【正文】 ………………………………………………14八、資源管理……………………………………………………………………15九、產(chǎn)品實現(xiàn)……………………………………………………………………18十、測量、分析和改進…………………………………………………………272 / 52項 目 質(zhì) 量 計 劃一、目的和適用范圍及相關文件 為建立項目質(zhì)量管理體系,實施施工全過程質(zhì)量控制,特制定本計劃。弱電、消防、通風、空調(diào)、變配電、天然氣、電梯等安裝工程預埋預留。 分部工程質(zhì)量目標為：2 幢確保獲蘇州市優(yōu)質(zhì)結構獎。 職業(yè)健康安全目標杜絕人身傷亡事故，輕傷頻率控制在 ‰范圍以內(nèi)；杜絕火災事故；杜絕大型機械設備倒塌事故；特種作業(yè)人員持證上崗率 100%。 項目質(zhì)量管理體系運行管理流程圖項目部組建施工合同交底4 / 52五、管理職責 總則 管理職責明確了體系運行中項目部相關人員的職責，從公司、項目部的圖紙會審、設計交底、項目策劃、危險源辯識、環(huán)境因素識別施工組織設計、項目質(zhì)量計劃、施工方案、OE 管理方案現(xiàn)場準備資源提供資源計劃控制開工報告施工機械管理檢測裝置管理1分部分項工程質(zhì)量控制10 物資管理1分包控制1進度控制 1安全環(huán)境管理1合同管理、造價管理監(jiān)理、業(yè)主等控制2各部門監(jiān)控1質(zhì)量、業(yè)績監(jiān)測1產(chǎn)品防護 1不合格控制 1糾正、預防措施竣工驗收、交付2保修管理5 / 52管理承諾、目標和指標、體系運行策劃、溝通等方面提出了要求，各級管理人員均應理解標準要求的基本原則，掌握自身職責并貫徹落實，保證體系在本項目部運行所需的資源和條件。 項目經(jīng)理 組織完成公司和區(qū)域公司下達的目標和指標，并對下達的目標與指標分解、落實。 貫徹執(zhí)行國家頒發(fā)的《施工驗收規(guī)范》 、 《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》 ，嚴格監(jiān)督和檢查工程質(zhì)量；對違反國家標準及施工規(guī)范要求的情況有權責令整修、返工乃至停工。 服從、配合技術負責的技術管理與領導工作，嚴格把好砼、砂漿8 / 52配合比計量關及其它原材料質(zhì)量關，堅決制止偷工減料行為，是項目質(zhì)量管理工作的第一責任人。 負責項目部安全報監(jiān)工作。 負責主要危害因素崗位及新入場員工的職業(yè)健康安全教育和培訓工作。 負責項目部環(huán)境因素的排查和識別更新評價工作。 負責環(huán)境記錄管理工作。 負責油品和化學品的保管和發(fā)放工作。做好分部分項工程技術資料的簽證、整理、立卷和歸檔工作； 掌握各種材料的檢驗方法，收集各種材料的合格證和檢驗報告單； 按設計規(guī)定或監(jiān)理要求，及時辦妥材質(zhì)測試驗報告，并辦妥有關簽證手續(xù)； 抓好生產(chǎn)現(xiàn)場計量工作，對量具及測試儀器定期送檢； 對資料的書寫要求完整、準確，不做假資料，做到實際施工資料和設計圖相符，協(xié)助有關人員辦好現(xiàn)場簽證。凡材料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格與規(guī)定的標準不符時，有權拒收。 施工專業(yè)單位及班組 對本工種的產(chǎn)品質(zhì)量負有直接責任。 對分項工程或工種的施工進度、安全、文明施工及后勤管理等負有直接責任。 各專項技術方案由技術負責人負責編制，并報集團蘇州公司相關部門審核審批。各類收發(fā)文應根據(jù)公司程序文件要求分類編號。 文件失效控制。 文件更改后的審批，由該文件原審批部門負責。 記錄控制要點、項目部各職能部門和人員要形成的管理體系運行記錄，由專人負責收集和保管，形成卷內(nèi)目錄； 項目部工程控制中形成的工程資料，包括工程地質(zhì)資料及竣工圖、建筑物沉降記錄、圖紙會審紀要、技術復核單、質(zhì)量安全交底、隱蔽工程驗收記錄、專業(yè)分包工程資料、試塊試壓和材料試驗報告及質(zhì)保資料、單位工程驗收及分部分項工程驗收評定資料、水電資料，上述資料應由項目資料員收集整理，按建設工程檔案要求歸檔。 