【正文】 材料的質(zhì)量要求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提供給經(jīng)營(yíng)科。 生產(chǎn)科要根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果，合同履行情況和產(chǎn)品信譽(yù)等，建立承包方供貨檔案。 經(jīng)營(yíng)科綜合物資分承包方的評(píng)價(jià)資料，編制《合格分承包方名單》，經(jīng)總經(jīng)理 審批，作為選擇分承包方的依據(jù)。 質(zhì)量保證能力，包括 工 藝控制、設(shè)備狀態(tài)和技術(shù)人員配備及企業(yè)管理情況。 生產(chǎn)科、生產(chǎn)車間及時(shí)將物資供需情況反饋給經(jīng)營(yíng)科。 本標(biāo)準(zhǔn)主要擬制人： 陳 濤 本標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)人： 肖堂林 更 改 記 錄 更改標(biāo)識(shí) 更改頁(yè)碼 更改處 數(shù) 更改單號(hào) 更改人 更改日期 31 目的 通過對(duì)采購(gòu)全過程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的物資合格適用，滿足 產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 本標(biāo)準(zhǔn)與其他 10 個(gè)程序文件和一個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書 一起構(gòu)成本 公司 的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。歸還時(shí)， 27 資料管理人員應(yīng)查驗(yàn)，并做好登記。 歸檔后的質(zhì)量記錄按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄要有專人保管，管理人員要定期將質(zhì)量記錄進(jìn)行收集，整理、裝訂，編目便于存取 ， 并妥善保管，防止丟失和損失。 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定份數(shù)填寫，無明確規(guī)定的，由各部門據(jù)實(shí)確定。 辦公室編號(hào)后的樣表統(tǒng)一印刷并發(fā)至各主管部門實(shí)施。 生產(chǎn)質(zhì)量記錄設(shè)置、更改、撤銷由各職能部門提出，經(jīng)質(zhì)檢科審核，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后正式實(shí)施。 生產(chǎn)技術(shù)管理工作記錄、技術(shù)鑒定以及有關(guān)通知等記錄。 生產(chǎn)科職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的 相關(guān)質(zhì)量記錄的填寫保存和生產(chǎn)完工后文件按規(guī)定移交。 辦公室職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的歸口審核、 更改與管理。并作為制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施的依據(jù)。 本 標(biāo)準(zhǔn)是本 公司 對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施有效控制的依據(jù)。 文件和資料的作廢 修訂作廢文件、資料，由發(fā)放部門按照文件、資料發(fā)放記錄表的記錄予以收回，并加蓋“作廢”字樣印章，同時(shí)在文件 、資料發(fā)放記錄表注 明“已收回”字樣，對(duì)需要保留的部分作廢文件、資料，由發(fā)放部門加蓋“作廢保留”印章，并在文件、資料發(fā)放記錄表內(nèi)注明，以防無用。 當(dāng)同一頁(yè)具體內(nèi)容更改次數(shù)達(dá) 5 次以上或大幅度改動(dòng)字?jǐn)?shù)達(dá) 100 字時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換頁(yè)。 文件更改時(shí)應(yīng)使用黑色碳素筆，在原件中用“ ”形將被改的字劃掉，填上更改的內(nèi)容、更改標(biāo)識(shí)，并加蓋更改人印章。 技術(shù)文件和資料由更改申請(qǐng)部門填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)質(zhì)檢科審核，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 本程序所指文件和資料中的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，采用建立“最新標(biāo)準(zhǔn)清單”的內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)名稱、標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、發(fā)布時(shí)間、發(fā)布單位、所代替舊標(biāo)準(zhǔn)名稱等，并由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)歸口建立。 技術(shù)文件和資料的編制與審批 質(zhì)檢科組織相關(guān)部門編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 工藝文件，并由質(zhì)檢科負(fù)責(zé) 人審核，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 質(zhì)量體系文件和資料的發(fā)放。 c)生產(chǎn)過程中的工藝技術(shù)文件、操作規(guī)程、原始數(shù)據(jù)與參考資料等。 各科室、車間負(fù)責(zé)本部門程序文件的組織編制與管理 。 本標(biāo)準(zhǔn)主 要擬制人 ： 劉茂明 本標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)人： 肖 堂林 更 改 記 錄 更改標(biāo)識(shí) 更改頁(yè)碼 更改處數(shù) 更改單號(hào) 更改人 更改日期 13 目的 為使與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料處于受控狀態(tài)，各有關(guān)場(chǎng)所使用有效 文件版本，確保 質(zhì)量體系有效持續(xù)進(jìn)行。 本標(biāo)準(zhǔn)與其他 10 個(gè)程序文件和一個(gè) 作業(yè)指導(dǎo)書一起構(gòu)成本 公司 的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 。 負(fù)責(zé)填寫驗(yàn)收物品 出入庫(kù)清單 。對(duì)機(jī)密檔案要根據(jù)密級(jí)，分別履行相應(yīng)的審批和借閱手續(xù)。 負(fù)責(zé)建立質(zhì)量檔案，保證質(zhì)量分析、質(zhì)量跟蹤 卡 、 不合格品審理單 、 廢 品通知單等質(zhì)量記錄 的完整性，保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。 質(zhì)檢員的職責(zé)與權(quán)限 嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件的規(guī)定檢驗(yàn)原料 、 半成品、成 品 ，對(duì)產(chǎn) 品 的符合性做出判定，對(duì) 因錯(cuò)、漏檢造成的質(zhì) 量 問題負(fù)責(zé)。 