【正文】 外 觀 項(xiàng) 目 檢 驗(yàn) ( 如 適 用 ) ? Lab accreditation (if required) 實(shí) 驗(yàn) 室 認(rèn) 可 ( 如 需 要 ) Inspection, Measuring amp。 Test Equipment 檢 驗(yàn) ， 測(cè) 量 和 試 驗(yàn) 設(shè) 備 ? Measurement System Analysis 測(cè) 量 系 統(tǒng) 分 析 Inspection and Test Status 檢 驗(yàn) 和 試 驗(yàn) 狀 態(tài) Control of nonconforming Product 不 合 格 品 控 制 ? Control of reworked product 返 工 產(chǎn) 品 控 制 ? Eng. Approved product authorization 經(jīng) 工 程 批 準(zhǔn) 的 產(chǎn) 品 的 授 權(quán) Corrective and preventive actions 糾 正 和 預(yù) 防 措 施 Handling, Storage, Packaging, Preservation amp。 Delivery 搬 運(yùn) ， 儲(chǔ) 存 ， 包 裝 ，防 護(hù) 和 交 付 Control of Quality Records 質(zhì) 量 記 錄 的 控 制 Internal Quality Audits 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 Training 培 訓(xùn) Servicing 服 務(wù) Statistical Techniques 統(tǒng) 計(jì) 技 術(shù) GM Specific Requirements 通 用 汽 車 具 體 要 求 ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 10 ，大量的管理資料下載 6 MANAGEMENT RESPONSIBILITY 管 理 職 責(zé) ELEMENT 要 素 Question 問(wèn) 題 Assessor Notes 評(píng)審員記錄 ** Has the responsibility, authority, interrelationship of all personnel who manage, perform and verify work affecting quality been defined and documented? 對(duì) 從 事 與 質(zhì) 量 有 關(guān) 的 管 理 ，執(zhí) 行 及 驗(yàn) 證 工 作 的 人 員 是 否 規(guī) 定 了 他 們 的 職 責(zé) ， 權(quán) 限 和 相 互 關(guān) 系 , 并 形 成 了 文 件？ ** Does the supplier’s management with executive responsibility review all quality system elements at defined intervals to insure its continuing suitability and effectiveness? 供 方 負(fù) 有 執(zhí) 行 職 責(zé) 的 管 理 者 是 否 按 規(guī) 定 的 時(shí) 間 間 隔 對(duì) 質(zhì) 量 體 系 的 所 有 要 素 進(jìn) 行 評(píng) 審 , 以 確 保 持 續(xù) 的 適 宜 性 和 有 效 性 ？ ** Does the supplier utilize a formal, documented, prehensive business plan that includes shortterm and longerterm goals and plan(s)? 供 方 是 否 使 用 正 式 的 形 成 文 件 的 全 面 的 業(yè) 務(wù) 計(jì) 劃 ， 包 括 短 期 和 長(zhǎng) 期 目 標(biāo) 和計(jì) 劃 ？ ** Are trends in data and information pared with: 數(shù) 據(jù) 和 資 料 的 發(fā) 展 趨 勢(shì) 是 否 與 下 列 幾 個(gè) 方 面 進(jìn) 行 比 較 ？ ? Competitors 競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手 。 ? Appropriate benchmarks 適 當(dāng) 的 目 標(biāo) 廠 家 。 ? Progress toward business objectives, to lead to appropriate action to support: development priorities for resolving customer problems determination of key customer related trends? 業(yè) 務(wù) 目 標(biāo) 的 實(shí) 現(xiàn) , 并 轉(zhuǎn) 化 為 可 操 作 的 信 息 以 支 持 : 優(yōu) 先 解 決 與 顧 客 相 關(guān) 的 問(wèn) 題 ? 確 定 關(guān) 鍵 的 與 顧 客 相 關(guān) 的 趨 勢(shì) ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 10 ，大量的管理資料下載 7 QUALITY SYSTEM 質(zhì) 量 體 系 ELEMENT 要 素 Question 問(wèn) 題 Assessor Notes 評(píng)審員記錄 ** Are there adequate supporting procedures (level 2) for each element of the quality manual? 