人力資源的需求和提供、控制 本項目部自成立，即按照工程的需求配置了項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目工程師及質(zhì)量員、安全員、環(huán)保員、預算員、資料員、測量員、取樣員、保管員等一系列管理人員和技術專業(yè)人員。嚴格按照公司《人力資源管理工作程序》的要求，對有關人員做好持證登記工作，建立《取證情況登記表》 ，并由項目部安全員負責對本項目的特殊工種進行年度考核評價。根據(jù)員工需求，做好外送培訓工作。本項目部主要施工機械設備計劃表序號 設備名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量（計劃）進場日期供應單位 備注1 塔 吊 QTZ160F 臺 1 2 塔 吊 St7027 臺 1 外 租16 / 522 施工電梯SCD200/200VA臺 2 外 租3 施工電梯 SCD200 臺 1 公司內(nèi)部4 混凝土輸送泵 柴油泵 臺 4 外 租5 鋼筋切斷機 50 型 臺 6 公司內(nèi)部7 鋼筋彎曲機 50 型 臺 6 公司內(nèi)部8 直螺紋套絲機 臺 20 廠家自備9 卷揚機 臺 3 公司內(nèi)部10 木工園盤鋸 臺 3 公司內(nèi)部11 木工平刨機 臺 3 公司內(nèi)部12 電焊機 臺 15 公司內(nèi)部13 混凝土布料機 臺 2 公司內(nèi)部14 混凝土振搗器 插入式 臺 60 公司內(nèi)部15 消防泵 揚程 100m 臺 2 公司內(nèi)部16 空氣壓縮機 臺 2 公司內(nèi)部17 打夯機 臺 12 公司內(nèi)部18 平板震動器 臺 3 公司內(nèi)部如以上機械設備不能滿足生產(chǎn)的需要，項目部可以根據(jù)實際情況，再申請?zhí)碇谩?工作環(huán)境的需求、提供和維護 根據(jù)工程項目安全標準化工地和文明施工現(xiàn)場的目標要求，項目部按照現(xiàn)場施工的各個階段的作業(yè)要求布置和調(diào)整現(xiàn)場的工作環(huán)境，確保為施工現(xiàn)場的工作環(huán)境和防護設施滿足生產(chǎn)需要。 為保證項目部的工作環(huán)境能滿足體系的要求，應嚴格遵守勞動保護制度、文明施工管理制度和環(huán)境保護規(guī)程及能源和資源管理辦法。做好新進職工、調(diào)換崗位職工、特殊工種職工的培訓、考核、發(fā)證工作。以科學方法不斷改進技術措施，改善職工的生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)設施，保障職工的安全健康。對特殊防護用品應定期進行檢查，嚴格按規(guī)定使用、保養(yǎng)、報廢。 認真貫徹文明施工管理制度，開工前必須經(jīng)有關部門批準，接受所在地建設主管部門的文明監(jiān)督檢查。不非法占地，及時清理淤泥；運送散體、流體建筑材料、淤泥、垃圾、沿途不漏灑；沾有泥沙及漿狀物的車輛不駛出工地。對上級有關部門檢查及自查出的問題，要認真、及時進行整改。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃主要包括工程質(zhì)量管理目標、識別和明確產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程所需要的資源，并確定建立的施組、質(zhì)量計劃及專項方案；確定產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗的準則，做好各項過程控制記錄，以證明本項目部實施的過程控制運行是有效的，產(chǎn)品是符合要求的。本工程與顧客溝通方式一般以工程例會以及雙方的聯(lián)系函、電話指示、口頭通知等。項目部評審完顧客的要求后，應及時回復。 按照公司程序文件的要求，建立和保持項目部合同臺帳和變更臺帳。