【正文】 **年 **月 **日 前 言1 企業(yè)概況**食品有限公司于成立**年底并迅速成長為天津最具競爭力的蛋糕、面包、西點、定型包裝食品生產(chǎn)及連鎖經(jīng)營企業(yè)之一。核心管理團隊**余人，均為大專以上學歷，分別聘請過臺灣、香港及歐洲高級技師充實研發(fā)隊伍。2 職責 在綜合部負責質(zhì)量手冊的歸口管理。 質(zhì)量手冊出現(xiàn)以下情況時修訂：（1）質(zhì)量手冊中某些規(guī)定已不適應工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；（2）組織機構或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量手冊的執(zhí)行；（3）現(xiàn)行手冊條款與有關標準和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾時。 人員調(diào)離時，向綜合部交回質(zhì)量手冊。 質(zhì)量手冊由技術部組織宣貫，宣貫記錄由綜合部存檔。2 質(zhì)量目標： （1）投料合格率100%；（2）產(chǎn)品市場抽查合格率≥98%；（3）在用設備完好率100%；（4）顧客滿意率≥98%。3 組織機構 本公司組織機構圖見本手冊《 組織機構圖》。有權對各部門工作人員進行調(diào)整。 質(zhì)量負責人： （1）貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關規(guī)定；（2）在總經(jīng)理的領導下，具體負責本公司質(zhì)量管理的日常工作，對質(zhì)量工作負責，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，負責質(zhì)量管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)和指導，組織制定質(zhì)量手冊，協(xié)助總經(jīng)理監(jiān)督質(zhì)量管理體系的運行情況及改進，做好總經(jīng)理參謀；（3）具體領導技術部工作；（4）向總經(jīng)理報告本公司實施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系所需作的改進。有權對經(jīng)培訓仍不符合上崗條件的人員做出處理決定。對不合格產(chǎn)品有處置權。本公司制定明確的質(zhì)量目標，并貫徹實施。3 質(zhì)量方針、目標的制定 總經(jīng)理闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本公司在質(zhì)量方面所追求的目標，技術部組織研究并起草成文，報總經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準頒發(fā)。 根據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定的框架制定質(zhì)量目標，包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)容，并是定量的和可測量的。 綜合部每年至少一次組織有關部門，對質(zhì)量方針目標實施情況進行檢查。制定不合格管理辦法，對出現(xiàn)的各種不合格進行糾正或采取糾正措施。3 崗位職責、權限 總經(jīng)理質(zhì)量職責、權限見本手冊第一章 《 組織領導》。 權限： 有權對有異常情況的設備做出停機（停機維修）的決定。審核有關的文件。有權調(diào)整年度采購計劃。 綜合部 職責：（1）貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；（2）計劃、組織、實施廠內(nèi)部的行政事物（3）負責上級主管部門及相關職能部門的聯(lián)系；（4）制定和完善公司的各項規(guī)章制度，進行監(jiān)督和檢查；（5）對內(nèi)、對外宣傳；（6）檔案管理工作；（7）負責人力資源的管理及配合經(jīng)理搞好員工的培訓工作；（8）負責員工健康體檢和健康資料的存檔工作；（9）確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織各部門用適宜方法控制污染；（10）負責配合經(jīng)理搞好后勤保障工作；（11）負責安全保衛(wèi)和供電、供水等安全保障工作。有權對無出門證的一切產(chǎn)品、原料及包裝等物品拒絕出廠。技術部負責對產(chǎn)品質(zhì)量的控制情況要上傳下達。（6）完成領導交辦的其它工作。 生產(chǎn)工人質(zhì)量職責 （1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關規(guī)定；（2）嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等技術文件，遵守工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量； （3）對本環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制負責把關，對加工產(chǎn)品的質(zhì)量負責；（4）完成領導交辦的其它工作。 （4）在維修工作中要堅持修舊利廢，節(jié)約挖潛，并要正確使用，妥善保管維修工具，減少損失浪費。 （2）負責建立健全實物保管帳和實物登記卡。 （6）負責定期實物盤點，使帳、卡、物一致。4 不合格管理本公司制定并實施不合格管理，對出現(xiàn)的各種不合格及時進行糾正或采取糾正措施。 綜合部負責全市食品安全風險監(jiān)測和風險評估的組織領導及綜合協(xié)調(diào)工作，及時將監(jiān)測和評估結果報企業(yè)負責人。2. 風險監(jiān)測和實施 食品安全風險監(jiān)測分日常監(jiān)測、專項監(jiān)測和應急監(jiān)測。 食品安全風險監(jiān)測遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧日常監(jiān)測范圍和年度重點，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測的內(nèi)容：健康危害較大、風險程度較高以及污染水平呈上升趨勢的；易于對嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的；使用范圍廣、流通過程長、消費量大的；以往導致食品安全事故或者受到消費者關注的； 辦公室于每年12月底前制定并印發(fā)下年度食品安全風險監(jiān)測方案。