【正文】 改、撕毀公司通知、通告或其他有效文件造成不良影響的。 ，造成質量或安全隱患的。車輛使用管理規(guī)定第一條 車輛管理公司公務車、貨車證照的保管、車輛的年審及車輛保險，養(yǎng)路費的購買事務統(tǒng)一由總務科負責。非公司指定駕駛員不得隨意駕駛公司車輛。公司所有車輛由總務科統(tǒng)一管理、調度、保養(yǎng)、維護。1因私借用公車應填寫派車單注明私用，并由總務科核算費用，個人支付。1公司員工的私車，在車主同意的前題下，若被公司征用，公司應按“5元/公里”進行油費及車輛磨損補貼。私用時發(fā)生事故，除扣掉保險賠付后全部費用由私人負擔。對于公司客人，更應熱情服務，維護公司良好形象。確保車輛隨時處于安全、準確、可靠的良好狀態(tài)。 第二條 本規(guī)定將辦公文具分為消耗品、管制消耗品及管制品三類，分列如下： 消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、回形針、橡皮筋、橡皮擦、筆記本、復寫紙、復印紙、便條紙、信紙、夾子、印油、圓珠筆、釘書針、水筆芯、報銷單、出差申請單等表格?！皞€人領用”系應由個人使用保管的用品，如鉛筆、膠水、橡皮、米尺等。 第六條 管制品應由各使用單位造冊登記，建立保管人和移交手續(xù)，如有損壞，可以舊品換新品，如遺失應由責任人或部門自購賠償。 第十條 辦公用品由總務科采購。 第十二條 印刷品由應用部門領用后，其保管均由應用部門承擔。 第四條 總務科必須依據訂購單采購，應寫明訂購日期、訂購數量、單價等。 辦公物品的保管 第八條 所有入庫辦公用品，都必須填寫臺賬。盤點要求做到賬物一致，如果不一致，必須查找原因，然后調整臺賬，使兩者一致?？倓湛崎L對報告進行核對，檢查各部門統(tǒng)計的數據是否與各部門領用臺賬中的記錄保持一致，最后把報告分部門進行編輯保存。第四條 印章必須由各保管人妥善保管，不得轉借他人。第八條 經有關人員審核，并最終由總經理批準后方可蓋章。第十二條 涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關規(guī)定經審核簽字。第十六條 公章的使用決定權歸公司總經理及董事長，其他各印章的使用決定權由公司總經理根據實際工作需要進行授權。費用報銷管理規(guī)定為了加強公司成本管理，減少不必要的開支，實現(xiàn)公司利潤最大化，公司費用開支必須遵循“先申報、審批，后支出、報銷”的原則。 二、填制報銷單 除差旅費填制“差旅費報銷單”外，其他性質的費用統(tǒng)一填寫“費用報銷單”。報銷單制完后，將發(fā)票整齊有序的張貼于報銷單后。2）、業(yè)務招待費借款的原則是‘前帳未清，后帳不欠’，借款的最長期限為1個月，若無特殊事由超期的將從當月工資中扣除。 a）、住宿費按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準，（同行同性2人出差，按最高的單人標準予以報銷）。 （1）、中午10時前離開本市按全天補助伙食費； （2）、中午10時后離開本市按半天補助伙食費。 （2）、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用補助，只享受市內交通費?？倓湛茟鶕囕v狀況編制車輛的年度保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃，報經審批后執(zhí)行。因善自中斷勞動合同的，已報銷的相關費用需退還。 8）、后勤及水電費根據約定的時間、金額、方式進行操作。 