財(cái)務(wù)管理部績(jī)效考核管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 的帳務(wù)審核。內(nèi)審會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)審核及時(shí)性20管理組主管根據(jù)部門規(guī)定2審計(jì)質(zhì)量40各崗位會(huì)計(jì)和職能部門包括對(duì)分公司審計(jì)、按差錯(cuò)次數(shù)考核3審計(jì)結(jié)果整改、措施落實(shí)20管理組主管對(duì)檢查出的問題提出改進(jìn)意見根據(jù)每月審計(jì)報(bào)告對(duì)特定人員進(jìn)行培訓(xùn)、對(duì)錯(cuò)誤進(jìn)行整改4審計(jì)報(bào)告和分析20管理組主管每月定期寫出審計(jì)報(bào)告，做出準(zhǔn)確的質(zhì)量評(píng)價(jià)。八、部門績(jī)效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（核算組主管）序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1財(cái)務(wù)核算質(zhì)量每月出錯(cuò)次數(shù)?1次每月出錯(cuò)次數(shù)?5次每月出錯(cuò)次數(shù)?10次每月出錯(cuò)次數(shù)?15次每月出錯(cuò)次數(shù)?15次302下屬員工 管理成效根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調(diào)查結(jié)果303財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量無差錯(cuò)出錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)?3筆204財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量無投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)?2次投訴次數(shù)?3次投訴次數(shù)?3次105銷售往來控制無差錯(cuò)差錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)?3筆10合計(jì)100 管理主管序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1資金及往來賬項(xiàng)管理無差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)?1次每月出錯(cuò)次數(shù)?2次每月出錯(cuò)次數(shù)?3次每月出錯(cuò)次數(shù)〉3次202固定資產(chǎn)及在建工程管理無差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)?1次每月出錯(cuò)次數(shù)?2次每月出錯(cuò)次數(shù)?3次每月出錯(cuò)次數(shù)〉3次203會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制無差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)?1次每月出錯(cuò)次數(shù)?2次每月出錯(cuò)次數(shù)?3次每月出錯(cuò)次數(shù)〉3次204內(nèi)部管理及制度建設(shè)按公司制度規(guī)定105費(fèi)用控制及量化分析質(zhì)量費(fèi)用控制率?100%費(fèi)用控制率?110%費(fèi)用控制率?120%費(fèi)用控制率?130%費(fèi)用控制率〉 130%2065s檢查達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次不達(dá)標(biāo)4次10合計(jì)100 資金小組組長(zhǎng)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1現(xiàn)金及銀行資金管理結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。20合計(jì)100序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1日常付款、資金報(bào)表質(zhì)量準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。402借款管理按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行有違反財(cái)務(wù)規(guī)定1次。203財(cái)務(wù)制度遵守情況沒有違反財(cái)務(wù)制度現(xiàn)象。不遵守財(cái)務(wù)制度。差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。255分析質(zhì)量每月各小組對(duì)比分析打分(重點(diǎn)突出、原因準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)合理、上報(bào)及時(shí))重點(diǎn)不夠突出、原因準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)重點(diǎn)不突出、原因不準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)重點(diǎn)不突出、原因不準(zhǔn)確、上報(bào)不及時(shí)未寫分析15合計(jì)100序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。15 4庫存材料控制與分析按時(shí)準(zhǔn)確稍晚但準(zhǔn)確按時(shí)不準(zhǔn)確不按時(shí)不準(zhǔn)確未盤點(diǎn)和寫分析151客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場(chǎng)管理投訴次數(shù)為0次。差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為 1 次以上。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。3發(fā)貨控制質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上20差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。100差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。303發(fā)貨控制差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上。差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)3次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。20合計(jì)100 內(nèi)審會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1帳務(wù)審核及時(shí)性及時(shí)不及時(shí)202審計(jì)質(zhì)量無差錯(cuò)。差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；403審計(jì)報(bào)告及分析質(zhì)量及時(shí)準(zhǔn)確準(zhǔn)確基本準(zhǔn)確有錯(cuò)誤2處有錯(cuò)誤大于2處204審計(jì)問題整改措施落實(shí)及時(shí)通報(bào)并培訓(xùn)及時(shí)通報(bào)未培訓(xùn)未及時(shí)通報(bào)、培訓(xùn)20合計(jì)10025 / 25
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