【正文】 **年 **月 **日 前 言1 企業(yè)概況**食品有限公司于成立**年底并迅速成長為天津最具競爭力的蛋糕、面包、西點(diǎn)、定型包裝食品生產(chǎn)及連鎖經(jīng)營企業(yè)之一。核心管理團(tuán)隊(duì)**余人，均為大專以上學(xué)歷，分別聘請過臺(tái)灣、香港及歐洲高級技師充實(shí)研發(fā)隊(duì)伍。2 職責(zé) 在綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的歸口管理。 質(zhì)量手冊出現(xiàn)以下情況時(shí)修訂：（1）質(zhì)量手冊中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；（2）組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量手冊的執(zhí)行；（3）現(xiàn)行手冊條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾時(shí)。 人員調(diào)離時(shí)，向綜合部交回質(zhì)量手冊。 質(zhì)量手冊由技術(shù)部組織宣貫，宣貫記錄由綜合部存檔。2 質(zhì)量目標(biāo)： （1）投料合格率100%；（2）產(chǎn)品市場抽查合格率≥98%；（3）在用設(shè)備完好率100%；（4）顧客滿意率≥98%。3 組織機(jī)構(gòu) 本公司組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊《 組織機(jī)構(gòu)圖》。有權(quán)對各部門工作人員進(jìn)行調(diào)整。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；（2）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理的日常工作，對質(zhì)量工作負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量手冊，協(xié)助總經(jīng)理監(jiān)督質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)，做好總經(jīng)理參謀；（3）具體領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部工作；（4）向總經(jīng)理報(bào)告本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系所需作的改進(jìn)。有權(quán)對經(jīng)培訓(xùn)仍不符合上崗條件的人員做出處理決定。對不合格產(chǎn)品有處置權(quán)。本公司制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。3 質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定 總經(jīng)理闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本公司在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)，技術(shù)部組織研究并起草成文，報(bào)總經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)。 根據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定的框架制定質(zhì)量目標(biāo)，包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)容，并是定量的和可測量的。 綜合部每年至少一次組織有關(guān)部門，對質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。制定不合格管理辦法，對出現(xiàn)的各種不合格進(jìn)行糾正或采取糾正措施。3 崗位職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限見本手冊第一章 《 組織領(lǐng)導(dǎo)》。 權(quán)限： 有權(quán)對有異常情況的設(shè)備做出停機(jī)（停機(jī)維修）的決定。審核有關(guān)的文件。有權(quán)調(diào)整年度采購計(jì)劃。 綜合部 職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；（2）計(jì)劃、組織、實(shí)施廠內(nèi)部的行政事物（3）負(fù)責(zé)上級主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系；（4）制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)行監(jiān)督和檢查；（5）對內(nèi)、對外宣傳；（6）檔案管理工作；（7）負(fù)責(zé)人力資源的管理及配合經(jīng)理搞好員工的培訓(xùn)工作；（8）負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作；（9）確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織各部門用適宜方法控制污染；（10）負(fù)責(zé)配合經(jīng)理搞好后勤保障工作；（11）負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)和供電、供水等安全保障工作。有權(quán)對無出門證的一切產(chǎn)品、原料及包裝等物品拒絕出廠。技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的控制情況要上傳下達(dá)。（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé) （1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；（2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量； （3）對本環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)把關(guān)，對加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 （4）在維修工作中要堅(jiān)持修舊利廢，節(jié)約挖潛，并要正確使用，妥善保管維修工具，減少損失浪費(fèi)。 （2）負(fù)責(zé)建立健全實(shí)物保管帳和實(shí)物登記卡。 （6）負(fù)責(zé)定期實(shí)物盤點(diǎn)，使帳、卡、物一致。4 不合格管理本公司制定并實(shí)施不合格管理，對出現(xiàn)的各種不合格及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。 綜合部負(fù)責(zé)全市食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估的組織領(lǐng)導(dǎo)及綜合協(xié)調(diào)工作，及時(shí)將監(jiān)測和評估結(jié)果報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人。2. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和實(shí)施 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分日常監(jiān)測、專項(xiàng)監(jiān)測和應(yīng)急監(jiān)測。 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧日常監(jiān)測范圍和年度重點(diǎn)，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測的內(nèi)容：健康危害較大、風(fēng)險(xiǎn)程度較高以及污染水平呈上升趨勢的；易于對嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的；使用范圍廣、流通過程長、消費(fèi)量大的；以往導(dǎo)致食品安全事故或者受到消費(fèi)者關(guān)注的； 辦公室于每年12月底前制定并印發(fā)下年度食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測方案。