【正文】 斷 完善和提高產(chǎn)品質(zhì)量。 對企業(yè)的資金 、物資的使用有調(diào)度權(quán) 。 嚴格各工 藝流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格 率 100％，做 到 物資材料合理利用 。 負責(zé)原材料的采購供應(yīng)工作，嚴格執(zhí)行材料采購標準，保證 采購 材料（原料） 質(zhì) 量 ，對產(chǎn) 品 搬運、貯存程序組織實施管理 。 組織清償盤點，發(fā)現(xiàn)盈 虧 時，要 召集相關(guān)人員分析原因 ，保證各種單據(jù)，憑證、實物的三相符 。 負責(zé)企業(yè)資源 配置，加強資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用效率 。 負責(zé)產(chǎn)品檢驗控制程序、 檢驗設(shè)備控制程序、 質(zhì)量記錄控制等程序文件的編制，組織 實施與歸口管理 。 協(xié)調(diào)質(zhì) 量責(zé)任制的組織落實，檢查考核，負責(zé)質(zhì)量體系運行過程的協(xié)調(diào)與監(jiān)督。 嚴格 工藝紀律，對 本車 間質(zhì)量人員違反工藝紀律造成的質(zhì)量問題 負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 。 組織好生產(chǎn)過程的各種原始記錄及統(tǒng)計 工作，保證原 始資料的完 整 性 、 準確性和可追溯性 。 做好檢驗過程的原始記錄，填寫有關(guān)原始 憑 證 卡，對檢驗數(shù)據(jù)負責(zé)。 負責(zé)提供檔案的借閱和信息開 發(fā)工作 。 倉 儲 員 的職責(zé)與權(quán) 限 嚴格按照有關(guān)標準要求，對進入原輔材料、產(chǎn)成品，做好入庫 驗 收、保管、儲 存 工作 。 11 安康市硒源油脂 集團 有限公司企業(yè)標準 Q/AKXYJC012020 文件資料控制程序 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號 20200615 發(fā) 布 20200701 實施 安康市硒源油脂 集團 有限公司 發(fā)布 12 前 言 本標準根據(jù) GB／ 19002— 2020idtISO9002： 2020(質(zhì)量體系生產(chǎn)、 安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》的有關(guān) 要求，結(jié)合本 公司 實際情況編制 而 成。 本標準由辦公室提出。 生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)技 術(shù)文件的歸口管理 。 b)生 產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 。 b)管理作業(yè)指導(dǎo)書 管理作業(yè)指導(dǎo)書包括各職能科室需要編制的與質(zhì)量體系有關(guān)的管 理指導(dǎo)性文件、業(yè)務(wù)通知和公文等，由各歸口科室編制， 公司 領(lǐng)導(dǎo)或其 授權(quán)人審批。 技術(shù)文件和資料的編制、 審批與發(fā)放。相關(guān)部門分別建立各類文件、資料的現(xiàn)行有效清單，用于內(nèi)部使用控制。 文件和資料的更改 質(zhì)量體系文件和資料的更改由程序文件 的歸口部門提出并填寫“文件、資料更改申請單”，報辦公室審核，并呈 報 總經(jīng)理 批準。 更改的文件和資料歸口部門要定期檢定文件和資料更改的準確性。 文件和資料的換頁、改版 文件和資料經(jīng)多處更改或需要進行較大幅度修改時，應(yīng)進行文件和資料的換頁、改版，新版的編制、審批按照本程序 條規(guī)定執(zhí)行。 換版時，以“第一版”、“第二版、”“第三版”表示版序 ，修訂 狀態(tài)以“ 0 次修訂”“ 1 次修訂”“ 2 次修訂”? ? 表示。 本標準與其 它 10 個程序文件和一個作業(yè)指導(dǎo)書一起構(gòu)成本 公司 的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。 本標準主要擬制人： 陳 琳 本標準審核批準人：肖堂林 更 改 記 錄 更改標識 更改頁碼 更改處數(shù) 更改單號 更改人 更改日期 24 目的 對質(zhì)量記錄的收集、標識、編目、歸檔保管和處理做出規(guī)定，提 供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)，必要時實現(xiàn)可追溯。 負責(zé)質(zhì)量檢驗中生產(chǎn)的質(zhì)量記錄及質(zhì)量檔案的收集、保存，歸檔和提供。 