其中 A 類材料和設備需要報區(qū)域公司認可后由項目部自行采購，B 類材料和設備由材料員在明確由項目部從材料商合格名錄中進行貨比三價，擇優(yōu)錄取進行采購，C 類材料或附件由項目部自行采購。項目部應將考察和評價的材料或設備供方信息做好相應的評價記錄，建立供方的檔案，并及時向集團蘇州公司上報有關信息。 本項目部對工程分包和勞務分包采取的形式為實施總承包管理，并將各分包單位的過程控制納入本項目部的總承包過程控制，確保整各項目的全過程均得到有效的檢查、監(jiān)督和控制。 項目部在實施工程專業(yè)分包和勞務分包管理過程中。 生產(chǎn)和服務提供 工程施工合同簽訂后，項目部自開工建設到交付的全過程，明確21 / 52需要或得的表達項目特性的信息，包括施工圖紙、工程聯(lián)系函、投標書等相關文件。 重視項目部的施工過程的技術交底工作，并做好相應的記錄。 項目部技術設施的獲得和管理，按本質(zhì)量計劃 條款執(zhí)行。 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制按本質(zhì)量計劃 、 條款執(zhí)行。如施工條件或技術參數(shù)發(fā)生變化時，應對特殊過程進行再確認。 項目部需要標識的范圍：原材料、成品、半成品、工程設備等；23 / 52顧客提供的原材料、設備等；施工過程中形成的半成品、成品；涉及環(huán)境、安全的易燃易爆及化學危險物資。 標識的內(nèi)容和方式。設備的標識按公司《產(chǎn)品標識和可追溯性實施辦法》中的要求進行，主要包括設備的名稱、規(guī)格型號、生活廠家、檢驗結果和日常檢修記錄。 顧客財產(chǎn)控制 本項目部的顧客提供的財產(chǎn)主要包括有關文件、設備和直接分包工程。24 / 52 顧客提供的分包工程主要包括基坑土方、幕墻、電梯、消防、空調(diào)、室外總體、室內(nèi)裝修、變電所系統(tǒng)、弱電、人防工程。 本計劃主要就施工過程中的屋面工程、門窗工程、樓地面工程、衛(wèi)生潔器工程作一些防護措施介紹，具體可以根據(jù)施工現(xiàn)場的防護需要制定有關措施。 樓地面、墻柱工程的防護，地坪施工完畢后應完畢后應確保養(yǎng)護期，扶梯踏步應用平板覆蓋踏步或在踏步面上平砌一皮標準磚，防止踏步口損壞。 本項目部要控制的環(huán)境控制重點內(nèi)容包括：施工噪音、揚塵污染、固體廢棄物、污水、資源能源消耗、有毒有害物質(zhì)、環(huán)保材料的替代利用等。南通二建環(huán)球潤華大廈項目部配置監(jiān)視和測量裝置清單序號 設備名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 進場日期 供應單位 責任人1 電子經(jīng)緯儀 TDJ22 臺 2 公司內(nèi)部 黃允祥2 經(jīng)緯儀 TDJ22 臺 1 公司內(nèi)部 黃允祥3 水準儀 AL322 臺 2 公司內(nèi)部 黃允祥4 水準儀 C30Ⅱ 臺 2 公司內(nèi)部 黃允祥5 水準儀 C30Ⅱ 臺 2 公司內(nèi)部 黃允祥6 鋼卷尺 50m 把 2 公司內(nèi)部 黃允祥7 鋼卷尺 50m 把 2 公司內(nèi)部 黃允祥26 / 528 鋼卷尺 50m 把 2 公司內(nèi)部 黃允祥9 塔 尺 5m 根 2 公司內(nèi)部 張 兵10 塔 尺 5m 根 2 公司內(nèi)部 張 兵11 塌落度筒 100200300只 2 公司內(nèi)部 李文明12 砼震動臺 500500 臺 1 公司內(nèi)部 李文明13 乙炔表 只 2 公司內(nèi)部 倪建新14 氧氣表 只 2 公司內(nèi)部 倪建新15 溫濕度控制 儀 WSZ 型 臺 1 公司內(nèi)部 李文明16 聲級機 只 1 公司內(nèi)部 姚衛(wèi)昌 按照規(guī)程和公司的測量裝置的鑒定周期和計劃，設備保管負責人認真落實設備送檢工作。 項目部設備負責人發(fā)現(xiàn)所使用的設備存在偏差或損壞時，應及時辦理封存手續(xù)，檢測設備的維修、降級和報廢需要按照國家和公司的規(guī)定執(zhí)行。項目部將顧客的滿意度信息及時向集團蘇州公司工程部通報，以便公司掌握在項目管理過程中的競爭信息。