財務管理內(nèi)控制度自我評價報告-預覽頁
【正文】 、《內(nèi)部審計制度》、《財務收支審批權限管理辦法》、《檔案管理制度》等等，明確了相關職責權限，供應、生產(chǎn)和銷售，財務部門和實物部門權責明確，實行了崗位責任制，這些制度構成了公司相對完善的財務管理內(nèi)部控制體系。內(nèi)部檢查定期或專門對制度的建設和執(zhí)行進行檢查。3.目前，財務管理內(nèi)控制度基本框架已經(jīng)搭建，但由于整合期工作艱巨復雜，時間較短，各系統(tǒng)、各部門、各工種、各崗位還需使相關制度進一步細化，使規(guī)章制度更具可操作性，使各種工作規(guī)范化、程序化、正規(guī)化。目前，除審計委員會之外，公司尚未設立專門的審計監(jiān)察紀律部門，相關職能由其他部門暫時兼任。大礦已經(jīng)派出一批素質高、肯吃苦、能力強的業(yè)務骨干和管理人員進駐公司，但因公司地處山溝、交通不便、偏處一隅、后勤保障設施還不太好、離家遠、工作辛苦、前途不明朗等等諸多原因，大礦工作人員普遍不愿前往工作。
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