【正文】 ，應(yīng)確保更改和修訂狀態(tài)得到識別；d)確保在使用現(xiàn)場獲得適用文件的有關(guān)版本；e)確保文件保持清晰，并易于識別；加蓋受控章，作為有效文件標(biāo)識。 5．管理職責(zé)總經(jīng)理通過以下活動的開展來證實(shí)“建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性”的承諾。公司的生存發(fā)展依存于顧客，為此公司最高管理層以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 d）對顧客的滿意程度進(jìn)行測量分析，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。、權(quán)限與溝通a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限(組織機(jī)構(gòu)圖見附件1，職能分配表見附圖3)； b)職責(zé)權(quán)限在本手冊中作出規(guī)定下發(fā)到各部門，并逐級傳達(dá)到所有員工； 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，并確保全體員工理解和貫徹執(zhí)行； b)向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； c)確保對質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； d)提供質(zhì)量管理體系需要的資源； e)主持管理評審； f)任命管理者代表；g)決定有關(guān)改進(jìn)的措施。指導(dǎo)和監(jiān)督所轄部門完成本廠的質(zhì)量目標(biāo)；b)負(fù)責(zé)嚴(yán)格控制工藝流程、安全、環(huán)保。c) 主管安全處、環(huán)保處。b) 指導(dǎo)和監(jiān)督所轄部門完成公司質(zhì)量目標(biāo)。c) 負(fù)責(zé)公司人力資源、行政、后勤管理工作，維護(hù)良好的對外關(guān)系和企業(yè)形象。b) 認(rèn)真做好和保存本部門的各種記錄。c) 認(rèn)真做好和保存本部門的各種記錄。b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的中間產(chǎn)品以及產(chǎn)品成品的制樣和化驗(yàn)檢驗(yàn)工作；c) 做好入廠原料和出廠產(chǎn)品的化驗(yàn)記錄，確保檢驗(yàn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和客觀。j) 嚴(yán)格控制不合格品決不能出廠。c)負(fù)責(zé)按合同要求組織生產(chǎn)。 辦公室（保衛(wèi)處）a) 負(fù)責(zé)公司廠區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)的治安保障。c) 認(rèn)真做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，完成的檢驗(yàn)記錄統(tǒng)一妥善保存。以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。h)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況和改進(jìn)建議。c)改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果報告。，并對崗位人員進(jìn)行評審，掌握人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任工作的狀況；，內(nèi)容包括：學(xué)歷證書、培訓(xùn)證書、職業(yè)技術(shù)資格證書、工作經(jīng)歷等與從事的工作能力相關(guān)的證明材料。(如培訓(xùn)、會議宣傳等)使員工認(rèn)識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，調(diào)動員工的工作積極性和創(chuàng)造能力，為實(shí)現(xiàn)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。c)實(shí)施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提供良好的安全和工作環(huán)境。（合同評審），銷售處對產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評審，以確保: a)產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；b)與以前表述不一致的合同，訂單或其他的要求已得到解決。合同變更后確保相關(guān)文件得到修改，并將變更的信息及時通知到有關(guān)部門和人員。、調(diào)查表、上門走訪和用戶座談等。A類：對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程產(chǎn)生決定性影響的采購品，如：鐵礦粉、合金、煤、焦、石灰石等配料；關(guān)鍵配件；安全設(shè)施設(shè)備，環(huán)保設(shè)施設(shè)備等。:a）有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求；b）有關(guān)提交產(chǎn)品的程序性要求；——供方提交產(chǎn)品的程序；——供方生產(chǎn)的過程要求（如工藝要求等）；——供方設(shè)備方面的要求；c）有關(guān)供方人員資格的要求。，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。生產(chǎn)處對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，明確相應(yīng)的受控條件。各廠按照要求對需要確認(rèn)的過程進(jìn)行控制。公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中針對監(jiān)視和測量要求采用適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)，防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆或誤用。 