【正文】 成為國(guó)內(nèi)有影響的綠色休閑度假和會(huì)議旅游目的地。預(yù)計(jì)人均旅游消費(fèi)由2008年的370元增加到2011年460元，2015年的710元，2020年的1050元，年均增長(zhǎng)分別約7％、11％和8％。表1 廣德旅游業(yè)發(fā)展主要指標(biāo)預(yù)測(cè)指 標(biāo)2011年2015年2020年旅游總?cè)藬?shù)（萬(wàn)人次）170 390 750 旅游總收入（億元） 旅游產(chǎn)業(yè)增加值相當(dāng)全縣GDP比例（%）10人均旅游消費(fèi)（元）460 710 1050 居民出游率（%）80100150表2 旅游人口年齡預(yù)測(cè)年齡組小于14歲1524歲2544歲4564歲大于64歲比重（%）51245335職業(yè)構(gòu)成預(yù)測(cè)職業(yè)公務(wù)員文教科技人員服務(wù)營(yíng)銷人員工人軍人農(nóng)民離退休人員學(xué)生其他比重（%）2314268215732表3 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客源特征估計(jì)地區(qū)上海安徽江蘇浙江其他比例（%）15203522表4 主要客源地距離（km）地區(qū)南京無(wú)錫常州蘇州杭州湖州嘉興上海合肥黃山銅陵蕪湖距離17415011216016075160240280280190140方式高 速 公 路表5 周邊主要景區(qū)聯(lián)系距離（km）地區(qū)浙江天荒坪江蘇天目湖江蘇太湖九華山寧國(guó)港口灣距離 70656011061方式高 速 公 路廣德縣茗湖度假村建成后將有充足旅游客源。 第三章 項(xiàng)目擬建地址第一節(jié) 建址現(xiàn)狀 地點(diǎn)與地理位置本項(xiàng)目選址于蘆村鄉(xiāng)，即：從廣安路進(jìn)入盧桃公路口為起點(diǎn)，㎞一線的右側(cè)；從廣安路與盧桃公路口并沿廣安路向北500㎡一線的左側(cè)；西北點(diǎn)至中明村南大沖原采石場(chǎng)，項(xiàng)目區(qū)合圍面積約1600畝（見附件草圖）。2239。4139。 建址現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)公路沿線有數(shù)十戶村民住房建筑，山場(chǎng)除原采石山體和堆積場(chǎng)地外，其周圍較完整地保留了原生態(tài)的本來面目，自然地形地貌和生態(tài)環(huán)境保存完好，地貌現(xiàn)狀均為天然植被。周圍山青水綠，無(wú)工業(yè)污染。其下為石英砂巖、含礫砂巖組成，作為地基其巖性均勻，承載負(fù)重力大，利于建筑施工和建筑物負(fù)載承重。②水文地質(zhì)條件項(xiàng)目區(qū)距其上游（東南側(cè)）毗鄰的是廣德縣最大的中型水庫(kù)蘆村水庫(kù)。該水庫(kù)為項(xiàng)目生活飲用水提供了可靠保障?！妫站鶜鉁亍?0℃，為229天，（410月1409時(shí)），平均初霜期在11月4日，終霜日為3月21日，無(wú)霜期218天。 交通條件項(xiàng)目區(qū)位于廣德縣東南部，靠近宣廣高速公路，毗鄰廣安公路，蘆桃公路從建址前通過，交通十分便捷。廣德縣經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，人民生活水平逐步提高，人民安居樂業(yè)，社會(huì)穩(wěn)定。作為茗湖度假村項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中的一個(gè)重要部門,其主要的工作任務(wù)是為賓客提供一個(gè)舒適、安靜、優(yōu)雅、安全的住宿環(huán)境,并針對(duì)賓客的習(xí)慣和特點(diǎn)做好細(xì)致、便捷、周到、熱誠(chéng)的對(duì)客接待服務(wù)。擬設(shè)：大堂、總臺(tái)、大堂副理、小超市、茶吧、西餐廳；鋼混結(jié)構(gòu)夾層、美容美發(fā)、足浴、網(wǎng)吧、辦公室；中、小型會(huì)議室等。設(shè)標(biāo)準(zhǔn)客房、2間套高級(jí)套房、豪華型套房。擬建筑面積1500㎡。其建設(shè)類型可分為大型餐館（500～2000㎡）、中型餐館（150～500㎡）和小型餐館（150㎡以下），　?！　５谌?jié) 休閑娛樂中心休閑娛樂中心以休閑、娛樂為發(fā)展主旋律，以營(yíng)造花園式的生態(tài)環(huán)境和時(shí)尚高雅的文化氛圍為基礎(chǔ)，開辟生態(tài)社區(qū)，增設(shè)部分景觀景點(diǎn)，打造集休閑、娛樂等功能為一體的茗湖度假村休閑娛樂中心區(qū)。米，寬：該項(xiàng)目將利用其獨(dú)特的地形地物，擬建以自然與人工合成的攀巖壁一個(gè)，巖高約30米～35米，面積約1000㎡。