五、報銷流程 1)、報銷流程 為合理有序安排工作，現(xiàn)規(guī)定日常報銷時間為每周二、五，非此時間財務不予受理（特殊情況除外）；3）、報銷要求： 費用報銷必須及時，當月費用必須當月報銷、清算（特殊情況除外）。2適用范圍：本制度適用于公司員工的離職管理。，視該員工嚴重違紀，連續(xù)曠工三天按自動離職處理，承擔本人十天標準日薪的違約金?！秵T工離職申請表》簽署意見后交到勞工科。加強用電計量管理力度，公司研究，特制定本管理制度。4. 住宿人員禁止動用和損壞公共場所配電箱、開關或燈具等用電設施，如違反規(guī)定造成損失或事故的，除加倍賠償外還要追究相應責任。人事檔案管理規(guī)定1. 保守檔案機密。 3. 便于檔案材料的使用。 5. 檢查核對制度。轉遞制度是關于檔案轉移投遞的制度。 ②庫房備有必要的防火、防潮器材。嚴禁吸煙。 ②人事檔案材料收集補充情況。 ⑥庫房設備情況。 職責 倉庫負責人負責外來人員進入倉庫的監(jiān)控，對入庫貨物的核查和驗收。登記表要詳細記錄外來人員出入倉庫的時間。 所有來貨由倉庫負責人核對訂單號、款號、紙箱體積、紙箱有無破損和來貨數量,對破損的紙箱要實際清點核對數量，數量不符的貨物查明原因，及時上報生產科。 所有出入庫的貨物填寫成品出入庫單，貨物的進出應每天統(tǒng)計報表上報生產科統(tǒng)計員，以便日后跟蹤追溯。 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。 貨物在裝載好后應由倉庫負責人檢查該車輛裝載貨物數量，司機在領取生產科開出的出門證后方可將貨物運送出廠。車間成品數量控制程序一、 目的為了控制裁剪、縫制、整裝等生產流程，更好的對車間領活數、交活數、收發(fā)水洗數、出貨數及剩余成品入庫數進行核對，使成品在流轉過程中不丟失，保證正常發(fā)貨，特制定本程序。 整裝收活由專人負責，清點數量后填寫班組《交活記錄》，整裝統(tǒng)計員和班組長簽字確認。 剩余成品入庫由專人負責，成品出貨后一周內由整裝統(tǒng)計辦理入庫手續(xù)，由生產科統(tǒng)計根據裁剪發(fā)活明細、整裝收活明細、出貨數、水洗收發(fā)明細及剩余成品入庫數核對入庫數是否準確。生產事故處罰規(guī)定為嚴肅公司紀律，給職工創(chuàng)造良好的工作氛圍，做到有錯必究，特制訂事故處理規(guī)定如下：一、事故分類、崗位操作方法或操作不當、樣板和生產工藝等原因耽誤車間生產、指揮有誤造成損大，如半成品、產品不合格或報廢等，稱生產事故。、科室因驗廠期間出現(xiàn)問題，影響驗廠結果的，稱為驗廠事故。各車間、科室驗廠期間出現(xiàn)影響驗廠結果的問題，每發(fā)現(xiàn)一個問題對當事人經濟處罰200元，部門負責人經濟處罰100元。管理科室因工作失誤造成事故隱瞞不報的，車間班組和職工有權投訴和檢舉，對檢舉人給予保密，經核實確認后對當事部門和責任者給予嚴肅處理，并對檢舉人給予獎勵。 各車間、科室不得私自接公司外貿部門、輔料廠、水洗廠以及來驗貨工廠的外加工活。二、考核科室生產科、技術科、質檢科、設備科、倉庫、勞工科、保衛(wèi)科、車管科、財務科、總務科。公司設立考核小組：組長舒建偉、副組長韓玉佳、王郅鑫。五、考核細則生產計劃完成率（3分）以全廠當月實際完成率作為考核指標，以生產科提供的實際完成率為準。（4）凡違反第1—3條規(guī)定，一項扣1分。按照崗位職責和工作分工，積極主動的為生產一線服務。服務態(tài)度要和藹，工作中要做到“三不一講究”：不推諉、不耍態(tài)度、不推卸責任，講究服務的及時性和效果。連續(xù)兩次造成經濟損失價值在5000元（含）以上的勸其辭職，并扣除工作質量4分，直至撤職或解除勞動合同。