公司產(chǎn)品標(biāo)識包括爐號、批次編號，與質(zhì)量檢驗(yàn)報告共同形成公司產(chǎn)品可進(jìn)行追溯的標(biāo)識。防護(hù)也適用產(chǎn)品的組成部分。 轉(zhuǎn)搬運(yùn)移時，按照要求進(jìn)行，防止散落。采購產(chǎn)品、半成品和成品在貯存期間應(yīng)提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理措施，防止產(chǎn)品損壞或誤用。c)對于無可溯源的標(biāo)準(zhǔn)時，由用質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)從監(jiān)視與測量設(shè)備生產(chǎn)廠家獲取校準(zhǔn)或檢定依據(jù)，進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。、餅形圖等統(tǒng)計技術(shù)。每年結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行一次匯總分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會。通過內(nèi)審確定：a）公司質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量管理體系策劃的安排。具體執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。a) 公司任命質(zhì)量檢驗(yàn)員，并授權(quán)批準(zhǔn)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)論和對產(chǎn)品放行。 a)確保不合格品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付；b)規(guī)定了不合格品的處置職責(zé)和權(quán)限。g)發(fā)現(xiàn)不合格并進(jìn)行糾正后，對同批次、同爐號的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，解決可能再次發(fā)生的不合格。.： a）評審不合格（包括顧客抱怨和投訴） b）通過調(diào)查分析，確定不合格的原因； c）研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施；d）確定并實(shí)施這些措施；e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f）評價糾正措施的有效性。、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。適用于本公司依據(jù)法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求和關(guān)于重要環(huán)境因素，對煉鐵、焦化、鑄造產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、服務(wù)等活動產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行控制或施加影響；建立的文件化的環(huán)境管理體系適用于本公司：a) 建立、實(shí)施、保持環(huán)境管理體系。本公司的環(huán)境管理體系遵循ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。：a)明確了我公司環(huán)境管理體系所需的過程，明確了過程方法及過程之間的順序、接口和相互關(guān)系，在本手冊中對各過程進(jìn)行詳細(xì)描述和規(guī)定，使環(huán)境管理體系運(yùn)行有法可依；b)對各過程的運(yùn)作均規(guī)定了相關(guān)準(zhǔn)則和程序，做到有章可循，有效實(shí)施；公司以GB/T240012004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求為依據(jù)，指定環(huán)境方針，確保：a)對煉鐵、焦化、鑄造產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、服務(wù)產(chǎn)生等活動的環(huán)境管理生產(chǎn)所產(chǎn)生的和可能產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行控制和預(yù)防污染。e) 公司將確定的環(huán)境方針形成文件，付諸實(shí)施并保持。本公司的環(huán)境方針為： 自覺遵守法律法規(guī)全員共同參與環(huán)保努力控制各種污染節(jié)約使用自然資源 堅持實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)共同保護(hù)生態(tài)家園公司建立、實(shí)施并保持《環(huán)境因素識別、評價控制程序》，確保：a) 對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價和控制，在進(jìn)行評價時對納入計劃的、新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價。 法律、法規(guī)和其它要求公司建立、實(shí)施并保持《法律、法規(guī)和其它要求管理程序》，來確保：a) 識別本公司產(chǎn)品、活動、和服務(wù)中保護(hù)環(huán)境因素必須遵守的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。 b)確定本公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)中環(huán)境因素遵守和執(zhí)行法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。、法規(guī)和其它要求清單。公司在建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，考慮：a)法律法規(guī)和其他要求；b)考慮重要環(huán)境因素；c)考慮可選擇的技術(shù)方案；d)考慮財務(wù)能力、運(yùn)行和經(jīng)營的要求；e)考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)。