【正文】 ** Are the audits scheduled on the basis of the status and importance of the activity? 內(nèi) 部 審 核 是 否 按 照 活 動 的 實 際 情 況 和 重 要 性 來 安 排 日 程 計劃 ？ ** Are the audit results recorded and brought to the attention of the responsible personnel? 是 否 記 錄 了 審 核 結(jié) 果 并 提 請 責 任 人 員 的 注 意 ？ ** Are corrective actions carried out on a timely basis? 是 否 及 時 采 取 了 糾 正 措 施 ？ ** Are there followup audit activities for recording and verifying the effectiveness of the corrective actions taken? 是 否 進 行 跟 蹤 審 核 , 以 記 錄 和 驗 證 糾 正 措 施 的 有 效 性 ? ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 10 ，大量的管理資料下載 23 TRAINING 培 訓(xùn) ELEMENT 要 素 Question 問 題 Assessor Notes 評 審員 記 錄 ** Are personnel qualified based upon appropriate education, training requirements and/or experience as required? 是 否 按 照 所 要 求 的 必 要 的 教 育、培 訓(xùn) 和 / 或 經(jīng) 驗 進 行 資 格 考核 ？ ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 10 ，大量的管理資料下載 24 GENERAL MOTORS SPECIFIC REQUIREMENTS 通 用 汽 車 具 體 要 求 SECTION II 第 II 部 分 Question 問 題 Assessor Notes 評審員記錄 Does the supplier have current customer contact information? 供 方 是 否 有 顧 客 最 新 的 聯(lián) 系 地 址 及 聯(lián) 絡(luò) 方 式 ？ ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 10 ，大量的管理資料下載 25 QUALITY SYSTEM ASSESSMENT 質(zhì) 量 體 系 評 審 GENERAL COMMENTS 總 評 價 Supplier 供 方 : Element No. 要 素 Comments 評 語
。 ? Appropriate benchmarks 適 當 的 目 標 廠 家 。，大量的管理資料下載 1 Potential Supplier Assessment 潛 在 供 方 評 審 報 告 SUPPLIER DATA 供應(yīng)商資料 ASSESSMENT DATA 評審資料 Name 名稱 : Date 日期 : Address 地址 : Assessed by 評審人 : Commodity 零件類別 : Chem 化工類 Elec 電器類 Met 金屬類 Product 產(chǎn)品 : Assessment Criteria 評 審 標 準 Phone : Fax : Overall Rating Score 總 分 Supplier Contacts : 聯(lián)系人 Position : 職位 : Overall Rating Result 總 結(jié) 果 Comments:評語 : Team Leaders’ signature’s 評審小組組長簽字 : Assessor Phone No. 評審員電話 : ，大量的管理資料下載 2 RESULTS 評審結(jié)果 ** Questions 問題 Conforms符合 Nonconformities 不符合 Point Score Corrective Action O/LDate No. Element 要素 Minor 輕微 Major 主要 分數(shù) 糾正措施 O/L日期 Documentation Review 文 件 審 核 All Management Responsibility 管 理 職 責 4 Quality System 質(zhì) 量 體 系 8 Contract Review 合 同 評 審 1 Design Control 設(shè) 計 控 制 4 Document and Data Control 文 件 和 資 料 控 制 2 Purchasing 采 購 4 Product Identification and Traceability 產(chǎn) 品 標 識 及 可 追 溯 性 1 Process Control 過 程 控 制 6 Inspection and Testing 檢 驗 和 試 驗 6 Inspection, Measuring and Test Equipment 檢 驗， 測 量 和 試 驗 設(shè) 備 4 Control of Nonconforming Product 不 合 格 品 的 控 制 2 Corrective and Preventive Action 預(yù) 防 和 糾 正 措 施 5 Handling, Storage, Packaging and Delivery 搬 運， 儲 存， 包 裝 及 交付 6 Control of Quality Records 質(zhì) 量 記 錄 的 控 制 1 Internal Quality Audits 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 5 Training 培 訓(xùn) 1 General Motors Specific 通 用 汽 車 具 體 要 求 1 Total score 總分 TARGET DATE FOR CORRECTION OF ALL NONCONFORMITIES 糾正 所有 不符合項的目標日期 : : ....../....../...... ，大量的管理資料下載 3 Question Scoring 問題評分標準 Element Scoring 要素評分標準 分數(shù)計算 Supplier not familiar with requirements of element and has no relevant documentation. 供應(yīng)商不了解要素的要求并且沒有相關(guān)文件 0 Implementation 80 – 95% plete and documented evidence is available. 已實施 8095%并且有記錄在案的證據(jù)可查 . 6 Total Points 總分 : ? Supplier is familiar with requirements of element but there is no evidence/documentation/implement. ? 供應(yīng)商了解要素要求但沒有證據(jù) /記錄 /實施 . 1 ? Full implementation and confirmed evidence of effectivenessSupplier met minimum req. ? 完全實施并且具有確認實施有效的證據(jù) 供應(yīng)商滿足最低要求 . 7 No. of applicable elements 適用要素數(shù)目 : ? Supplier is familiar with requirements of element and has preliminary/draft documentation. ? 供應(yīng)商了解要素要求并具有初步 /草案性的文件 . 2 Analysis of results amp。 Delivery 搬 運 ， 儲 存 ， 包 裝 ，防 護 和 交 付 Control of Quality Records 質(zhì) 量 記 錄 的 控 制 Internal Quality Audits 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 Training 培 訓(xùn) Servicing 服 務(wù) Statistical Techniques 統(tǒng) 計 技 術(shù) GM Specific Requirements 通 用 汽 車 具 體 要 求 ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 10 ，大量的管理資料下載 6 MANAGEMENT RESPONSIBILITY 管 理 職 責 ELEMENT 要 素 Question 問 題 Assessor Notes 評審員記錄 ** Has the responsibility, authority, interrelationship of all personnel who manage, perform and verify work affecting quality been defined and documented? 對 從 事 與 質(zhì) 量 有 關(guān) 的 管 理 ，執(zhí) 行 及 驗 證 工 作 的 人 員 是 否 規(guī) 定 了 他 們 的 職 責 ， 權(quán) 限 和 相 互 關(guān) 系 , 并 形 成 了 文 件？ ** Does the supplier’s management with executive responsibility review all quality system elements at defined intervals to insure its continuing suitability and effectiveness? 供 方 負 有 執(zhí) 行 職 責 的 管 理 者 是 否 按 規(guī) 定 的 時 間 間 隔 對 質(zhì) 量 體 系 的 所 有 要 素 進 行 評 審 , 以 確 保 持 續(xù) 的 適 宜 性 和 有 效 性 ？ ** Does the supplier utilize a formal, documented, prehensive business plan that includes shortterm and longerterm goals and plan(s)? 供 方 是 否 使 用 正 式 的 形 成 文 件 的 全 面 的 業(yè) 務(wù) 計 劃 ， 包 括 短 期 和 長 期 目 標 和計 劃 ？ ** Are trends in data and information pared with: 數(shù) 據(jù) 和 資 料 的 發(fā) 展 趨 勢 是 否 與 下 列 幾 個 方 面 進 行 比 較 ？ ? Competitors 競 爭 對