)境的需求、提供和維護(hù) 根據(jù)工程項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)化工地和文明施工現(xiàn)場(chǎng)的目標(biāo)要求，項(xiàng)目部按照現(xiàn)場(chǎng)施工的各個(gè)階段的作業(yè)要求布置和調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境，確保為施工現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境和防護(hù)設(shè)施滿足生產(chǎn)需要。 為保證項(xiàng)目部的工作環(huán)境能滿足體系的要求，應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動(dòng)保護(hù)制度、文明施工管理制度和環(huán)境保護(hù)規(guī)程及能源和資源管理辦法。做好新進(jìn)職工、調(diào)換崗位職工、特殊工種職工的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。以科學(xué)方法不斷改進(jìn)技術(shù)措施，改善職工的生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)設(shè)施，保障職工的安全健康。對(duì)特殊防護(hù)用品應(yīng)定期進(jìn)行檢查，嚴(yán)格按規(guī)定使用、保養(yǎng)、報(bào)廢。 認(rèn)真貫徹文明施工管理制度，開(kāi)工前必須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，接受所在地建設(shè)主管部門的文明監(jiān)督檢查。不非法占地，及時(shí)清理淤泥；運(yùn)送散體、流體建筑材料、淤泥、垃圾、沿途不漏灑；沾有泥沙及漿狀物的車輛不駛出工地。對(duì)上級(jí)有關(guān)部門檢查及自查出的問(wèn)題，要認(rèn)真、及時(shí)進(jìn)行整改。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃主要包括工程質(zhì)量管理目標(biāo)、識(shí)別和明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程所需要的資源，并確定建立的施組、質(zhì)量計(jì)劃及專項(xiàng)方案；確定產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的準(zhǔn)則，做好各項(xiàng)過(guò)程控制記錄，以證明本項(xiàng)目部實(shí)施的過(guò)程控制運(yùn)行是有效的，產(chǎn)品是符合要求的。本工程與顧客溝通方式一般以工程例會(huì)以及雙方的聯(lián)系函、電話指示、口頭通知等。項(xiàng)目部評(píng)審?fù)觐櫩偷囊蠛?，?yīng)及時(shí)回復(fù)。 按照公司程序文件的要求，建立和保持項(xiàng)目部合同臺(tái)帳和變更臺(tái)帳。其中 A 類材料和設(shè)備需要報(bào)區(qū)域公司認(rèn)可后由項(xiàng)目部自行采購(gòu)，B 類材料和設(shè)備由材料員在明確由項(xiàng)目部從材料商合格名錄中進(jìn)行貨比三價(jià)，擇優(yōu)錄取進(jìn)行采購(gòu)，C 類材料或附件由項(xiàng)目部自行采購(gòu)。項(xiàng)目部應(yīng)將考察和評(píng)價(jià)的材料或設(shè)備供方信息做好相應(yīng)的評(píng)價(jià)記錄，建立供方的檔案，并及時(shí)向集團(tuán)蘇州公司上報(bào)有關(guān)信息。 本項(xiàng)目部對(duì)工程分包和勞務(wù)分包采取的形式為實(shí)施總承包管理，并將各分包單位的過(guò)程控制納入本項(xiàng)目部的總承包過(guò)程控制，確保整各項(xiàng)目的全過(guò)程均得到有效的檢查、監(jiān)督和控制。 項(xiàng)目部在實(shí)施工程專業(yè)分包和勞務(wù)分包管理過(guò)程中。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 工程施工合同簽訂后，項(xiàng)目部自開(kāi)工建設(shè)到交付的全過(guò)程，明確21 / 52需要或得的表達(dá)項(xiàng)目特性的信息，包括施工圖紙、工程聯(lián)系函、投標(biāo)書等相關(guān)文件。 重視項(xiàng)目部的施工過(guò)程的技術(shù)交底工作，并做好相應(yīng)的記錄。 項(xiàng)目部技術(shù)設(shè)施的獲得和管理，按本質(zhì)量計(jì)劃 條款執(zhí)行。 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制按本質(zhì)量計(jì)劃 、 條款執(zhí)行。如施工條件或技術(shù)參數(shù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。 項(xiàng)目部需要標(biāo)識(shí)的范圍：原材料、成品、半成品、工程設(shè)備等；23 / 52顧客提供的原材料、設(shè)備等；施工過(guò)程中形成的半成品、成品；涉及環(huán)境、安全的易燃易爆及化學(xué)危險(xiǎn)物資。 標(biāo)識(shí)的內(nèi)容和方式。