對《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案》完成情況進(jìn)行考核。、作用、職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源，包括：人力資源和專項(xiàng)技能；基礎(chǔ)設(shè)施；技術(shù)和財力資源。2）管理者代表 a) 負(fù)責(zé)全公司環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系運(yùn)行的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，協(xié)助公司經(jīng)理做好管理評審；c) 確保在整個公司內(nèi)提高環(huán)境保護(hù)要求的意識；d) 負(fù)責(zé)與環(huán)境管理體系相關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；e) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，指定審核組長和審核員，批準(zhǔn)內(nèi)審計劃和提出內(nèi)審報告；f) 審核本公司適用的法律、法規(guī)清單；g）組織制定和考核公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)管理方案；3）辦公室a) 及時獲取并確認(rèn)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；b) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部文件和外來文件的管理。b）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件和記錄的管理；c）負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系管理控制；d) 編制公司環(huán)境管理體系內(nèi)審計劃，組織實(shí)施內(nèi)審；e) 負(fù)責(zé)組織編制《環(huán)境管理手冊》和《程序文件》，并對其進(jìn)行歸口管理。6）生產(chǎn)處a)負(fù)責(zé)編制公司年、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃并組織實(shí)施。e)負(fù)責(zé)主管部門工作的職責(zé)溝通、監(jiān)視測量、分析和改進(jìn)及信息傳遞。d) 負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境因素的控制和環(huán)境管理方案的執(zhí)行。b）負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境因素的控制和環(huán)境管理方案的執(zhí)行。11）辦公室（保衛(wèi)處）a) 負(fù)責(zé)依照國家法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度，開展企業(yè)安全保衛(wèi)工作。e) 負(fù)責(zé)本廠范圍內(nèi)環(huán)境因素的控制和環(huán)境管理方案的執(zhí)行?！?，制定公司年度培訓(xùn)計劃并組織落實(shí)，對培訓(xùn)記錄進(jìn)行統(tǒng)一管理。，使其明確自己的職責(zé)和操作規(guī)定，并熟悉本崗位的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施。 信息交流與溝通建立保持《信息交流與溝通程序》，確保與員工在環(huán)境方面信息交流的暢通。 內(nèi)部信息包括：a) 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案；b) 重大環(huán)境因素；c) 職責(zé)和權(quán)限；d) 培訓(xùn)情況；e) 監(jiān)測與監(jiān)控信息；f）不符合和糾正、預(yù)防措施；g) 內(nèi)部審核、管理評審結(jié)果；h) 相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的傳達(dá)；i) 緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息；j) 員工的抱怨；k) 新技術(shù)應(yīng)用、環(huán)保條件等變化的有關(guān)信息。外部信息交流主要采用電話、傳真、信函、文件、電子郵件等形式進(jìn)行。公司的環(huán)境管理手冊是公司的環(huán)境保護(hù)管理的綱領(lǐng)性文件，具有權(quán)威性，是公司全體員工的環(huán)保行動準(zhǔn)則。d)相關(guān)記錄；各種記錄為公司環(huán)境工作是否達(dá)到規(guī)定的要求提供證據(jù)。本程序適用于對所有與環(huán)境管理體系活動有關(guān)的文件的控制與管理。 各部門負(fù)責(zé)自行編制文件的控制和公司下發(fā)文件在本部門的實(shí)施。 運(yùn)行控制公司建立、實(shí)施并保持相關(guān)的運(yùn)行控制程序，使重大環(huán)境因素和有關(guān)的活動、產(chǎn)品和相關(guān)方得到有效控制，以確保環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，符合環(huán)境管理體系的要求。并與他們溝通，讓他們充分了解公司的環(huán)境理念。、車間負(fù)責(zé)本廠、車間生產(chǎn)資源、能源消耗的管理以及車間環(huán)境管理工作。在緊急情況下迅速做出反應(yīng)，預(yù)防或減少事故的發(fā)生和對環(huán)境的影響。a)公司編制《突發(fā)環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案》和分項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案?！