飲水公司iso900體系審核27(已修改)
2025-05-29 13:55 本頁面
【正文】 2008年度內(nèi)部審查計劃編號：R－BG－14審查目的：驗證本公司管理體系與標準和公司管理體系文件的符合性、適宜性、有效性。審查范圍：本公司質(zhì)量管理體系涉及的全部要素；體系覆蓋的所有部門。審查依據(jù)：《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》、《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細則》及國家食品衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)、標準；《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查表》，公司質(zhì)量管理體系文件。月份部門123456789101112管理層/□■ 辦公室/□■生產(chǎn)部/□■質(zhì)檢部/□■銷售部/□■備注本年度本次審查由 宋華 擔任審查組長，黃天友為組員，組長應(yīng)在擬審查前一個星期編制審查計劃并通知組員和受審查部門。說明“/”表示計劃；“”表示審查已進行；“□”表示糾正措施已制定；“■”表示糾正措施已驗證。編制審核批準日期2008年01月07日日期2008年01月07日日期2008年01月07日內(nèi)部審查實施計劃 編號：R－BG－15審查目的：驗證本公司管理體系與標準和公司管理體系文件的符合性、適宜性、有效性審查范圍：本公司質(zhì)量管理體系涉及的全部要素；體系覆蓋的所有部門審查依據(jù)：《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》、《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細則》及國家食品衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)、標準；公司質(zhì)量管理體系文件 審查組長：黃天友 審查組員：宋華日期時 間第一組: 黃天友第二組: 宋華 審查過程審查過程2月23日首次會議： 08:0008:30末次會議： 17:0017:30編制/日期： 批準/日期： 內(nèi)部審查檢查記錄表編號：R－BG－16一、質(zhì)量管理職責序號內(nèi)容核查項目核查原則結(jié)論核查記錄1．1組織領(lǐng)導1．企業(yè)領(lǐng)導中至少有一人全面負責企業(yè)的質(zhì)量工作。企業(yè)規(guī)定了某領(lǐng)導負責企業(yè)的質(zhì)量工作，該領(lǐng)導履行了其職責，合格；該領(lǐng)導履行其職責不太好，一般不合格 ；企業(yè)未規(guī)定某領(lǐng)導負責企業(yè)的質(zhì)量工作或該領(lǐng)導未履行其職責 ，嚴重不合格。 □ 合格□ 一般不合格□ 嚴重不合格（1）2．企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)或人員，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作。企業(yè)有機構(gòu)或?qū)＃妫┞毴藛T負責質(zhì)量管理工作，工作開展的較好，合格；工作開展的一般，一般不合格；企業(yè)無人員負責企業(yè)的質(zhì)量管理工作，嚴重不合格?！?合格□ 一般不合格□ 嚴重不合格（2）1．2質(zhì)量目標企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量目標，并貫徹實施。有明確的質(zhì)量目標并貫徹落實很好，合格；有明確的質(zhì)量目標但貫徹落實不太好，一般不合格；無明確的質(zhì)量目標或有質(zhì)量目標未貫徹落實，嚴重不合格?！?合格□ 一般不合格□ 嚴重不合格（3）1．3管理職責1．企業(yè)應(yīng)制定規(guī)定各有關(guān)部門質(zhì)量職責、權(quán)限的管理制度。制定了規(guī)定各關(guān)部門質(zhì)量職責、權(quán)限的管理制度，而且規(guī)定的很合理，合格；規(guī)定的不太合理，一般不合格；沒制定部門質(zhì)量管理制度或制定了部門質(zhì)量管理制度但規(guī)定的不合理，嚴重不合格。□ 合格□ 一般不合格□ 嚴重不合格（4）2．企業(yè)應(yīng)當制定不合格管理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時進行糾正或采取糾正措施。制定了不合格管理辦法，對各種不合格及時進行了糾正或采取了糾正措施，合格；在不合格項糾正或糾正措施中存在著不足，一般不合格；未制定不合格管理辦法或在不合格項糾正或糾正措施中存在著嚴重不足，嚴重不合格?！?合格□ 一般不合格□ 嚴重不合格（5）二、企業(yè)場所要求序號內(nèi)容核查項目核查原則結(jié)論核查記錄2．1廠區(qū)要求1．企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源。各種污染源對企業(yè)廠區(qū)無污染，合格；略有污染，一般不合格；污染較重，嚴重不合格?！?合格□ 一般不合格□ 嚴重不合格（6）2．企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當清潔、平整、無
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