針對分部分項、單位工程質(zhì)量驗收、竣工驗收均要與監(jiān)理、業(yè)主處獲得相關的信息，并作出應有的改進。 項目部過程的監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容有過程應有的活動、資源、28 / 52方法和結果等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 項目部產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的內(nèi)容包括物資、分包商的產(chǎn)品、工程半成品、竣工工程的監(jiān)視和測量。需要緊急放行的，由項目部質(zhì)量員提出申請，報集團蘇州公司技術負責人和顧客同意后方可實施。 項目部產(chǎn)品的最終驗收項目部報集團蘇州公司后組織自驗，確認達到竣工條件后向顧客申請組織竣工驗收，驗收合格后向顧客辦理竣工交付手續(xù)，如驗收單位提出整改意見，項目部負責落實糾正后，重新報驗。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中的檢驗和試驗記錄，由項目部資料員按《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》和當?shù)亟ㄔO主管部門的要求建立、收集和保存、歸檔，以證明產(chǎn)品符合試驗和檢驗標準。 廢棄物要分類管理，項目部對施工、生活、辦公產(chǎn)生的無毒無害物質(zhì)委托專門的垃圾公司回收清理。針對施工現(xiàn)場的火災或火警隱患，項目部組織應急領導小組，并在現(xiàn)場配置適量的滅火器材。 項目部技術負責人每半年將本項目對有關法律、法規(guī)及標準的遵循情況合歸性評價及時上報集團蘇州公司工程部和安設部。 工程不合格品由項目部質(zhì)量員實施對不合格品的控制。項目部出現(xiàn)質(zhì)量事故后，應及時上報集團蘇州公司和集團公司，由集團公司總工程師組織進行整改，并按《糾正和預防措施控制程序》制訂相應的措施。 日常檢查發(fā)現(xiàn)的不符合一般由被檢查人落實整改，并按具體情況判定是否需要采取糾正或預防措施。 數(shù)據(jù)分析 項目部數(shù)據(jù)收集的主要內(nèi)容：與工程質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、工程不合格信息、不合格品率、顧客、監(jiān)理的驗證信息及服務過程的質(zhì)量信息；與公司體系運行有關的數(shù)據(jù)，如內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格信息、日常檢查信息、監(jiān)視和測量信息、工程進度信息等；其他建筑市場信息、競爭對手產(chǎn)品質(zhì)量信息等。 改進 持續(xù)改進可以通過公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹實施以及項目部分目標控制管理、通過日常檢查、內(nèi)審等收集有關的數(shù)據(jù)，通過對有關問題提出改進措施和建議，通過實施糾正和預防措施等實現(xiàn)持續(xù)改進。 項目部有關的糾正措施實施前，應進行評審，并由檢查人員跟蹤驗證，并做好相應的記錄。 QC 小組活動 本項目部確定的 QC 課題為“超厚底板施工縫施工質(zhì)量控制” 。大底板施工是本工程施工重點和難點，由于地理位置顯赫、周邊環(huán)境復雜、工期要求高，又因本工程為公司的重點工程，同時又是公司的年度創(chuàng)優(yōu)工程之一，為了確保工程質(zhì)量和安全，項目部領導、技術骨干和施工人員共同組成了 QC 小組，確定以“超厚底板施工縫施工質(zhì)量控制”課題開展 QC，確保超厚底板施工縫的施工質(zhì)量。負責本單位檢測、測量儀器的購置、校驗、使用、維修等13 監(jiān)視和 測量組織有關人員對現(xiàn)場勞動保護和安全進行監(jiān)督檢查蔣衛(wèi)東負責本單位環(huán)境法律法規(guī)符合性評價