晚間還可以在帳篷區(qū)內(nèi)租頂帳篷，體會(huì)風(fēng)餐露宿的野營(yíng)樂趣。垂釣休閑，其樂無(wú)窮。：利用月牙小型水庫(kù)水源循環(huán)設(shè)計(jì)，建設(shè)山澗“人工瀑布”一處，吸引游客欣賞“銀河飛流直下”的壯麗景觀，使其成為休閑娛樂的一個(gè)新亮點(diǎn)。使其成為幫助兒童發(fā)展協(xié)作能力、身體強(qiáng)健及學(xué)會(huì)處世技巧，提供娛樂及享受的樂園。擬建面積3000㎡。干桑拿浴從北歐傳入中國(guó)，因而稱為芬蘭浴，濕桑拿浴從土耳其傳入中國(guó)，因而亦稱為土耳其浴。 桑拿浴是種既具時(shí)尚又能保健的休閑方式，一身透汗之后全身放松疲勞盡消，所以不少工作緊張的人士頗好此道。桑拿浴對(duì)工作勞累者而言，也是一種高級(jí)的享受與休閑。隨然近幾年我國(guó)保健康復(fù)服務(wù)事業(yè)取得了較快的發(fā)展，但是，按照社會(huì)事業(yè)與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，城鄉(xiāng)老年人、殘疾人、亞健康人、患病醫(yī)治后待療人等身體弱勢(shì)群體保健康復(fù)服務(wù)設(shè)施還不健全、不完善日矛盾益突出，需要保健康復(fù)服務(wù)人員比例仍在增加；社會(huì)福利服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施短缺，身體弱勢(shì)群體活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金投入不足，保健康復(fù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后；民營(yíng)公益性社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展緩慢等等問題，與實(shí)現(xiàn)全面小康社會(huì)的要求不相適應(yīng)。第六節(jié) 中西式購(gòu)物中心中西式購(gòu)物中心以休閑娛樂型定位，將其建設(shè)成為游客購(gòu)買旅游產(chǎn)品、土特產(chǎn)品等物品的購(gòu)物街一條。　　現(xiàn)代人隨著生活品質(zhì)的提高，越來越重視休閑，許多人把在大型購(gòu)物中心逛街作為一種生活方式。在遠(yuǎn)離都市逛中西式購(gòu)物中心也是現(xiàn)代都市人和游客渴望回歸自然、回歸田園生活方式的要求。該子項(xiàng)目的實(shí)施，一是帶動(dòng)了種植業(yè)發(fā)展，二是帶動(dòng)了養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，三是帶動(dòng)了旅游產(chǎn)品開發(fā)。宗教是人類社會(huì)發(fā)展到一定歷史階段出現(xiàn)的一種文化現(xiàn)象，主要特點(diǎn)是相信現(xiàn)實(shí)世界之外存在超自然的神秘力量或?qū)嶓w，該神秘統(tǒng)攝萬(wàn)物而擁有絕對(duì)權(quán)威、主宰自然進(jìn)化、決定人世命運(yùn)，從而使人對(duì)該一神秘產(chǎn)生敬畏及崇拜，并從而引申出信仰認(rèn)知及儀式活動(dòng)。項(xiàng)目擬建筑面積1500㎡。c. 水質(zhì)水壓要求（1）水質(zhì)要求：職工生活用水及生產(chǎn)用水應(yīng)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB547985要求。生活污水經(jīng)有動(dòng)力污水處理裝置處理達(dá)到GB89782002一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后部分排入管網(wǎng)，部分經(jīng)深化處理后用于澆灑道路綠化。第二節(jié) 供 電供電系統(tǒng)：本項(xiàng)目用電均由變配電房供給?！癯睗駡?chǎng)所，采用防潮型熒光燈。大面積的場(chǎng)地照明控制開關(guān)分片集中布置。c. 有線電視（CATV）系統(tǒng)盡量利用地方電視訊號(hào)，同時(shí)建立衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)以豐富游客文化生活。在各個(gè)建筑的門口、走廊過道等重要地點(diǎn)均裝設(shè)電視攝像頭，并配備錄像等監(jiān)控設(shè)備。（2）在設(shè)備選型上，采用高效節(jié)能的用水設(shè)備，以節(jié)約能源。（2）采用集中與分散相結(jié)合的電容補(bǔ)償方式使功率因數(shù)提高到92%以上，減少無(wú)功損耗。