【正文】 指令單 指令單 計(jì)劃調(diào)度科 / 備料計(jì)劃員 計(jì)劃調(diào)度科 / 輪班調(diào)度員 月度生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單 MIS系統(tǒng) 班作業(yè)計(jì)劃 查詢 ?原料庫存狀況 ?材料庫存狀況 輸入 開始 20 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 根據(jù)市場變化的情況和要求，及時(shí)通知計(jì)劃調(diào)度科變更生產(chǎn)計(jì)劃，并下發(fā)新的生產(chǎn)計(jì)劃 ? 及時(shí)下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃變更通知 ? 根據(jù)新的月度生產(chǎn)計(jì)劃、原生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、已經(jīng)完成的生產(chǎn)任務(wù)的情況，編制新的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 ? 提交計(jì)劃調(diào)度科科長初步認(rèn)可后，提交集團(tuán)生產(chǎn)部確認(rèn) ? 及時(shí)將調(diào)整后的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃下發(fā)到各相關(guān)部門 ? 保證將調(diào)整后的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)下發(fā)到各相關(guān)部門 ? 根據(jù)新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，并及時(shí)下發(fā)到輪班計(jì)劃調(diào)度員 ? 保證將調(diào)整后的周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)下發(fā)到輪班計(jì)劃調(diào)度員 ? 車間維修工判斷故障為重大設(shè)備故障、重大設(shè)備事故，或者因其他原因造成設(shè)備難以在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)運(yùn)行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知分管設(shè)備員 ? 分管設(shè)備員根據(jù)判斷及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科下達(dá)設(shè)備維修指令，要求變更當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃 ? 及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達(dá)設(shè)備維修指令 ? 工藝品質(zhì)班輪班質(zhì)管員應(yīng)當(dāng)主動及時(shí)掌握車間當(dāng)班生產(chǎn)所有的質(zhì)量問題 ? 對車間質(zhì)管員或其他人提議的需下達(dá)工藝指令要求做出判斷和自己認(rèn)為應(yīng)當(dāng)下達(dá)工藝指令時(shí)，應(yīng)當(dāng)果斷及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達(dá)工藝指令，要求變更當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃 ? 及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達(dá)工藝指令 ? 輪班調(diào)度員根據(jù)設(shè)備維修指令和工藝指令，查詢最新的周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整班作業(yè)計(jì)劃，保證重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成生產(chǎn)任務(wù) ? 向車間輪班長和其他相關(guān)部門通報(bào)班作業(yè)計(jì)劃調(diào)整的情況 ? 交接班時(shí)通知下一輪班調(diào)度員班作業(yè)計(jì)劃調(diào)整的情況， ? 保證當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃變更的及時(shí)性 ? 車間輪班長在接到班作業(yè)計(jì)劃變更通知后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查詢具體的變更情況，即使快速調(diào)整生產(chǎn) ? 確保計(jì)劃變更后迅速重新組織生產(chǎn) SCBG001 月度生產(chǎn)計(jì)劃變更通知 SCBG 002 調(diào)整月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 SCBG –003 調(diào)整周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 SCBG004 設(shè)備維修指令 SCBG005 工藝指令 SCBG 006 調(diào)整班作業(yè)計(jì)劃 SCBG 007 組織生產(chǎn) 集團(tuán) 計(jì)劃調(diào)度科/ 計(jì)劃員 計(jì)劃調(diào)度科/ 計(jì)劃員 設(shè)備科 / 分管設(shè)備員 工藝品質(zhì)辦 / 輪班質(zhì)管員 計(jì)劃調(diào)度科 / 輪班調(diào)度員 車間輪班長 21 原材料計(jì)劃流程 YCLJH 責(zé)任崗位 IT系統(tǒng) 時(shí)間 流程系列 計(jì)劃調(diào)度科 /備料計(jì)劃員 計(jì)劃調(diào)度科 / 計(jì)劃員 YCLJH001 下發(fā)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 集團(tuán) / 物資供應(yīng)部 倉儲科 / 帳務(wù)工 集團(tuán) / 儲運(yùn)部 集團(tuán) / 技術(shù)中心 YCLJH002 報(bào)送原材料庫存量報(bào)表 YCLJH003 下發(fā)配方及工藝標(biāo)準(zhǔn) YCLJH004 制定并下發(fā)原材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃 YCLJH007 組織煙葉調(diào)撥運(yùn)輸 材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 月度材料需求計(jì)劃 ?月度原料需求量 ?