飲水公司iso900體系審核27-wenkub
2023-06-01 13:55:55 本頁面
【正文】 區(qū)無污染，合格；略有污染，一般不合格；污染較重，嚴(yán)重不合格?！?合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格有明確的質(zhì)量目標(biāo)并貫徹落實(shí)很好，合格；有明確的質(zhì)量目標(biāo)但貫徹落實(shí)不太好，一般不合格；無明確的質(zhì)量目標(biāo)或有質(zhì)量目標(biāo)未貫徹落實(shí)，嚴(yán)重不合格。（1）2．企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作。月份部門123456789101112管理層/□■ 辦公室/□■生產(chǎn)部/□■質(zhì)檢部/□■銷售部/□■備注本年度本次審查由 宋華 擔(dān)任審查組長，黃天友為組員，組長應(yīng)在擬審查前一個(gè)星期編制審查計(jì)劃并通知組員和受審查部門。 2008年度內(nèi)部審查計(jì)劃編號(hào)：R－BG－14審查目的：驗(yàn)證本公司管理體系與標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系文件的符合性、適宜性、有效性。說明“/”表示計(jì)劃；“”表示審查已進(jìn)行；“□”表示糾正措施已制定；“■”表示糾正措施已驗(yàn)證。企業(yè)有機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，工作開展的較好，合格；工作開展的一般，一般不合格；企業(yè)無人員負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，嚴(yán)重不合格?！?合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格（4）2．企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定不合格管理辦法，對(duì)企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施?！?合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格（6）2．企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成?！?合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，合格；略微欠缺，一般不合格；達(dá)不到規(guī)定要求，嚴(yán)重不合格.□ 合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，合格；位于洗手、一般不合格；達(dá)不到規(guī)定要求，嚴(yán)重不合格。生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接,無交叉污染，合格；生產(chǎn)工藝布局不太合理,有交叉，一般不合格；生產(chǎn)工藝相互交叉污染，嚴(yán)重不合格。生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，工作臺(tái)、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備有防護(hù)裝置，合格；略有不足，一般不合格；嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品?！?合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格□ 合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格 企業(yè)負(fù)責(zé)人清楚產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，有食品質(zhì)量安全知識(shí)，合格；企業(yè)負(fù)責(zé)人略知產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)及食品質(zhì)量安全知識(shí)，一般不合格；企業(yè)負(fù)責(zé)人不清楚產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)或沒有食品質(zhì)量安全知識(shí)，嚴(yán)重不合格。具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí)，合格；略有質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí)，一般不合格；不具備質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí)，嚴(yán)重不合格。□ 合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格食品生產(chǎn)加工人員必須身體健康，無傳染性疾病，穿戴工作衣帽進(jìn)入生產(chǎn)車間，不在車間里吃喝，不佩帶首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，或個(gè)別項(xiàng)目不一致但有合理理由，并備案，合格；企業(yè)備案的標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求不一致,其合理性理由不十分充分，一般不合格（限期改進(jìn)）；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不符合相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，且不具有合理理由，或未經(jīng)過備案，嚴(yán)重不合格。企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，并應(yīng)科學(xué)、合理。（26）3．5文件管理企業(yè)應(yīng)制定文件管理制度。（27） □ 合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格應(yīng)具有主要原輔材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。（29）4．3*采購驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)當(dāng)采購符合規(guī)定的原輔材料、包裝材料，并對(duì)采購的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并應(yīng)有相應(yīng)的記錄。*（30）關(guān)鍵控制點(diǎn)確定合理并有相應(yīng)的控制管理規(guī)定，控制記錄規(guī)范，合格；關(guān)鍵控制點(diǎn)確定不太合理，記錄不規(guī)范，一般不合格；未明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，不能滿足生產(chǎn)質(zhì)量控制要求，嚴(yán)重不合格?！?合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格有冷藏、冷凍運(yùn)輸要求的，企業(yè)必須滿足冷鏈運(yùn)輸要求。實(shí)驗(yàn)室布局合理。 企業(yè)應(yīng)具有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞氋|(zhì)量檢驗(yàn)人員，并具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和能力。有相關(guān)的檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。 企業(yè)應(yīng)制定*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃?！?合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格（39）6．3
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