管理科室因工作失誤造成工作事故隱瞞不報的，車間班組和職工有權投訴和檢舉，對檢舉人給予保密，經核實確認后對當事部門和責任者給予嚴肅處理，并對檢舉人給予獎勵。 所有記錄填寫必須規(guī)范不準用省略號或點點代替，必須認真填寫，保持紙面平整，不準折疊，不準亂涂、亂畫和亂改，填寫時要用鋼筆或圓珠筆，不準用鉛筆鉛筆填寫。職工介紹新員工入廠的獎勵規(guī)定為調動廣大職工的積極性，擴大公司生產規(guī)模，經總經理辦公會研究決定，對介紹新員工入廠的本公司職工給予一定的經濟獎勵，具體辦法如下： 本公司職工介紹新職工入廠工作的，經核實無誤，每介紹一名正常工作制新職工，給予經濟獎勵1800元。 本辦法自公布之日起執(zhí)行，原辦法同時廢止。（二）、員工獎金計發(fā)條件員工必須認真負責干好本工序工作，服從領導，服從分配，遵守公司規(guī)章制度。（三）、班組員工獎金計發(fā)辦法符合計發(fā)生產計劃完成率獎金的班組員工，按以下辦法計發(fā)： 人均獎金基數=（生產計劃完成率獎+超額完成計劃獎）247。工人按本人實際完成的秒時計算。每月10日前由班組提出上月生產計劃完成率獎金分配意見，以書面形式由車間主任審核后報總經理審批，由財務科做表發(fā)放獎金。二、整裝車間整裝車間的獎金以包裝產量、質量做為考核指標并與全廠生產計劃的完成率掛鉤。整裝車間考核由生產科每月上報，考核辦復核后上報總經理審批，由財務科發(fā)放現(xiàn)金。（一）需要增加、更新計算機設備，應提前提出采購計劃，報總經理批準后，由總務科計算機網絡管理員辦理。（四）計算機設備的采購配置、淘汰報廢，應由計算機網絡管理員辦理好設備管理、固定資產管理和財務管理的有關手續(xù)。凡個人使用的計算機設備出現(xiàn)故障后，要及時報告計算機網絡管理員進行維修；公司內計算機配置均記錄在案，嚴禁私自拆卸、更換計算機設備。（七）光盤、U盤等介質應妥善保護，用后應及時放入保護套內。三、軟件及應用系統(tǒng)管理四、網絡通訊管理絕對禁止帶毒計算機的聯(lián)網操作。五、信息安全管理不得使用外來磁盤、光盤或來路不明磁盤、光盤；如有使用請殺毒執(zhí)行后操作；如有使用者而導致計算機感染病毒并造成損失的，要追究當事人的責任。（二）網絡管理需要安裝網絡軟件，必須報計算機網絡管理員批準并安裝。對所使用的計算機每星期進行一次磁盤檢查和整理操作，未經許可，禁止越權進行數據庫操作，更不得在系統(tǒng)外進行非法增刪、改寫或拷貝操作。用戶一律不得擅自更改IP地址、用戶登錄名、網關、域名、服務器等系統(tǒng)設置。凡未通過網絡管理員私自安裝軟件者，導致公司網絡運行不暢或電腦運轉不正常者，公司給予200元的罰款，三次以上者取消計算機使用資格。 負責對外部人員和公司員工在公司禁煙區(qū)吸煙等違反工作紀律情況進行監(jiān)督和查處。 服從領導，聽從指揮，加強組織紀律性，遇事勤請示、報告。1 負責對員工車輛的存放按規(guī)定進行管理，對外來人員車輛按規(guī)定進行引導存放。生產管理規(guī)定為理順生產過程管理程序，做到生產有序、管理有效、確保生產訂單保質保量按期交貨，特制定生產管理規(guī)定： 根據集團公司業(yè)務部門和其它顧客提供的生產訂單、款式、數量、質量、價格、交貨期的要求對生產訂單進行評審，經審核可以接單由總經理簽字同意。 裁剪車間根據生產科下發(fā)的《生產通知單》到倉庫領取需要的主輔料，并按《生產通知單》規(guī)定搭配數量裁剪打垛存放、發(fā)活、按工藝要求壓襯。 技術科負責“包裝工藝技術資料”制定和紙箱膠袋輔料的準備工作，生產科根據《包裝技術資料》制定《出口服裝裝箱明細表》并下發(fā)到整裝車間，整裝車間按包裝技術要求進行釘鎖、整燙、檢驗、包裝。