【正文】 隨機檢查和客戶投訴。 5 服務質量 15 資金小組組長 按有無被投訴考核 合計 100 內審小組組長 序號 考核指標 權重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 1 稅務管理質量 40 部門經理 稅務申報的正確、及時性 2 費用審核質量 40 管理組主管 日常檢查記錄 3 5S 現(xiàn)場管理 10 管理組主管 公司檢查記錄 4 下屬員工管理成效 10 管理組主管 /本人 /下屬 對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評 合計 100 內審會計 序號 考核指標 權重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 59 1 審計質量 40 各崗位會計和職能部門 包括對分公司審計、按差錯次數(shù)考核 2 帳務審核及時性 20 管理組主管 根據(jù)部門規(guī)定 3 審計結果整改、 措施落實 20 管理組主管 對檢查出的問題提出改進意見根據(jù)每月審計報告對特定人員進行培訓、對錯誤進行整改 4 審計報告和分析 20 管理組主管 每月定期寫出審計報告，做出準確的質量評價。 30 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 63 2 固定資產及在建工程管理 結果準確及時，差錯次數(shù)為 0 次。 20 4 往來帳款管理質量 對帳及時，差錯戶數(shù)為 0次。 差錯戶數(shù) 3 次以上或對帳不及時。 差錯次數(shù) 為 1次 差錯次數(shù) 為 2次 差錯次數(shù) 為 3 次 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。 差錯戶數(shù)為 3 次。 40 2 借款管理 按財務規(guī)定執(zhí) 行 有違反財務規(guī)定 1 次。 20 3 財務 制度遵守情況 沒有違反財務制度現(xiàn)象。 不遵守財務制度。 差錯戶數(shù)為 1次。 差錯戶數(shù)為 1次。 差錯戶數(shù)為 1次。 差錯次數(shù) 為 1次 差錯次數(shù) 為 2次 差錯次數(shù) 為 3次 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。 差錯戶數(shù)為 3次。 差錯戶數(shù)為 1次以上 15 5 分析質量 每月各小組對比分析打分 (重點突 出、原因準確、結構合理、上 報及時 ) 重點不夠突出、原因準確、上報及時 重點不突出、原因不準確、上報及時 重點不突出、原因不準確、上報不及時 未分析 15 合計 100 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 67 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 帳務處理質 量 結果準確及時，差錯次數(shù)為 0次 差錯次數(shù) 為 1次 差錯次數(shù) 為 2次 差錯次數(shù) 為 3 次 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結帳錯誤或 延遲。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯（投訴）次數(shù)為 1 次以上。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為 2 次。 差錯次數(shù)為 1次。 20 合計 100 票務會計序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 發(fā)貨臺帳記錄準確性 差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3次以上。 30 3 發(fā)貨控制質量 差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3次以上。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為 2 次。 差錯次數(shù)為 1次。 40 3 5S現(xiàn)場管理 達標 不達標 1次。 10 4 下屬員工管理成效 根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調查結果 10 合計 100 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 70 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 單據(jù)管理質量 結果準確及時差錯次數(shù)為 0 差錯次數(shù)為 1次 差錯次數(shù)為 2次 差錯次數(shù)為 3次 差錯次數(shù)為 3次以上，造成結賬差錯或延誤 25 2 收付款準確性 無差錯 差錯次數(shù)為 1次。 40 3 現(xiàn)金發(fā)貨控制 結果準確及時差錯次數(shù)為 0 差錯次數(shù)為 1次 差錯次數(shù)為 2次 差錯次數(shù)為 3次 差錯次數(shù)為 3次以上，造成結賬差錯或延誤 15 4 服務質量 無投訴 被投訴 1次 被投訴 1 次以上 20 合計 100 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 71 考評會計 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80 分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 公司績效考核數(shù)據(jù)提供質量 結果準確及時差錯次數(shù)為 0 差錯次數(shù)為 1次 差錯次數(shù)為 2次 差錯次數(shù)為 3次 差錯次數(shù)為 3次以上，延遲 30 2 量化分析質 量 90%以上滿意 80%以上滿意 60%以上滿意 40%以上滿意 40 以下滿意 30 3 部門績效考核質量 結果準確及時差錯次數(shù)為 0 差錯次數(shù)為 1次 差錯次數(shù)為 2次 差錯次數(shù)為 3次 差錯次數(shù)為 3次以上，造成考核差錯或延誤 20 4 檔案管理 及時完整，差錯次數(shù)為 0 差錯次數(shù)為 1次 差錯次數(shù)為 2次 差錯次數(shù)為 3次 差 錯次數(shù)為 3次以上，不及時或丟失 20 合計 100 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80 分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 72 1 帳務審核及 時性 及時 不及時 20 2 審計質量 無差錯 差錯次數(shù)為 1次。 40 3 審計報告及分析質量 及時準確 準確 基本準確 有錯誤 2次 有錯 誤 2 次以上 20 4 審計問題整改措施落實 及時完整，差錯次數(shù)為 0 差錯次數(shù)為 1次 差錯次數(shù)為 2次 差錯次數(shù)為 3次 差錯次數(shù)為 3次以上，不及時或丟失 20 合計 100