設(shè)備的標(biāo)識(shí)按公司《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施辦法》中的要求進(jìn)行，主要包括設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、生活廠家、檢驗(yàn)結(jié)果和日常檢修記錄。 顧客財(cái)產(chǎn)控制 本項(xiàng)目部的顧客提供的財(cái)產(chǎn)主要包括有關(guān)文件、設(shè)備和直接分包工程。24 / 52 顧客提供的分包工程主要包括基坑土方、幕墻、電梯、消防、空調(diào)、室外總體、室內(nèi)裝修、變電所系統(tǒng)、弱電、人防工程。 本計(jì)劃主要就施工過(guò)程中的屋面工程、門窗工程、樓地面工程、衛(wèi)生潔器工程作一些防護(hù)措施介紹，具體可以根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的防護(hù)需要制定有關(guān)措施。 樓地面、墻柱工程的防護(hù)，地坪施工完畢后應(yīng)完畢后應(yīng)確保養(yǎng)護(hù)期，扶梯踏步應(yīng)用平板覆蓋踏步或在踏步面上平砌一皮標(biāo)準(zhǔn)磚，防止踏步口損壞。 本項(xiàng)目部要控制的環(huán)境控制重點(diǎn)內(nèi)容包括：施工噪音、揚(yáng)塵污染、固體廢棄物、污水、資源能源消耗、有毒有害物質(zhì)、環(huán)保材料的替代利用等。南通二建環(huán)球潤(rùn)華大廈項(xiàng)目部配置監(jiān)視和測(cè)量裝置清單序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 進(jìn)場(chǎng)日期 供應(yīng)單位 責(zé)任人1 電子經(jīng)緯儀 TDJ22 臺(tái) 2 公司內(nèi)部 黃允祥2 經(jīng)緯儀 TDJ22 臺(tái) 1 公司內(nèi)部 黃允祥3 水準(zhǔn)儀 AL322 臺(tái) 2 公司內(nèi)部 黃允祥4 水準(zhǔn)儀 C30Ⅱ 臺(tái) 2 公司內(nèi)部 黃允祥5 水準(zhǔn)儀 C30Ⅱ 臺(tái) 2 公司內(nèi)部 黃允祥6 鋼卷尺 50m 把 2 公司內(nèi)部 黃允祥7 鋼卷尺 50m 把 2 公司內(nèi)部 黃允祥26 / 528 鋼卷尺 50m 把 2 公司內(nèi)部 黃允祥9 塔 尺 5m 根 2 公司內(nèi)部 張 兵10 塔 尺 5m 根 2 公司內(nèi)部 張 兵11 塌落度筒 100200300只 2 公司內(nèi)部 李文明12 砼震動(dòng)臺(tái) 500500 臺(tái) 1 公司內(nèi)部 李文明13 乙炔表 只 2 公司內(nèi)部 倪建新14 氧氣表 只 2 公司內(nèi)部 倪建新15 溫濕度控制 儀 WSZ 型 臺(tái) 1 公司內(nèi)部 李文明16 聲級(jí)機(jī) 只 1 公司內(nèi)部 姚衛(wèi)昌 按照規(guī)程和公司的測(cè)量裝置的鑒定周期和計(jì)劃，設(shè)備保管負(fù)責(zé)人認(rèn)真落實(shí)設(shè)備送檢工作。 項(xiàng)目部設(shè)備負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)所使用的設(shè)備存在偏差或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理封存手續(xù)，檢測(cè)設(shè)備的維修、降級(jí)和報(bào)廢需要按照國(guó)家和公司的規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目部將顧客的滿意度信息及時(shí)向集團(tuán)蘇州公司工程部通報(bào)，以便公司掌握在項(xiàng)目管理過(guò)程中的競(jìng)爭(zhēng)信息。針對(duì)分部分項(xiàng)、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收均要與監(jiān)理、業(yè)主處獲得相關(guān)的信息，并作出應(yīng)有的改進(jìn)。 項(xiàng)目部過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容有過(guò)程應(yīng)有的活動(dòng)、資源、28 / 52方法和結(jié)果等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 項(xiàng)目部產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容包括物資、分包商的產(chǎn)品、工程半成品、竣工工程的監(jiān)視和測(cè)量。需要緊急放行的，由項(xiàng)目部質(zhì)量員提出申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)蘇州公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和顧客同意后方可實(shí)施。 