組織好車間內(nèi)部均衡 生產(chǎn)和工藝管理，保證質(zhì)量體系在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施操作，對(duì)車間質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé) 。 配合有關(guān)部門，搞好質(zhì)量教育 和培 訓(xùn)，負(fù)責(zé)全員 質(zhì)量考核、獎(jiǎng)懲 。 參與質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量記錄，培訓(xùn)、服務(wù)等程序有關(guān)活動(dòng)的實(shí)施與控制 。 忠 于職守，堅(jiān) 持 原 則，保守財(cái)務(wù)機(jī) 密 ，嚴(yán)格理財(cái)，當(dāng)好管家 。 與供貨、 銷售單位建立友好 的供求 關(guān)系，傾聽消費(fèi)者意見，做好產(chǎn) 品 售后服務(wù) 工作，確保購(gòu)銷 工作健康發(fā)展 。 定 期或不定期走訪 用 戶，認(rèn)真分析研究經(jīng)營(yíng)對(duì)策，了解用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)、 要求及建議 。 掌握產(chǎn) 品質(zhì)量的變化情況，搞好生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析， 為生產(chǎn)提高質(zhì)量信息， 7 對(duì) 生產(chǎn) 進(jìn)行有效控制。 生產(chǎn) 部 的職責(zé) 與權(quán)限 組 織編制生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備， 能源、質(zhì)量、 安全 工 作計(jì)劃 并組織實(shí)施。 根 據(jù) 《食品 安全 市場(chǎng)準(zhǔn)入 制度 》，加強(qiáng) 食品 質(zhì) 量安全 管理，按 照相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、銷 售，杜 絕 不合格 產(chǎn)品 的產(chǎn)生。本公司食用植物油生產(chǎn)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整和撤銷，促進(jìn)本 公司質(zhì)量管理體系得以科學(xué)、持續(xù)、有效運(yùn)行。 《匯編 》對(duì)我公司食用植物油生產(chǎn)的質(zhì)量管理工作提出了基本要求，是 食用植物油生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量管理及其產(chǎn)品質(zhì)量安全保證的主要依據(jù)。 公司地址 ：安康 高新 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) 區(qū) 世紀(jì)大道 2 號(hào) 銷售熱線： 0915— 3322588 傳真： 09153323332 二 ○一 二 年六 月 十五 日 4 質(zhì) 量 保 證 體 系 文 件 匯 編 發(fā) 布 令 我 集團(tuán) 公司《質(zhì)量保證體系文件匯編》的編寫 ， 是依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》的規(guī)定和食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的要求，為加強(qiáng)食用植物油生產(chǎn)的質(zhì)量安全管理，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，保障 廣大 消費(fèi)者的身體健康。 公司 以發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，提高農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)民收入為著眼點(diǎn)，以市場(chǎng)需 求 為導(dǎo)向， 以 科技創(chuàng)新為支撐， 深度挖掘獨(dú)具安康特色的富硒資源優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)河南工業(yè)大學(xué) 糧食學(xué)院最新科研成果，采用新工藝 、新方法， 把科學(xué) 的管理與先進(jìn)的生產(chǎn)工藝相結(jié)合， 開發(fā) 獨(dú)具安康特色的綠色的富硒菜籽油系列產(chǎn)品，以滿足廣大消費(fèi)者對(duì)綠色食品、有機(jī)食品的需求 。 2020 年被國(guó)家確定為重點(diǎn)支撐的糧油產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)?，F(xiàn)有職工 96 人，其中專業(yè)技術(shù)人員15 人。 企業(yè)簡(jiǎn) 介 ????????????????????? 3 質(zhì)量保證體系 發(fā)布令 ???????????????? 5 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) ???? ???????????? 6 組織機(jī)構(gòu)圖 ???????????????????? 6 職責(zé)與權(quán)限 ???????????????????? 7 文件資料控制程序 ????????????????? 12 記錄控制程序 ??????????????????? 22 采購(gòu)控制程序 ??????????????????? 32 生產(chǎn)過程控制程序 ????????????????? 41 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 ????????????????? 48 1 檢驗(yàn)控制程序 ??????????????????? 57 1 檢驗(yàn)設(shè)備控制程序 ????????????????? 66 1 不合格品控制程序 ????????????????? 71 1 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ????????????????? 82 1 生產(chǎn)場(chǎng)所 (衛(wèi)生、環(huán)境 )控制程序 ??????????? 85 1 人力資源控制程序 ????????????????? 92 1 食用植物油生產(chǎn)關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書 ????????? 99 2 公 司 簡(jiǎn) 介 安康市硒源油脂集團(tuán)有限公司，是 因 原安康市硒源油脂公司 快速發(fā)展需要， 于 2020 年 6 月 ，經(jīng)安康市工商行政管理局核準(zhǔn)設(shè)立的 。占地面積 90000 ㎡，建筑面積 52800 ㎡。是安康九縣一區(qū)規(guī)模最大的 油脂集團(tuán)公司 。被國(guó)家和省上確定食用植物油（菜籽油）定點(diǎn)儲(chǔ)備單位， 對(duì) 穩(wěn)定 市場(chǎng)油 價(jià)、保障 市場(chǎng) 供應(yīng)等方面發(fā)揮了重要 的 作用。為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和安康經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展做出積極貢獻(xiàn) 。 現(xiàn)予 以 公布，并從 2020 年 7 月 1 日起實(shí)施。 組織結(jié)構(gòu)圖 建立健全的組織 管理 機(jī)構(gòu)，對(duì)于全面實(shí)施質(zhì)量管理，對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行有效控制，具有 重要意義 。 負(fù)責(zé)建立科學(xué)的管理 機(jī)制 ，不 斷采用新 工 藝、新技術(shù)、新設(shè)備 、 開 發(fā) 新產(chǎn)品， 不