經(jīng)營科職責(zé)：負責(zé)對采購的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，填寫質(zhì)量記錄并收集保存。 生產(chǎn)過程記錄：生產(chǎn)中的各種記錄，產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄、驗收和評定記錄、可追溯性記錄、例外放行記錄、不合格 品 處置記錄 、檢驗設(shè)備標準記錄等。 質(zhì)量記錄表 是 依據(jù)國標、部標及上級的樣表進行設(shè)置。 質(zhì) 量記錄標識及印制 質(zhì)量記錄表示由各業(yè)務(wù)部門提供樣表，報辦公室統(tǒng)一編號。不得由他人代簽，不進行的項目應(yīng)劃直杠，不應(yīng)空白。 質(zhì)量記錄的收集與保管 除永久保管的質(zhì)量記錄外， 一般質(zhì)量記錄由質(zhì)量活動的實施單位 負責(zé)收集、保管、保管期為 3 年。 生產(chǎn)完工后，作為完工文件的質(zhì)量記錄 ，由質(zhì)檢科統(tǒng)一歸 檔。 借閱人應(yīng)愛護質(zhì)量記錄，不得涂改或復(fù)印，不 得 拆頁或損壞。 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄借閱登記表》 《質(zhì)量記錄清單》 28 質(zhì)量記錄借閱登記表 借閱部門 及人員 借閱質(zhì)量 記錄 借閱日期 歸還日期 備注 29 安康市硒源油脂 集團 有限公司 企業(yè)標準 Q/AKXYJC0032020 采購控制程序 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號 20200615 發(fā)布 20200701 實施 安康市硒源油脂 集團 有限公司 發(fā)布 30 前 言 本標準根據(jù) GB／ T190022020idtISO9002： 2020《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì) 量保證模式》的有關(guān)要求，結(jié)合本 公司 實際情況編制而成。 本標準由經(jīng)營部 提出。 編制物資采購計劃 ， 保證生產(chǎn)物資供應(yīng)。 對國家控制產(chǎn)品，必須有國家有關(guān)部門頒發(fā)的相關(guān)證件。 是否獲得質(zhì)量體系的認證。 對物資承包方的控制 經(jīng)營科、生產(chǎn)科要不定期對合格承包方進行現(xiàn)場走訪和檢查 ， 了 解產(chǎn)品質(zhì)量情況和質(zhì)量動態(tài)。 對考核中達不到規(guī)定要求的承包方取消其合格承包方的資格經(jīng)營科審 33 批后從合格承包方名單中除名。 經(jīng)營科匯總各項采購計劃，并實施采購。 本活動所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由經(jīng)營科 和各相關(guān)部門分別匯總整理，并按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行管理。 本標準于 2020 年 06 月 15 日發(fā)布 ,2020 年 07 月 01 日起所進行的與本標準有關(guān)的質(zhì)量活動 ,均應(yīng)符合 本標準的規(guī)定。 職責(zé) 生產(chǎn)科為本程序的歸口管理部門，負責(zé)生產(chǎn)全過程的控制。 加工用水應(yīng)符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》的要求。 由生產(chǎn)管理人員按照規(guī)定要求填寫生產(chǎn)日志，其內(nèi)容主要包括：安全情況、生產(chǎn)內(nèi)容、人員、設(shè)備配置情況、材料領(lǐng)用及使用情況、現(xiàn)場會議情況等，要保持生產(chǎn) 日 志的連續(xù)性和完整性。 關(guān)鍵工序的作業(yè)人員由生產(chǎn)科組織特殊工種培訓(xùn)，經(jīng)考試合格取得上崗證后方可上崗。 相關(guān)文件 《預(yù)榨工藝流程圖》 《浸出 工 藝流程圖》 《煉油工藝流程圖》 《各工序作業(yè)控制標準》 《關(guān)鍵工 序 作業(yè)指導(dǎo)書》 《檢驗控制程序》 質(zhì)量記錄： 44 安康市硒源油脂 集團 有限公司 預(yù)榨車間工藝流程 入榨水份 % 油料 （菜籽） 清 理 軋 胚 蒸炒鍋 200A3 榨油機 入榨水份 125130176。 C 出粕溫度 100176。 C 粕（入庫） 毛油池 46 安康市硒源油脂 集團 有限公司 煉油 車間工藝流程 泵 入