【正文】 ? 備件購進與領(lǐng)用流程 ? 設(shè)備盤存統(tǒng)計流程 ? 備件運行統(tǒng)計流程 能源供應(yīng) ? 動力計劃流程 ? 故障處理流程 ? 能耗統(tǒng)計流程 客戶服務(wù) ? 顧客投訴處理流程 15 生產(chǎn)計劃流程 生產(chǎn)計劃變更流程 原材料計劃流程 生產(chǎn)計劃制定流程 16 生產(chǎn)計劃制定流程 SCJH 責(zé)任崗位 IT系統(tǒng) 時間 流程系列 設(shè)備科 / 分管設(shè)備員 集團 / 生產(chǎn)部 計劃調(diào)度科 / 調(diào)度員 計劃調(diào)度科 / 計劃員 計劃調(diào)度科 / 科長 計劃調(diào)度科 / 備料計劃員 各部門 車間 / 輪班長 SCJH003 編制生產(chǎn)進度計劃草稿 SCJH001 制定月度生產(chǎn)計劃 SCJH002 提供年度設(shè)備大中修與技改計劃 SCJH005 批準(zhǔn) SCJH004 初步審核 SCJH006 簽字 SCJH008 組織安排工作 SCJH007 編制周生產(chǎn)進度計劃 SCJH009 編制當(dāng)班作業(yè)計劃 SCJH010 組織生產(chǎn) 班生產(chǎn)報表 MIS系統(tǒng) 原材料計劃流程 每月 20日前 每月 25日前 每月 25日前 每周四前 上班后 2小時內(nèi) 月生產(chǎn)進度計劃 周生產(chǎn)進度計劃 查詢 輸入 開始 17 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 每月 20日前以書面形式或者通過 IT系統(tǒng)向煙廠計劃調(diào)度科提供月度生產(chǎn)計劃 ? 按時提供符合市場需求的月度生產(chǎn)計劃 ? 充分掌握分管設(shè)備的數(shù)量、運行狀況、維修保養(yǎng)情況，統(tǒng)籌制訂設(shè)備的年度輪保計劃，并組織會議將計劃與車間、設(shè)備科長討論 ? 根據(jù)上級的要求和分管設(shè)備的情況制定技改計劃，組織會議將計劃與車間和設(shè)備科長、分管領(lǐng)導(dǎo)討論 ? 根據(jù)討論的結(jié)果在年底前制定年度設(shè)備大中修與技改計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后向計劃調(diào)度科、集團工程部、車間等相關(guān)部門提交 ? 年度大中修計劃和技改計劃的及時性和預(yù)見性 ? 根據(jù)集團下發(fā)的月度生產(chǎn)計劃，查閱年度設(shè)備大中修與技改計劃，每月 25日前編制出生產(chǎn)進度計劃草稿 ? 月度生產(chǎn)進度計劃草稿的及時性 ? 保證按集團產(chǎn)品時間節(jié)點要求和按計劃生產(chǎn)的平穩(wěn)性 ? 根據(jù)掌握的更全面的信息，對生產(chǎn)進度計劃草稿初步審核，如有必要，要求計劃員修改或者重新制定生產(chǎn)進度計劃 ? 認(rèn)可計劃后，于 25日前向集團生產(chǎn)部提交生產(chǎn)進度計劃初稿 ? 對計劃的明顯缺陷負(fù)責(zé) ? 根據(jù)市場的要求，審核提交的生產(chǎn)進度計劃，于 25日前確認(rèn)生產(chǎn)進度計劃，使進度計劃能夠確保在已有的信息條件下滿足市場的需求 ? 如有必要，要求計劃調(diào)度科重新制定或者修改計劃 ? 保證進度計劃能夠滿足產(chǎn)品供應(yīng)的時間節(jié)點要求 ? 掌握集團批準(zhǔn)的生產(chǎn)進度計劃信息，并簽字以示掌握了整個月的生產(chǎn)進度計劃 ? 將確認(rèn)的生產(chǎn)進度計劃于 25日前轉(zhuǎn)交給計劃調(diào)度科計劃員、計劃調(diào)度科備料計劃員和各部門負(fù)責(zé)人 ? 確保及時轉(zhuǎn)交月生產(chǎn)進度計劃 ? 獲得月生產(chǎn)進度計劃后，于每周四前編制周生產(chǎn)進度計劃 ? 將編制好的周生產(chǎn)進度計劃交給輪班計劃調(diào)度員，該份計劃在各輪班計劃調(diào)度員之間流轉(zhuǎn) ? 確保周生產(chǎn)進度計劃的及時性 ? 使得在保證產(chǎn)品供應(yīng)關(guān)鍵時間節(jié)點情況下，生產(chǎn)換牌次數(shù)最少 SCJH001 制定月度生產(chǎn)計劃 設(shè)備科 / 分管設(shè)備員 計劃調(diào)度科 / 計劃員 計劃調(diào)度科 / 科長 SCJH002 提供年度設(shè)備大中修與技改計劃 SCJH003 編制生產(chǎn)進度計劃草稿 SCJH004 初步審核 SCJH005 批準(zhǔn) SCJH006 簽字 SCJH007 編制周生產(chǎn)進度計劃 集團 / 生產(chǎn)部 集團 / 生產(chǎn)部 計劃調(diào)度科 / 科長 計劃調(diào)度科 / 計劃員 18 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 各部門在獲得月度生產(chǎn)進度計劃后，再根據(jù)本部門的情況，安排好本部門的工作 ? 