第八章 環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)四周無(wú)工業(yè)廢氣及其它有害氣體和灰塵，空氣質(zhì)量達(dá)到GB30951999規(guī)定的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境噪聲達(dá)到GB30961993規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，地面水環(huán)境質(zhì)量達(dá)到GB38382002的規(guī)定。該建設(shè)項(xiàng)目周圍噪聲源主要來源于項(xiàng)目的施工噪聲。，采用綜合利用與回收技術(shù)，避免二次污染。第四節(jié) 污染治理措施 污水治理措施該項(xiàng)目投產(chǎn)正常營(yíng)運(yùn)后，旅店沖洗、公用設(shè)施、餐廳等用水量約200噸/日，除綠化用水不產(chǎn)生污水外，其余部分均產(chǎn)生污水，則廢水產(chǎn)生量160噸/天。 廢氣治理措施本項(xiàng)目采用環(huán)保部門推薦的油煙綜合處理裝置，達(dá)標(biāo)排放。對(duì)固體廢棄物實(shí)行分類管理，對(duì)包裝廢棄物、辦公廢紙等應(yīng)進(jìn)行回收利用。 ，建筑景物和水電管網(wǎng)盡量避免布局在自然植被優(yōu)良的林木密集區(qū)。，減少施工工程對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的危害，維持地貌特征的穩(wěn)定。第九章 勞動(dòng)保護(hù)與衛(wèi)生第一節(jié) 職業(yè)危害因素分析本項(xiàng)目對(duì)營(yíng)運(yùn)過程中可能產(chǎn)生的灰塵、噪音、高溫、機(jī)械傷害等事故，采取切實(shí)可行的防護(hù)措施，以做到安全、文明經(jīng)營(yíng)?？照{(diào)機(jī)房、發(fā)電機(jī)房產(chǎn)生的噪聲。對(duì)于產(chǎn)生高溫的設(shè)備采取局部送冷風(fēng)措施，高溫管道容器采用保溫材料包裹內(nèi)外表面，用醒目顏色標(biāo)出高溫區(qū)，以防燙傷。定期進(jìn)行健康檢查，取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，方能從事飲食服務(wù)工作。培養(yǎng)良好的衛(wèi)生習(xí)慣。a. 生活場(chǎng)地應(yīng)有單獨(dú)的院落。a. 臥室結(jié)構(gòu)本身應(yīng)便于清洗消毒，能防蠅、防塵、防蟲、防鼠。使游客和工作人員在一個(gè)清潔舒適的環(huán)境中生活。項(xiàng)目占地面積約160畝，建筑面積63900平方米，按照規(guī)范要求，項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)所有建筑，周邊道路均納入消防設(shè)計(jì)范圍。第二節(jié) 消防布局。第三節(jié) 建筑消防要求，主體構(gòu)件為現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、樓板、屋面板、樓梯、建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求進(jìn)行防爆設(shè)計(jì)。，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)切斷生產(chǎn)、生活用電時(shí)，應(yīng)仍能保證消防用電，其配電設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)志。，設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器，在爆炸氣體達(dá)到一定濃度時(shí)，立即發(fā)出報(bào)警信號(hào)，以便及時(shí)采取措施，避免可能發(fā)生的危險(xiǎn)。依據(jù)有關(guān)規(guī)范及現(xiàn)場(chǎng)條件，采用臨時(shí)高壓消防系統(tǒng)。依據(jù)GBJ1687規(guī)定，室內(nèi)消防用水量為10升/秒，二股水柱。在場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)有400立方米的消防水池并與廠區(qū)景點(diǎn)噴水池合建。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目承辦單位為安徽省茗湖旅游綜合開發(fā)有限公司，該公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立完善的組織機(jī)構(gòu)和健全的規(guī)章制度，本項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后由安徽省茗湖旅游綜合開發(fā)有限公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)管理。