3. 風(fēng)險(xiǎn)評估原則和實(shí)施 食品安全風(fēng)險(xiǎn)評估以食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和監(jiān)督管理信息、科學(xué)數(shù)據(jù)及其他有關(guān)信息為基礎(chǔ)，遵循科學(xué)、透明和個(gè)案處理的原則進(jìn)行。 發(fā)生下列情形之一的，由辦公室組織組成的評估委員會(huì)應(yīng)立即成立臨時(shí)工作組，制定應(yīng)急評估方案。食品安全風(fēng)險(xiǎn)評估,指對食品、食品添加劑中生物性、化學(xué)性和物理性危害對人體健康可能造成的不良影響所進(jìn)行的科學(xué)評估，包括危害識別、危害特征描述、暴露評估、風(fēng)險(xiǎn)特征描述等。食品中的有害因素,指在食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)，除了食品污染以外的其他可能途徑進(jìn)入食品的有害因素，包括食品中自然存在的有害物、違法添加的非食用物質(zhì)、超范圍或超限量使用的食品添加劑及被作為食品添加劑使用的有害物質(zhì)。2 適用范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)和原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格品的處理。4 管理辦法 不合格的分類不合格分為體系不合格和產(chǎn)品不合格。 不合格的性質(zhì)：對不合格視其嚴(yán)重程度，可分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。對于嚴(yán)重不合格應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，并視情況采取糾正或糾正措施，并應(yīng)預(yù)以驗(yàn)證。 需要讓步接收的不合格產(chǎn)品，需返工或報(bào)廢的半成品或成品由技術(shù)部提出處置意見，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。c）貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門通知技術(shù)部復(fù)檢，確認(rèn)為不合格品后，作退貨或報(bào)廢處理。半成品中發(fā)生嚴(yán)重不合格需報(bào)告技術(shù)部進(jìn)行處置，并采取糾正措施。 不合格的記錄由各相關(guān)部門記錄和保存。⑵ 廠區(qū)要做到整潔有序，地面應(yīng)當(dāng)清潔平整、無積水，除留有的綠地的地方外，其它地方均不得露土，應(yīng)用水泥、瀝清或磚石等硬質(zhì)材料鋪設(shè)。⑹ 廠區(qū)內(nèi)不得堆放任何與生產(chǎn)無關(guān)的雜物，與生產(chǎn)相關(guān)的物資應(yīng)分區(qū)放置并排列有序，不能影響正常的生產(chǎn)，并有相應(yīng)的防潮、防塵等防護(hù)工裝。標(biāo)準(zhǔn)和要求是：（一）室內(nèi)環(huán)境要做到： 、地面無塵土、無雜物、無污跡、無蜘蛛網(wǎng)、無痰跡、無斑點(diǎn)，窗明幾凈。、扔煙蒂等雜物。廠區(qū)內(nèi)地面應(yīng)保持良好維修、無破損、不積水、不起塵埃。，整齊停放。二、檢查和考核廠環(huán)境衛(wèi)生由綜合部定期或不定期組織檢查和進(jìn)行量化考核。 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)工裝和工作場所的維護(hù)。 生產(chǎn)車間門口建立洗手、消毒、更衣工裝。 車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，下水口應(yīng)有翻碗或鼻蓋，排水狀態(tài)良好。工作臺(tái)、敞開式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備要有防護(hù)裝置。在工作前后及工作中必須按規(guī)定進(jìn)行清潔、消毒（要有記錄）。清洗劑、消毒劑及其他有毒有害物品，除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在車間使用和存放，在明顯處標(biāo)示“有毒品”字樣，貯存在專門庫房或櫥柜內(nèi)，加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管。車間內(nèi)只能存放有少量即將使用的包裝物。車間內(nèi)的更衣室、工間休息室等公共場所，應(yīng)經(jīng)常整理和清掃，必要時(shí)進(jìn)行消毒，以保持其清潔。在正常情況下每年至少進(jìn)行一次全面檢修。1記錄 《日常生產(chǎn)抽檢記錄》 庫房管理制度（一） 原、輔料庫管理制度 原、輔料庫房有專人負(fù)責(zé)，不準(zhǔn)閑人進(jìn)入，鑰匙由專人負(fù)責(zé)。 經(jīng)常清掃，定期消毒，保持整潔。 物品堆放整齊，便于人員通行、取用物品，離地20～25cm，離墻30cm，擺放高度不得坍塌。不合格品嚴(yán)禁入庫。 每天上班后對庫房進(jìn)行檢查，檢查存放的成品是否有異常跡象，如發(fā)現(xiàn)異常，產(chǎn)品不得出庫，及時(shí)向負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 產(chǎn)品貯存管理制度1 概述 庫房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本公司建立滿足要求的庫房，進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。易受污染的輔料（如果醬、餡等）應(yīng)與其他原料分開存放，防止交叉污染。 成品庫貯存要求⑴ 散裝糕點(diǎn)必須放在潔凈的紙箱或塑料箱內(nèi)貯存。庫內(nèi)嚴(yán)禁存放其他物品。⑹ 庫房管理人員應(yīng)認(rèn)真做好出入庫記錄。 食品添加劑的貯存食品添加劑在入庫前，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對其進(jìn)行檢查和登記，檢查無誤后方可辦理入庫手續(xù)。 食品添加劑的使用使用部門應(yīng)制定每月食品添加劑的使用計(jì)劃，使用之前指定專人使用計(jì)量器具按標(biāo)準(zhǔn)配比進(jìn)行稀釋和配制，每種食品添加劑的使用嚴(yán)禁超過其規(guī)定的最大使用量，操作時(shí)必須由專人監(jiān)督檢查，并建立《食品添加劑使用監(jiān)控記錄》，由使用人和檢查人簽字確認(rèn)。3 本公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》，對生產(chǎn)設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維修和報(bào)廢進(jìn)行控制和管理。7 直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須由無毒、無害、無異味的材料制成，結(jié)構(gòu)上應(yīng)邊角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒。4 程序 設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收 大型或重要設(shè)備的選購由生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排，組織調(diào)研和技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)部門會(huì)簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 操作工人應(yīng)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，執(zhí)行