日原料進(jìn)貨計(jì)劃 原料 材料 原料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 YCLJH006 制定月度材料進(jìn)貨計(jì)劃 月度材料進(jìn)貨計(jì)劃 YCLJH005 接收計(jì)劃 ?月度原料需求量表 ?日原料進(jìn)貨計(jì)劃 ?月度材料需求計(jì)劃 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 原材料庫存量報(bào)表 配方及工藝標(biāo)準(zhǔn) 開始 22 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 計(jì)劃調(diào)度科計(jì)劃員將最新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)下發(fā)到備料計(jì)劃員 ? 最新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃下發(fā)的及時(shí)性 ? 倉儲科帳務(wù)工在月底前將當(dāng)月庫存量報(bào)表提交給計(jì)劃調(diào)度科備料計(jì)劃員 ? 月庫存量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 ? 集團(tuán)技術(shù)中心及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科備料計(jì)劃員提供相關(guān)產(chǎn)品的配方和工藝標(biāo)準(zhǔn) ? 相關(guān)產(chǎn)品配方和工藝標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 ? 備料計(jì)劃員根據(jù)最新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、原材料庫存量情況及配方和工藝標(biāo)準(zhǔn)制定原材料的需求量和調(diào)撥計(jì)劃 ? 將原材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃及時(shí)提交給倉儲科科長 ? 將原料需求量和調(diào)撥計(jì)劃及時(shí)提交給集團(tuán)儲運(yùn)部 ? 將材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃及時(shí)提交給集團(tuán)物資供應(yīng)部 ? 確保原材料量和調(diào)撥計(jì)劃能夠滿足月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃的要求 ? 原材料量和調(diào)撥計(jì)劃提供的及時(shí)提供給倉儲科、集團(tuán)儲運(yùn)部、集團(tuán)物資供應(yīng)部等相關(guān)部門 ? 倉儲科科長在接收到原材料量和調(diào)撥計(jì)劃后，并根據(jù)材料進(jìn)貨計(jì)劃，安排原材料接收計(jì)劃，并將計(jì)劃通知本部門相關(guān)人員和工藝品質(zhì)辦科長 ? 根據(jù)計(jì)劃安排接收工作的及時(shí)性 ? 集團(tuán)物資供應(yīng)部在接收到材料量和調(diào)撥計(jì)劃后，制定材料進(jìn)貨計(jì)劃，并將計(jì)劃提交給倉儲科科長 ? 按照進(jìn)貨計(jì)劃及時(shí)向倉儲科運(yùn)送材料 ? 如有計(jì)劃變更情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向倉儲科科長和計(jì)劃調(diào)度科科長通報(bào) ? 確保材料進(jìn)貨計(jì)劃和材料量和調(diào)撥計(jì)劃的一致性 ? 材料進(jìn)貨計(jì)劃的執(zhí)行的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 ? 集團(tuán)儲運(yùn)部在接收到原料量和調(diào)撥計(jì)劃后，按計(jì)劃從集團(tuán)倉庫向 x卷煙廠倉庫調(diào)撥運(yùn)輸原料 ? 原料進(jìn)貨計(jì)劃的執(zhí)行的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 YCLJH001 下發(fā)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 YCLJH002 報(bào)送原材料庫存量報(bào)表 YCLJH003 下發(fā)配方及工藝標(biāo)準(zhǔn) YCLJH004 制定并下發(fā)原材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃 YCLJH005 接收計(jì)劃 YCLJH006 制定月度材料進(jìn)貨計(jì)劃 YCLJH007 組織煙葉調(diào)撥運(yùn)輸 計(jì)劃調(diào)度科/ 計(jì)劃員 倉儲科 / 帳務(wù)工 集團(tuán) / 技術(shù)中心 計(jì)劃調(diào)度科 /備料計(jì)劃員 倉儲科 / 科長 集團(tuán) / 物資供應(yīng)部 集團(tuán) / 儲運(yùn)部 23 物料管理流程 材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 原料配送流程 材料配送流程 原料盤存統(tǒng)計(jì)流程 原料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 材料盤存統(tǒng)計(jì)流程 24 原料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 YLJH 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 計(jì)劃調(diào)度科 /備料計(jì)劃員 計(jì)劃調(diào)度科 / 計(jì)劃調(diào)度員 IT系統(tǒng) 集團(tuán) / 儲運(yùn)部 倉儲科 / 收料工 YLJH002 下發(fā)月度原料備料計(jì)劃 YLJH001 下發(fā)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 YLJH004 原料運(yùn)輸進(jìn)倉 YLJH008 組織搬運(yùn)進(jìn)倉分類堆放并標(biāo)識 YLJH005 5%抽樣驗(yàn)收 YLJH007 登記入帳 YLJH003 接收進(jìn)料計(jì)劃安排進(jìn)貨驗(yàn)收 倉儲科 / 原料生產(chǎn)組長 原料庫存 明細(xì)表 MIS系統(tǒng) 查詢 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 內(nèi)部調(diào)撥單 原料 缺陷報(bào)告單 查詢 輸入 輸入 原料加工配送流程 月初 月初 當(dāng)天 月初 YLJH006 聯(lián)系儲運(yùn)公司退貨 ?