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員488人。客房部服務(wù)員在旅游學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生中招聘。項(xiàng)目采取滾動(dòng)式開發(fā)建設(shè)的形式，在建設(shè)中發(fā)展，在發(fā)展中收益。 工藝設(shè)備費(fèi)用：定型設(shè)備價(jià)格根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品樣本和設(shè)備出廠價(jià)及市場(chǎng)詢價(jià)。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目總投資2928萬(wàn)美元（折合人民幣20000萬(wàn)元）。，其中：土地費(fèi)用2500萬(wàn)元；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)110萬(wàn)元；工程監(jiān)理費(fèi)80萬(wàn)元；建設(shè)單位管理費(fèi)80萬(wàn)元；員工培訓(xùn)費(fèi)50萬(wàn)元；基本預(yù)備費(fèi)200萬(wàn)元。第四節(jié) 資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期限為5年，固定資產(chǎn)投資分年分批投入，第一年約占20%，第二年至第三年各年約占25%，第四年約占20%，第五年約占10%（見附表4項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表）。 (2) %估算。%計(jì)取社保﹑醫(yī)保﹑失保和福利費(fèi)用。土地使用費(fèi)用按50年攤銷。 表9 客房及接待營(yíng)業(yè)收入表序號(hào)客房名稱客房間（套）入住率（%）價(jià)格(元/天)客房年收入(萬(wàn)元)1豪華套房（三間套）370980742高級(jí)套房（二間套）4680693標(biāo)準(zhǔn)客房22032017744游客別墅套房201080544商務(wù)會(huì)議服務(wù)收入210合 計(jì)2472671⑵餐飲服務(wù)營(yíng)業(yè)收入4049萬(wàn)元①住宿賓客餐飲營(yíng)業(yè)收入早餐：500位/天就餐率50%20元/位360天/年=180萬(wàn)元中晚餐：500位/天就餐率50%50元/位360天/年2=900萬(wàn)元② 大堂吧（含西餐）營(yíng)業(yè)收入：50位/天就餐率30%60元/位360天/年=32萬(wàn)元③流動(dòng)游客餐館、小吃店、飲食店、快餐店餐飲營(yíng)業(yè)收入：1200位就餐率85%80元/位360天/年=2937萬(wàn)元⑶休閑娛樂營(yíng)業(yè)收入1101萬(wàn)元①網(wǎng)球等球類：500元/天活動(dòng)率50%360天/年=9萬(wàn)元②攀巖活動(dòng)：50位/天10元/位360天/年=18萬(wàn)元③小木（竹）屋休閑：150元/100間租居率85%360天/年=459萬(wàn)元④垂釣：5萬(wàn)元⑤人工瀑布：10萬(wàn)元⑥游樂廣場(chǎng)：100萬(wàn)元⑦歐式風(fēng)情酒吧、KTV等娛樂館：500萬(wàn)元⑷桑拿洗浴營(yíng)業(yè)收入1359萬(wàn)元①桑拿：150位/天50元/位360天/年=270萬(wàn)元②沐?。?00位/天20元/位360天/年=360萬(wàn)元其中：接受按摩健身服務(wù)率按70%估計(jì)，即 50070%35元/位360=441萬(wàn)元③足?。?00位/天80元/位360天/年=288萬(wàn)元⑸康復(fù)療養(yǎng)營(yíng)業(yè)收入529萬(wàn)元①接受保健、護(hù)理、康復(fù)人員入住床位收入169萬(wàn)元：30元/床80（標(biāo)準(zhǔn)間）2330（天）=158萬(wàn)元，入住接受保健、護(hù)理和康復(fù)率按70%匡算，則39670%=111萬(wàn)元；50元/床50（單人間）330（天）70%=58萬(wàn)元。:以營(yíng)業(yè)稅額為基數(shù),取4%。即：生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)（%）=年固定總成本247。，將緩解廣德縣目前旅游產(chǎn)業(yè)投入嚴(yán)重不足、旅游設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后的矛盾。綜上所述，本項(xiàng)目是