3. 風險評估原則和實施 食品安全風險評估以食品安全風險監(jiān)測和監(jiān)督管理信息、科學數(shù)據(jù)及其他有關信息為基礎，遵循科學、透明和個案處理的原則進行。 發(fā)生下列情形之一的，由辦公室組織組成的評估委員會應立即成立臨時工作組，制定應急評估方案。食品安全風險評估,指對食品、食品添加劑中生物性、化學性和物理性危害對人體健康可能造成的不良影響所進行的科學評估，包括危害識別、危害特征描述、暴露評估、風險特征描述等。食品中的有害因素,指在食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務等環(huán)節(jié)，除了食品污染以外的其他可能途徑進入食品的有害因素，包括食品中自然存在的有害物、違法添加的非食用物質(zhì)、超范圍或超限量使用的食品添加劑及被作為食品添加劑使用的有害物質(zhì)。2 適用范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格項和原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格品的處理。4 管理辦法 不合格的分類不合格分為體系不合格和產(chǎn)品不合格。 不合格的性質(zhì)：對不合格視其嚴重程度，可分為一般不合格和嚴重不合格。對于嚴重不合格應分析發(fā)生不合格的原因，并視情況采取糾正或糾正措施，并應預以驗證。 需要讓步接收的不合格產(chǎn)品，需返工或報廢的半成品或成品由技術部提出處置意見，報經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。c）貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關部門通知技術部復檢，確認為不合格品后，作退貨或報廢處理。半成品中發(fā)生嚴重不合格需報告技術部進行處置，并采取糾正措施。 不合格的記錄由各相關部門記錄和保存。⑵ 廠區(qū)要做到整潔有序，地面應當清潔平整、無積水，除留有的綠地的地方外，其它地方均不得露土，應用水泥、瀝清或磚石等硬質(zhì)材料鋪設。⑹ 廠區(qū)內(nèi)不得堆放任何與生產(chǎn)無關的雜物，與生產(chǎn)相關的物資應分區(qū)放置并排列有序，不能影響正常的生產(chǎn)，并有相應的防潮、防塵等防護工裝。標準和要求是：（一）室內(nèi)環(huán)境要做到： 、地面無塵土、無雜物、無污跡、無蜘蛛網(wǎng)、無痰跡、無斑點，窗明幾凈。、扔煙蒂等雜物。廠區(qū)內(nèi)地面應保持良好維修、無破損、不積水、不起塵埃。，整齊停放。二、檢查和考核廠環(huán)境衛(wèi)生由綜合部定期或不定期組織檢查和進行量化考核。 車間負責生產(chǎn)工裝和工作場所的維護。 生產(chǎn)車間門口建立洗手、消毒、更衣工裝。 車間地面應用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設，無裂縫，下水口應有翻碗或鼻蓋，排水狀態(tài)良好。工作臺、敞開式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設備要有防護裝置。在工作前后及工作中必須按規(guī)定進行清潔、消毒（要有記錄）。清洗劑、消毒劑及其他有毒有害物品，除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在車間使用和存放，在明顯處標示“有毒品”字樣，貯存在專門庫房或櫥柜內(nèi)，加鎖并由專人負責保管。車間內(nèi)只能存放有少量即將使用的包裝物。車間內(nèi)的更衣室、工間休息室等公共場所，應經(jīng)常整理和清掃，必要時進行消毒，以保持其清潔。在正常情況下每年至少進行一次全面檢修。1記錄 《日常生產(chǎn)抽檢記錄》 庫房管理制度（一） 原、輔料庫管理制度 原、輔料庫房有專人負責，不準閑人進入，鑰匙由專人負責。 經(jīng)常清掃，定期消毒，保持整潔。 物品堆放整齊，便于人員通行、取用物品，離地20～25cm，離墻30cm，擺放高度不得坍塌。不合格品嚴禁入庫。 每天上班后對庫房進行檢查，檢查存放的成品是否有異常跡象，如發(fā)現(xiàn)異常，產(chǎn)品不得出庫，及時向負責人匯報。 產(chǎn)品貯存管理制度1 概述 庫房是進行生產(chǎn)的必備條件，本公司建立滿足要求的庫房，進行嚴格管理，確保其處于完好狀態(tài)。易受污染的輔料（如果醬、餡等）應與其他原料分開存放，防止交叉污染。 成品庫貯存要求⑴ 散裝糕點必須放在潔凈的紙箱或塑料箱內(nèi)貯存。庫內(nèi)嚴禁存放其他物品。⑹ 庫房管理人員應認真做好出入庫記錄。 食品添加劑的貯存食品添加劑在入庫前，由檢驗員負責對其進行檢查和登記，檢查無誤后方可辦理入庫手續(xù)。 食品添加劑的使用使用部門應制定每月食品添加劑的使用計劃，使用之前指定專人使用計量器具按標準配比進行稀釋和配制，每種食品添加劑的使用嚴禁超過其規(guī)定的最大使用量，操作時必須由專人監(jiān)督檢查，并建立《食品添加劑使用監(jiān)控記錄》，由使用人和檢查人簽字確認。3 本公司制定并實施《生產(chǎn)設備管理制度》，對生產(chǎn)設備的選型、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維修和報廢進行控制和管理。7 直接接觸食品及原料的設備和容器，必須由無毒、無害、無異味的材料制成，結構上應邊角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒。4 程序 設備的選型、安裝、調(diào)試及驗收 大型或重要設備的選購由生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排，組織調(diào)研和技術經(jīng)濟論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)部門會簽、總經(jīng)理批準執(zhí)行。 操作工人應按工藝文件進行生產(chǎn)操作，執(zhí)行