交貨后做好發(fā)貨數并負責核對本合同生產過程中流程的數量準確。 根據生產需要及時調整設備，當生產結構發(fā)生變化，需要添加新設備時，由生產科、設備科編制設備采購計劃，并對添置設備進行分析，調整何時，報總經理審批。 設備定期檢修按照《設備定期檢修計劃》執(zhí)行，特種設備檢修如：鍋爐、電梯、電工、鍋爐工、電梯工執(zhí)行國家有關安全生產法律法規(guī)。 根據客戶生產訂單的技術要求和客人樣品資料具體要求做好樣品及客人和業(yè)務部門確認后，需要修改，予以糾正，根據客人確認合格后簽署意見。如果是客人提供樣版，首先復一件一套確認樣版，根據客人提供的制單、尺寸表，確認意見，另做生產樣版，樣版制作完畢后經審核準確無誤，必須填寫合約號、款號、規(guī)格號、按要求用箭頭、表示經緯度、劃好止口、袋口位、省位等。 整裝工藝資料依據大貨水洗回來后，按照客人搭配及裝箱要求用包裝好的服裝裝箱測試、紙箱尺寸大小、質量品質要求再編制包裝工藝并報紙箱數值計劃。生產技術資料、樣品、樣版、主輔料樣卡、主輔料單耗通知單、三一致鑒定單、縮率測試、包裝工藝、由技術科編號登記，保存期3年。 對車間成品、半成品進行巡檢，寫出早、中、晚期檢驗報告和量度尺寸表。 根據包裝的工藝和資料進行包裝的檢查和核對，確保包裝材料準確無誤。并填寫入庫單辦理入庫手續(xù)，交財務科記賬。 車間領用主輔料必須持生產科通知單到倉庫辦理領用手續(xù)本著先進先出的原則，發(fā)放主輔料時做到數量準確、規(guī)格、顏色按生產通知單、生產技術資料、標品樣卡的要求準確無誤，貨物收發(fā)過程中不許發(fā)生漏發(fā)、多發(fā)現(xiàn)象。 所有剩余面料、輔料、包裝箱、廢紙箱必須由倉庫和生產部門、財務科辦理退庫手續(xù)，由倉庫負責建立明細賬。需要處理時由財務、保衛(wèi)、保管人員共同在場清點過磅，辦理出庫手續(xù)并填寫出門證，由總經理同意簽字。由報銷個人填寫報銷憑證，本科室領導簽字再找分管領導簽字、財務經理簽字、總經理審核簽字，經會計人員審核后再予報銷。 確保現(xiàn)金、銀行存款日記賬日清月結，與電腦記錄的核對應于每月結賬后5日內完成并報送對帳情況，如抽查現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金不符，即進行處罰。 出納人員應在10日內清理白條借款，特殊情況單獨說明。1 確保每月報稅工作無誤，稅務政策法規(guī)先知先覺，為記賬工作提供依據。1 每月10日與倉庫記賬員核對主料賬；15日內核對輔料賬；20日核對成品賬，并于對賬日之次日報送對賬情況表。2 對墊付款項嚴格把關，仔細核對墊付單所填列事項無誤后方可墊付。2 熟知有關的政策法規(guī)，對本科財務工作做出正確指導。 車間環(huán)境衛(wèi)生和公共環(huán)境衛(wèi)生管理采取各自負責和劃片分工管理方式，車間衛(wèi)生環(huán)境由車間主任負責，劃分到班組，每周輪流值日，按照現(xiàn)場5S管理標準執(zhí)行，做到車間現(xiàn)場衛(wèi)生清潔日產日清不留死角，廠區(qū)公共衛(wèi)生走廊、大院、衛(wèi)生間、草坪、車棚等由總務科分工，衛(wèi)生清潔工橫到底豎到邊并分工、分片負責。 職工澡堂要按公司開飯時開放，每天必須把澡堂衛(wèi)生清掃干凈，不準私自將門鑰匙交給他人。清潔工管理規(guī)定 清潔工每天都要比正常上班時間提前30分鐘到達工作現(xiàn)場，清掃院內、樓梯、衛(wèi)生間及樓前樓后的衛(wèi)生，無故不清掃著一次對當事人罰款20元。 不遲到、不早退，有事請假，不按規(guī)定請假者，按曠工處理，情節(jié)