內(nèi)部調(diào)撥單 ?煙葉收料單 合格判定 N Y MIS系統(tǒng) 輸入 倉儲科 / 原料帳務(wù)工 月度生產(chǎn) 進(jìn)度計(jì)劃 ? 月度原料需求量 ? 日原料進(jìn)貨計(jì)劃 開始 結(jié)束 25 材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 CLJH 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 供應(yīng)商 工藝品質(zhì)辦 / 檢驗(yàn)員 IT系統(tǒng) 物資供應(yīng)部 倉儲科 / 材料收料工 CLJH004 發(fā)貨 CLJH001 下發(fā)月度進(jìn)貨計(jì)劃 CLJH002 通知供應(yīng)商發(fā)貨 CLJH007 開收料單并入賬 CLJH006 檢驗(yàn) CLJH005 預(yù)收貨物并通知檢驗(yàn) CLJH003 接收進(jìn)料計(jì)劃安排收料 倉儲科 / 材料組長 月度進(jìn)貨 計(jì)劃單 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 送貨單 查詢 （急件） 送檢單 輸入 輸入 生產(chǎn)材料配送流程 月初 每天 輸入 檢驗(yàn)結(jié)果通知單 當(dāng)天 一天內(nèi) 材料請檢單 待檢待定材料標(biāo)識卡 合格判定 Y N 倉儲科 / 材料帳務(wù)工 CLJH008 分類標(biāo)識并分區(qū)堆放 CLJH009 不合格材料退貨處理 MIS系統(tǒng) 材料收料單 輸入 開始 結(jié)束 26 原料配送流程 YLPS 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 IT系統(tǒng) 計(jì)劃調(diào)度科 / 計(jì)劃調(diào)度員 倉儲科 / 輪班發(fā)料工 YLPS004 內(nèi)部發(fā)料 YLPS002 下發(fā)周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 YLPS001 制定和下發(fā)配料單 YLPS003 制定當(dāng)日配料計(jì)劃 倉儲科 / 原料生產(chǎn)組長 ? 周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 ? 當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 查詢 輸入 月初 每天 當(dāng)天 次日 技術(shù)中心 ? 當(dāng)日配料計(jì)劃 ? 煙葉配料（發(fā)料）單 煙葉配料（發(fā)料）單 全摘梗和膨化流程 YLPS–005 原料帳務(wù)處理 倉儲科 / 原料帳務(wù)工 MIS系統(tǒng) 煙葉配料 （發(fā)料）單 YLPS006 組織配料生產(chǎn) 開始 轉(zhuǎn)頁 27 原料配送流程 YLPS（續(xù)） 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 IT系統(tǒng) 倉儲科 / 配料工 YLPS009 收料，驗(yàn)收和確認(rèn) YLPS007 按配料單和生產(chǎn)指令配料 YLPS008 核對并送料車間 YLPS011 判定質(zhì)量不合格 YLPS015 帳務(wù)登記，臺帳和日報(bào) MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 輸入 工藝品質(zhì)辦 / 輪班質(zhì)管員 制絲車間 / 收料工 倉儲科 / 原料帳務(wù)工 原料配料 （發(fā)料）單 YLPS013 退料，補(bǔ)料 換退料單 煙葉領(lǐng)用單 ? 生產(chǎn)領(lǐng)用單 ? 外部調(diào)撥單 次日 物資調(diào)撥單 儲運(yùn)公司 YLPS012 因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整退料 倉儲科 / 原料收發(fā)料工 YLPS014 核對并發(fā)料 YLPS010 生產(chǎn)投料 原料（配料）發(fā)料單 原料缺陷報(bào)告單 轉(zhuǎn)頁 結(jié)束 28 材料配送流程 CLPS 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 IT系統(tǒng) 計(jì)劃調(diào)度科 / 計(jì)劃調(diào)度員 倉儲科 / 材料保管員 CLPS –006 登記材料發(fā)料臺帳 CLPS 002 下發(fā)周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 CLPS001 制定和下發(fā)配料單 CLPS 005 內(nèi)部領(lǐng)料 CLPS 004 安排材料配盤 倉儲科 / 材料生產(chǎn)組長 ?周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 ?班作業(yè)計(jì)劃 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 輸入 每天 次日 倉儲科 / 配盤帳務(wù)工 集團(tuán) / 技術(shù)中心 ?配盤計(jì)劃 ?配料單 材料內(nèi)部領(lǐng)料單 立庫日庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)表 高架庫物流系統(tǒng) 材料配料單 CLPS 003 制定配盤計(jì)劃 開始 轉(zhuǎn)頁 查詢 ?周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 ?班作業(yè)計(jì)劃 29 材料配送流程 CLPS（續(xù)） 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 IT系統(tǒng) 倉儲科 / 配盤工 CLPS 008 領(lǐng)料，驗(yàn)收和確認(rèn) CLPS 007 配盤并送進(jìn)高架庫 CLPS 010 判定材料質(zhì)量不合格 CLPS 012 帳務(wù)登記，臺帳和日報(bào) 物流系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 輸入 卷包生產(chǎn)作業(yè)流程 工藝品質(zhì)辦 / 輪班質(zhì)管員 卷包車間 / 擋車工 倉儲科 / 材料管理員 輸入 物流系統(tǒng) 查詢 倉儲科 / 材料帳務(wù)工 CLPS 011 退料，補(bǔ)料操作 物流系統(tǒng) 輸入 輸入 CLPS 013 不合格材料退貨處理 ?材料外部調(diào)撥單 ?材料非生產(chǎn)領(lǐng)用單 ?紙庫發(fā)料單 ?車間機(jī)臺材料清單 ?成型 1