稇?yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》公司建立、實(shí)施并保持《監(jiān)視和測量控制程序》對環(huán)境管理體系的各過程、具有重大環(huán)境影響運(yùn)行與活動的關(guān)鍵性績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，以評價公司的環(huán)境表現(xiàn)、運(yùn)行控制和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的符合情況。d) 環(huán)保處負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)及管理方案的監(jiān)測和記錄。 公司為確保與遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾相一致，建立、實(shí)施并保持《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》。、測量、審核或其他評審時發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)或要求的事實(shí)時，由安環(huán)處填寫《不合格審理單》并組織相關(guān)部門進(jìn)行研討、調(diào)查，找出原因，確定責(zé)任部門后，填寫《糾正預(yù)防措施實(shí)施表》實(shí)施預(yù)防措施實(shí)施，環(huán)保處驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。 各部門分別負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)記錄。環(huán)保處負(fù)責(zé)編制和發(fā)放審核計劃。由審核組長編寫，對本次內(nèi)審進(jìn)行綜合評價，報管理者代表批準(zhǔn)，可作為管理評審的輸入內(nèi)容。 環(huán)境管理體系的評審包括公司生產(chǎn)所有過程和所有部門。外部相關(guān)方主要有：政府和相關(guān)部門、環(huán)保組織、顧客、供方等；c) 本公司環(huán)境績效：取得的成績和發(fā)生的問題，環(huán)境事故的教訓(xùn)。a) 環(huán)境管理體系外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；b) 市場需求發(fā)生重大變化時；c) 企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、管理機(jī)制發(fā)生重大變化時；d) 發(fā)生重大傷亡事故和顧客嚴(yán)重投訴時；i) 最高管理者認(rèn)為有必要增加管理評審時。、規(guī)范性引用文件52術(shù)語和定義524 職業(yè)健康安全管理體系要素53 總要求53 職業(yè)健康安全方針53 策劃54 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃54 法律、法規(guī)及其他要求55 目標(biāo)55 職業(yè)健康安全方案56 實(shí)施與運(yùn)行57 機(jī)構(gòu)和職責(zé)57職業(yè)健康安全組織機(jī)構(gòu)圖58 培訓(xùn)、意識和能力60 協(xié)商和溝通60 文件61 文件和資料控制61 運(yùn)行控制63 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)63 檢查和糾正措施63 績效測量和監(jiān)視63 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施64 記錄和記錄管理64 審核66 管理評審67TM O/012010/A/0范圍本公司按照職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，為控制在本公司生產(chǎn)、活動和服務(wù)的范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全風(fēng)險并改進(jìn)其績效，建立文件化的職業(yè)安全健康管理體系，編制《職業(yè)安全健康管理手冊》，以期滿足下列愿望： a) 建立職業(yè)健康安全管理體系，消除或減少因本公司生產(chǎn)、活動和服務(wù)而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險；b) 實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)健康安全管理體系；c) 使自己確信能符合所聲明的職業(yè)健康安全方針；d) 向外界證實(shí)這種符合性；e) 尋求外部組織對其職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)證；f) 自我鑒定和聲明符合規(guī)范要求。、規(guī)范性引用文件在本手冊中描述了本公司滿足職業(yè)健康安全管理體系的活動。本公司的職業(yè)健康安全方針是： 自覺遵守安全生產(chǎn)法規(guī) 不斷提高安全管理水平積極預(yù)防各種事故發(fā)生 努力保護(hù)員工健康安全 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制》，以持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實(shí)施必要控制措施。、崗位、危險設(shè)備、有毒有害化工產(chǎn)品、能引起明確職業(yè)病的活動進(jìn)行單獨(dú)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。、風(fēng)險評價每年（時間間隔不大于12個月）進(jìn)行一次，但出現(xiàn)下列情況時要進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價：a) 生產(chǎn)場地、工藝、設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化。，考慮這些風(fēng)險評價的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。、法規(guī)及其他要求《法律、法規(guī)及其他要求獲取程序》以獲取職業(yè)健康安全法律、