項(xiàng)目部產(chǎn)品的最終驗(yàn)收項(xiàng)目部報(bào)集團(tuán)蘇州公司后組織自驗(yàn)，確認(rèn)達(dá)到竣工條件后向顧客申請(qǐng)組織竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后向顧客辦理竣工交付手續(xù)，如驗(yàn)收單位提出整改意見(jiàn)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)糾正后，重新報(bào)驗(yàn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，由項(xiàng)目部資料員按《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》和當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門的要求建立、收集和保存、歸檔，以證明產(chǎn)品符合試驗(yàn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 廢棄物要分類管理，項(xiàng)目部對(duì)施工、生活、辦公產(chǎn)生的無(wú)毒無(wú)害物質(zhì)委托專門的垃圾公司回收清理。針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的火災(zāi)或火警隱患，項(xiàng)目部組織應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，并在現(xiàn)場(chǎng)配置適量的滅火器材。 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人每半年將本項(xiàng)目對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的遵循情況合歸性評(píng)價(jià)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)蘇州公司工程部和安設(shè)部。 工程不合格品由項(xiàng)目部質(zhì)量員實(shí)施對(duì)不合格品的控制。項(xiàng)目部出現(xiàn)質(zhì)量事故后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)蘇州公司和集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司總工程師組織進(jìn)行整改，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》制訂相應(yīng)的措施。 日常檢查發(fā)現(xiàn)的不符合一般由被檢查人落實(shí)整改，并按具體情況判定是否需要采取糾正或預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析 項(xiàng)目部數(shù)據(jù)收集的主要內(nèi)容：與工程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、工程不合格信息、不合格品率、顧客、監(jiān)理的驗(yàn)證信息及服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量信息；與公司體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)，如內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格信息、日常檢查信息、監(jiān)視和測(cè)量信息、工程進(jìn)度信息等；其他建筑市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品質(zhì)量信息等。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)可以通過(guò)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施以及項(xiàng)目部分目標(biāo)控制管理、通過(guò)日常檢查、內(nèi)審等收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出改進(jìn)措施和建議，通過(guò)實(shí)施糾正和預(yù)防措施等實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 項(xiàng)目部有關(guān)的糾正措施實(shí)施前，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并由檢查人員跟蹤驗(yàn)證，并做好相應(yīng)的記錄。 QC 小組活動(dòng) 本項(xiàng)目部確定的 QC 課題為“超厚底板施工縫施工質(zhì)量控制” 。大底板施工是本工程施工重點(diǎn)和難點(diǎn)，由于地理位置顯赫、周邊環(huán)境復(fù)雜、工期要求高，又因本工程為公司的重點(diǎn)工程，同時(shí)又是公司的年度創(chuàng)優(yōu)工程之一，為了確保工程質(zhì)量和安全，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)骨干和施工人員共同組成了 QC 小組，確定以“超厚底板施工縫施工質(zhì)量控制”課題開(kāi)展 QC，確保超厚底板施工縫的施工質(zhì)量。負(fù)責(zé)本單位檢測(cè)、測(cè)量?jī)x器的購(gòu)置、校驗(yàn)、使用、維修等13 監(jiān)視和 測(cè)量組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)和安全進(jìn)行監(jiān)督檢查蔣衛(wèi)東負(fù)責(zé)本單位環(huán)境法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)