【正文】 材料的質(zhì)量要求，經(jīng)部門負責人審批后，提供給經(jīng)營科。 生產(chǎn)科要根據(jù)進貨檢驗結(jié)果，合同履行情況和產(chǎn)品信譽等，建立承包方供貨檔案。 經(jīng)營科綜合物資分承包方的評價資料，編制《合格分承包方名單》，經(jīng)總經(jīng)理 審批，作為選擇分承包方的依據(jù)。 質(zhì)量保證能力，包括 工 藝控制、設(shè)備狀態(tài)和技術(shù)人員配備及企業(yè)管理情況。 生產(chǎn)科、生產(chǎn)車間及時將物資供需情況反饋給經(jīng)營科。 本標準主要擬制人： 陳 濤 本標準審核批準人： 肖堂林 更 改 記 錄 更改標識 更改頁碼 更改處 數(shù) 更改單號 更改人 更改日期 31 目的 通過對采購全過程進行控制，以確保采購的物資合格適用，滿足 產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 本標準與其他 10 個程序文件和一個作業(yè)指導(dǎo)書 一起構(gòu)成本 公司 的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。歸還時， 27 資料管理人員應(yīng)查驗，并做好登記。 歸檔后的質(zhì)量記錄按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄要有專人保管，管理人員要定期將質(zhì)量記錄進行收集，整理、裝訂，編目便于存取 ， 并妥善保管，防止丟失和損失。 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定份數(shù)填寫，無明確規(guī)定的，由各部門據(jù)實確定。 辦公室編號后的樣表統(tǒng)一印刷并發(fā)至各主管部門實施。 生產(chǎn)質(zhì)量記錄設(shè)置、更改、撤銷由各職能部門提出，經(jīng)質(zhì)檢科審核，報 總經(jīng)理 批準后正式實施。 生產(chǎn)技術(shù)管理工作記錄、技術(shù)鑒定以及有關(guān)通知等記錄。 生產(chǎn)科職責：負責生產(chǎn)過程中的 相關(guān)質(zhì)量記錄的填寫保存和生產(chǎn)完工后文件按規(guī)定移交。 辦公室職責 負責質(zhì)量體系運行記錄的歸口審核、 更改與管理。并作為制定、實施糾正和預(yù)防措施的依據(jù)。 本 標準是本 公司 對質(zhì)量記錄實施有效控制的依據(jù)。 文件和資料的作廢 修訂作廢文件、資料，由發(fā)放部門按照文件、資料發(fā)放記錄表的記錄予以收回，并加蓋“作廢”字樣印章，同時在文件 、資料發(fā)放記錄表注 明“已收回”字樣，對需要保留的部分作廢文件、資料，由發(fā)放部門加蓋“作廢保留”印章，并在文件、資料發(fā)放記錄表內(nèi)注明，以防無用。 當同一頁具體內(nèi)容更改次數(shù)達 5 次以上或大幅度改動字數(shù)達 100 字時，應(yīng)進行換頁。 文件更改時應(yīng)使用黑色碳素筆，在原件中用“ ”形將被改的字劃掉，填上更改的內(nèi)容、更改標識，并加蓋更改人印章。 技術(shù)文件和資料由更改申請部門填寫“文件更改申請單”，經(jīng)質(zhì)檢科審核，報 總經(jīng)理 批準。 本程序所指文件和資料中的國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準等，采用建立“最新標準清單”的內(nèi)容包括：標準名稱、標準代號、發(fā)布時間、發(fā)布單位、所代替舊標準名稱等，并由質(zhì)檢科負責歸口建立。 技術(shù)文件和資料的編制與審批 質(zhì)檢科組織相關(guān)部門編制企業(yè)標準、 工藝文件，并由質(zhì)檢科負責 人審核，報 總經(jīng)理 批準。 質(zhì)量體系文件和資料的發(fā)放。 c)生產(chǎn)過程中的工藝技術(shù)文件、操作規(guī)程、原始數(shù)據(jù)與參考資料等。 各科室、車間負責本部門程序文件的組織編制與管理 。 本標準主 要擬制人 ： 劉茂明 本標準審核批準人： 肖 堂林 更 改 記 錄 更改標識 更改頁碼 更改處數(shù) 更改單號 更改人 更改日期 13 目的 為使與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料處于受控狀態(tài)，各有關(guān)場所使用有效 文件版本，確保 質(zhì)量體系有效持續(xù)進行。 本標準與其他 10 個程序文件和一個 作業(yè)指導(dǎo)書一起構(gòu)成本 公司 的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 。 負責填寫驗收物品 出入庫清單 。對機密檔案要根據(jù)密級，分別履行相應(yīng)的審批和借閱手續(xù)。 負責建立質(zhì)量檔案，保證質(zhì)量分析、質(zhì)量跟蹤 卡 、 不合格品審理單 、 廢 品通知單等質(zhì)量記錄 的完整性，保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。 質(zhì)檢員的職責與權(quán)限 嚴格按技術(shù)標準和工藝文件的規(guī)定檢驗原料 、 半成品、成 品 ，對產(chǎn) 品 的符合性做出判定，對 因錯、漏檢造成的質(zhì) 量 問題負責。 組織好車間內(nèi)部均衡 生產(chǎn)和工藝管理，保證質(zhì)量體系在現(xiàn)場實施操作，對車間質(zhì)量指標負責 。 配合有關(guān)部門，搞好質(zhì)量教育 和培 訓，負責全員 質(zhì)量考核、獎懲 。 參與質(zhì)量計劃、產(chǎn)品標識、質(zhì)量記錄，培訓、服務(wù)等程序有關(guān)活動的實施與控制 。 忠 于職守，堅 持 原 則，保守財務(wù)機 密 ，嚴格理財，當好管家 。 與供貨、 銷售單位建立友好 的供求 關(guān)系，傾聽消費者意見，做好產(chǎn) 品 售后服務(wù) 工作，確保購銷 工作健康發(fā)展 。 