質(zhì) 量 手 冊(cè) 的 每 個(gè) 要 素 是 否 都 有 足 夠 的 程 序 文 件 ( 第 二 層 次 ) 支 持 ? ** Is the quality planning process consistent with all other requirements of the quality system, documented in a suitable format, and does it consider as appropriate the elements of the quality system that address: 質(zhì) 量 策 劃 過(guò) 程 是 否 與 質(zhì) 量 體 系 的 所 有 其 它 要 求 相 一致 , 并 以 適 當(dāng) 的 形 式 形 成 文 件 , 是 否 適 當(dāng) 考 慮 了 與 下 列 活 動(dòng) 有 關(guān) 的 質(zhì) 量 體 系 要 素 : ? Identification and acquisition of all inspection amp。 production/service resources? 確 定 并 配 備 所 有 檢 驗(yàn) 和 生 產(chǎn) / 服 務(wù) 所 需 的 資 源 ？ ? Conducting design and process feasibility studies? 進(jìn) 行 設(shè) 計(jì) 和 過(guò) 程 可 行 性 的 研 究？ ? Updating and maintenance of all quality control and inspection methodology? 更 新 并 保 持 所 有 質(zhì) 量 控 制 和 檢 測(cè) 手 段？ ? Identification of suitable verification at appropriate stages? 確 定 在 適 當(dāng) 階 段 進(jìn) 行 合 適 的 驗(yàn) 證？ ? Production, installation and servicing processes which directly affect quality. 直 接 影 響 質(zhì) 量 的 生 產(chǎn) ， 裝 配 和 服 務(wù) 過(guò) 程 ？ ? Preparation of control plans and FMEA’s? 制 定 控 制 計(jì) 劃 和 失 效 模 式 及 后 果 分 析 ( FMEAs )？ ? Review of standards and specifications? 標(biāo) 準(zhǔn) 和 規(guī) 范 評(píng) 審？ ** Is manufacturing feasibility investigated, confirmed, and documented, (team feasibility mitment form) prior to contracting proposed products. 在 簽 訂 生 產(chǎn) 某 種 新 產(chǎn) 品 合 同 前 , 是 否 分 析 并 確 定了 制 造 該 產(chǎn) 品 的 可 行 性，并 形 成 文 件 (以小 組 可 行 性 承 諾 形 式 ) ？ ** Are mistake proofing techniques utilized where appropriate, which include but are not limited to planning of process, facilities, equipment and tooling, and in problem resolution? 是 否 采 用 了 適 當(dāng) 的 防 錯(cuò) 技 術(shù) ，應(yīng) 包 括 但 不 限 于在 過(guò) 程 , 設(shè) 施 ， 設(shè) 備 和 工 裝 的 策 劃 及 在 解 決 問(wèn) 題 過(guò) 程 中 使 用 ？ ** Do control plans cover three phases: prototype, prelaunch and production, as required by the customer? 控 制 計(jì) 劃 是 否 按 顧 客 要 求 包 括 了 樣 件 ， 試 生 產(chǎn)和 生 產(chǎn) 三 個(gè) 階 段 ？ ** Are control plans reviewed and updated as appropriate when any of the following occurs: 當(dāng) 發(fā) 生 下 列 情 況 時(shí) , 控 制 計(jì) 劃 是 否 進(jìn) 行 適 當(dāng) 的 評(píng) 審 和 更 新？ ? Product or process changes 產(chǎn) 品 或 過(guò) 程 變 更 ？ ? Processes are found to be unstable or noncapable 發(fā) 現(xiàn) 過(guò) 程 不 穩(wěn) 定 或 能 力 不 足 ？ ? Inspection method, frequency, etc. is revised? 檢 驗(yàn) 方 法 , 頻 次 等 發(fā)生 改 變 ？ ，大量的管理資料下載 8 ** Is there evidence of continuous improvement in quality (extending to product characteristics), service (timing and delivery) and price, that benefit all customers? 是 否 有 證 據(jù) 證 明 在 質(zhì) 量 ( 延 伸 至 產(chǎn) 品 特 性 )， 服 務(wù) (時(shí)間 安 排 和交 付 ) 和 價(jià) 格 方 面 實(shí) 施 了 持 續(xù) 改 進(jìn) 以 利 于 所 有 顧 客 ? ** Does the plant layout minimize material travel and handling, facilitate synchronous material flow, and maximise valueadded use of floor space? 工 廠 的 布 局 是 否 有 利 于 最 大 限 度 地 減 少 材 料 的 交 轉(zhuǎn) 和 搬