房產(chǎn)開發(fā)公司最新財務(wù)報銷制度及報銷流程-預(yù)覽頁
【正文】 1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以乘坐出租車。財務(wù)報銷制度及報銷流程第一條 日常費用報銷制度及流程。，交總經(jīng)理審批后，財務(wù)根據(jù)名單通知各部門員工領(lǐng)取。
2. 審批:按日常費用審批程序?qū)徟?br /> ：報銷人先填寫費用報銷單，按日常費用審批程序報批。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。
。(4)每月10日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資。
(一) 填寫購置申請：按公司相關(guān)規(guī)定填寫《申請單》并報批。(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單付款。
(三) 財務(wù)報銷流程
，以便財務(wù)備款。(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款。
，在本公司辦公時因時間問題而產(chǎn)生的正常餐費，這種招待以工作餐的方式發(fā)生，每個人以15元標(biāo)準(zhǔn)計算，此項招待費用包括本公司人員。普通業(yè)務(wù)招待以每人30元計算，高級業(yè)務(wù)招待每人60元標(biāo)準(zhǔn)。 ：總監(jiān)級含副總及總監(jiān)、經(jīng)理級含部門經(jīng)理及副經(jīng)理和部門主管、其余人員則是不在總經(jīng)理、總監(jiān)級、經(jīng)理級范圍內(nèi)人員。，一律不予報銷住宿費。 ?。ǘ┗锸逞a助費報銷辦法；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助?！ 。铝星闆r除外： ?。?）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的； ?。?） 攜有巨款或重要文件須確保安全的； ?。?） 帶資料笨重，搬運困難或時間緊迫的； ?。?）陪同重要客人外出的； （5） 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門負(fù)責(zé)人同意后方可報銷。四、補充規(guī)定，在請示部門負(fù)責(zé)人允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第十條 對于支出金額在3000元以上的，要提前一天通知財務(wù)部，以便備款。
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