飲水公司iso900體系審核27-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 ，嚴(yán)重不合格。（7）3．企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外?！?合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格（11）、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿(mǎn)足不同食品的生產(chǎn)加工要求?！?合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格□ 合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格（14）2．3庫(kù)房要求1．企業(yè)的庫(kù)房應(yīng)當(dāng)整潔，地面平滑無(wú)裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)、防塵等設(shè)施。庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品保存良好，合格；保存一般，一般不合格；保存不好或原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品 ，嚴(yán)重不合格。（18）* 、設(shè)備、工具和容器等應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)進(jìn)行清洗、消毒?！?合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格□ 合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格生產(chǎn)操作人員能看懂有關(guān)技術(shù)文件，能正確進(jìn)行生產(chǎn)操作，具有健康證明，具有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，合格；以上幾個(gè)方面存在著一些不足，一般不合格；以上幾個(gè)方面存在著嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。（23）3．3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1. 企業(yè)應(yīng)具備和執(zhí)行審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。□ 合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格*（25）3．4工藝文件產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。并有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)企業(yè)的文件管理，以保證使用部門(mén)隨時(shí)獲得文件的有效版本。四、采購(gòu)質(zhì)量控制序號(hào)內(nèi)容核查項(xiàng)目核查原則結(jié)論核查記錄4．1采購(gòu)制度企業(yè)應(yīng)制定原輔材料及包裝材料的采購(gòu)管理制度。企業(yè)符合規(guī)定要求，合格；部分符合規(guī)定要求 ，一般不合格；不符合規(guī)定要求 ，嚴(yán)重不合格。食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定原輔材料、包裝材料符合規(guī)定要求，有檢驗(yàn)報(bào)告，采購(gòu)記錄完整，且標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合要求，合格；材料符合要求，檢驗(yàn)報(bào)告、采購(gòu)記錄不全，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)有輕微缺陷，一般不合格；材料不符合要求，基本不進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，無(wú)相關(guān)記錄，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)有重大缺陷，嚴(yán)重不合格。五、過(guò)程質(zhì)量管理序號(hào)內(nèi)容核查項(xiàng)目核查原則結(jié)論核查記錄5．1過(guò)程管理1．企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法。（31）2．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作?！?合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格采取了措施并有效,合格；采取了措施但效果不佳，一般不合格；應(yīng)采取措施而未采取措施的，嚴(yán)重不合格。具有審查細(xì)則規(guī)定的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，且能滿(mǎn)足出廠檢驗(yàn)需要,合格；具備必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，但比較陳舊或有少許誤差，或?qū)嶒?yàn)室布局不太合理，一般不合格；不具備審查細(xì)則規(guī)定的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，或不能滿(mǎn)足出廠檢驗(yàn)需要，嚴(yán)重不合格。有獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù),合格；檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)技術(shù)存在部分不足，一般不合格；無(wú)獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員或無(wú)相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù)的檢驗(yàn)人員，嚴(yán)重不合格。（37）2.企業(yè)的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ钠髽I(yè)，應(yīng)按規(guī)定自行檢驗(yàn)*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目。按規(guī)定進(jìn)行了生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品檢驗(yàn)，并作好了各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄,合格；生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品檢驗(yàn)或檢驗(yàn)記錄工作略有不足，一般不合格；嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。按規(guī)定對(duì)出廠食品進(jìn)行了檢驗(yàn)，并出具了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告,合格；存在個(gè)別問(wèn)題，一般不合格；存在較重問(wèn)題，嚴(yán)重不合格。（41）2．檢驗(yàn)不合格的食品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，檢驗(yàn)不合格的食品不得以合格食品出廠。不符合條款：審查員(簽名)： 審查組長(zhǎng)(簽名)： 責(zé)任部門(mén)(簽名)：不符合項(xiàng)種類(lèi)嚴(yán)重□ 一般□不符合原因分析：操作人員對(duì)保持衛(wèi)生整潔的工作環(huán)境認(rèn)識(shí)不足，沒(méi)有及時(shí)清理拔蓋后的廢棄瓶蓋。 糾正有效，類(lèi)似情況沒(méi)有再次發(fā)生，同意關(guān)閉不合格項(xiàng)。完成期限：1天責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：跟蹤驗(yàn)證情況： 質(zhì)檢員已按要求對(duì)該批瓶蓋進(jìn)行檢驗(yàn)并驗(yàn)證合格，同時(shí)做好檢驗(yàn)記錄。審查日期：2008年3月2日受審查部門(mén)：公司質(zhì)量安全管理體系覆蓋所有部門(mén)部門(mén)主管：各部門(mén)負(fù)責(zé)人審查組長(zhǎng)：黃天友審查組員：宋華審查計(jì)劃實(shí)施情況：按照內(nèi)部審查計(jì)劃的安排，公司內(nèi)審組于2008年3月2日進(jìn)行為期1天的內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)審查，在審查過(guò)程中得到了公司各部門(mén)主管和全體人員的積極配合，使審查活動(dòng)能按計(jì)劃圓滿(mǎn)完成。體系運(yùn)行綜合評(píng)價(jià)（有效性、合格性）：通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)：公司的質(zhì)量質(zhì)量管理體系在文件規(guī)定和實(shí)際運(yùn)行方面已按照《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》要求初步建立，食品生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)基本符合《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》、《瓶（桶）裝飲用水類(lèi)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》及國(guó)家食品衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的能力，已初步建立持續(xù)
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