定 期或不定期走訪 用 戶，認真分析研究經(jīng)營對策，了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的評價、 要求及建議 。 掌握產(chǎn) 品質(zhì)量的變化情況，搞好生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計分析， 為生產(chǎn)提高質(zhì)量信息， 7 對 生產(chǎn) 進行有效控制。 生產(chǎn) 部 的職責 與權(quán)限 組 織編制生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備， 能源、質(zhì)量、 安全 工 作計劃 并組織實施。 根 據(jù) 《食品 安全 市場準入 制度 》，加強 食品 質(zhì) 量安全 管理，按 照相 關(guān)標準組織生產(chǎn)、銷 售，杜 絕 不合格 產(chǎn)品 的產(chǎn)生。本公司食用植物油生產(chǎn)實行總經(jīng)理負責制，負責本公司組織機構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整和撤銷，促進本 公司質(zhì)量管理體系得以科學、持續(xù)、有效運行。 《匯編 》對我公司食用植物油生產(chǎn)的質(zhì)量管理工作提出了基本要求，是 食用植物油生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中進行產(chǎn)品質(zhì)量管理及其產(chǎn)品質(zhì)量安全保證的主要依據(jù)。 公司地址 ：安康 高新 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) 區(qū) 世紀大道 2 號 銷售熱線： 0915— 3322588 傳真： 09153323332 二 ○一 二 年六 月 十五 日 4 質(zhì) 量 保 證 體 系 文 件 匯 編 發(fā) 布 令 我 集團 公司《質(zhì)量保證體系文件匯編》的編寫 ， 是依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》的規(guī)定和食品質(zhì)量安全市場準入制度的要求，為加強食用植物油生產(chǎn)的質(zhì)量安全管理，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，保障 廣大 消費者的身體健康。 公司 以發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，提高農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)民收入為著眼點，以市場需 求 為導(dǎo)向， 以 科技創(chuàng)新為支撐， 深度挖掘獨具安康特色的富硒資源優(yōu)勢，引進河南工業(yè)大學 糧食學院最新科研成果，采用新工藝 、新方法， 把科學 的管理與先進的生產(chǎn)工藝相結(jié)合， 開發(fā) 獨具安康特色的綠色的富硒菜籽油系列產(chǎn)品，以滿足廣大消費者對綠色食品、有機食品的需求 。 2020 年被國家確定為重點支撐的糧油產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。現(xiàn)有職工 96 人，其中專業(yè)技術(shù)人員15 人。 企業(yè)簡 介 ????????????????????? 3 質(zhì)量保證體系 發(fā)布令 ???????????????? 5 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標 ???? ???????????? 6 組織機構(gòu)圖 ???????????????????? 6 職責與權(quán)限 ???????????????????? 7 文件資料控制程序 ????????????????? 12 記錄控制程序 ??????????????????? 22 采購控制程序 ??????????????????? 32 生產(chǎn)過程控制程序 ????????????????? 41 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 ????????????????? 48 1 檢驗控制程序 ??????????????????? 57 1 檢驗設(shè)備控制程序 ????????????????? 66 1 不合格品控制程序 ????????????????? 71 1 產(chǎn)品防護控制程序 ????????????????? 82 1 生產(chǎn)場所 (衛(wèi)生、環(huán)境 )控制程序 ??????????? 85 1 人力資源控制程序 ????????????????? 92 1 食用植物油生產(chǎn)關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書 ????????? 99 2 公 司 簡 介 安康市硒源油脂集團有限公司，是 因 原安康市硒源油脂公司 快速發(fā)展需要， 于 2020 年 6 月 ，經(jīng)安康市工商行政管理局核準設(shè)立的 。占地面積 90000 ㎡，建筑面積 52800 ㎡。是安康九縣一區(qū)規(guī)模最大的 油脂集團公司 。被國家和省上確定食用植物油（菜籽油）定點儲備單位， 對 穩(wěn)定 市場油 價、保障 市場 供應(yīng)等方面發(fā)揮了重要 的 作用。為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和安康經(jīng)濟社會快速發(fā)展做出積極貢獻 。 現(xiàn)予 以 公布，并從 2020 年 7 月 1 日起實施。 組織結(jié)構(gòu)圖 建立健全的組織 管理 機構(gòu)，對于全面實施質(zhì)量管理，對生產(chǎn)全過程進行有效控制，具有 重要意義 。 負責建立科學的管理 機制 ，不 斷采用新 工 藝、新技術(shù)、新設(shè)備 、 開 發(fā) 新產(chǎn)品， 不