召集會議或者在顯要位置公示，讓本部門各分管負(fù)責(zé)人清楚月度生產(chǎn)進度計劃，并做好相應(yīng)安排 ? 各分管負(fù)責(zé)人召集下屬員工會議，使下屬清楚月度生產(chǎn)進度計劃，布置好相應(yīng)準(zhǔn)備工作 ? 負(fù)責(zé)將生產(chǎn)進度計劃傳遞到直屬管理員工 ? 根據(jù)生產(chǎn)進度計劃部署好相關(guān)準(zhǔn)備工作 ? 接收到周生產(chǎn)進度計劃后，查詢相關(guān)信息 ? 在當(dāng)周生產(chǎn)開始后，當(dāng)班調(diào)度員迅速召集相關(guān)輪班負(fù)責(zé)人會議，根據(jù)周生產(chǎn)進度計劃編制好班作業(yè)計劃，并輸入 MIS系統(tǒng) ? 生產(chǎn)過程中根據(jù)關(guān)鍵時間節(jié)點跟蹤檢查計劃執(zhí)行情況 ? 保證班作業(yè)計劃的及時性、合理性 ? 隨時了解反饋計劃的執(zhí)行情況，準(zhǔn)確記錄關(guān)鍵時間節(jié)點計劃執(zhí)行情況 ? 從 MIS系統(tǒng)中查詢班作業(yè)計劃，組織員工根據(jù)計劃生產(chǎn) ? 隨時跟蹤掌握各設(shè)備、員工和產(chǎn)品質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)問題迅速反饋或處理 ? 做好車間現(xiàn)場管理工作 ? 按時完成生產(chǎn)任務(wù)，安排員工做好生產(chǎn)過程記錄、交接班、設(shè)備和現(xiàn)場清潔工作 計劃調(diào)度科 / 調(diào)度員 各部門 車間 / 輪班長 SCJH008 組織安排工作 SCJH009 編制當(dāng)班作業(yè)計劃 SCJH010 組織生產(chǎn) ? 對車間現(xiàn)場管理負(fù)責(zé) ? 對員工的操作技能負(fù)責(zé) ? 嚴(yán)格要求員工按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書操作 ? 掌握生產(chǎn)情況的及時性和處理問題的方法的合理性 19 生產(chǎn)計劃變更流程 SCBG 責(zé)任崗位 IT系統(tǒng) 時間 流程系列 設(shè)備科 / 分管設(shè)備員 集團 / 生產(chǎn)部 SCBG001 月度生產(chǎn)計劃變更通知 SCBG004 設(shè)備維修指令 工藝品質(zhì)辦 / 輪班質(zhì)管員 車間輪班長 計劃調(diào)度科 / 計劃員 SCBG005 工藝指令 SCBG –003 調(diào)整周生產(chǎn)進度計劃 SCBG 006 調(diào)整班作業(yè)計劃 SCBG 002 調(diào)整月生產(chǎn)進度計劃 原材料計劃流程 SCBG 007 組織生產(chǎn) 指令單 指令單 計劃調(diào)度科 / 備料計劃員 計劃調(diào)度科 / 輪班調(diào)度員 月度生產(chǎn)計劃變更通知單 MIS系統(tǒng) 班作業(yè)計劃 查詢 ?原料庫存狀況 ?材料庫存狀況 輸入 開始 20 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 根據(jù)市場變化的情況和要求，及時通知計劃調(diào)度科變更生產(chǎn)計劃，并下發(fā)新的生產(chǎn)計劃 ? 及時下發(fā)生產(chǎn)計劃變更通知 ? 根據(jù)新的月度生產(chǎn)計劃、原生產(chǎn)進度計劃、已經(jīng)完成的生產(chǎn)任務(wù)的情況，編制新的生產(chǎn)進度計劃 ? 提交計劃調(diào)度科科長初步認(rèn)可后，提交集團生產(chǎn)部確認(rèn) ? 及時將調(diào)整后的月度生產(chǎn)進度計劃下發(fā)到各相關(guān)部門 ? 保證將調(diào)整后的月度生產(chǎn)進度計劃及時下發(fā)到各相關(guān)部門 ? 根據(jù)新的月度生產(chǎn)進度計劃調(diào)整周生產(chǎn)進度計劃，并及時下發(fā)到輪班計劃調(diào)度員 ? 保證將調(diào)整后的周生產(chǎn)進度計劃及時下發(fā)到輪班計劃調(diào)度員 ? 車間維修工判斷故障為重大設(shè)備故障、重大設(shè)備事故，或者因其他原因造成設(shè)備難以在短時間內(nèi)恢復(fù)運行的，應(yīng)當(dāng)及時通知分管設(shè)備員 ? 分管設(shè)備員根據(jù)判斷及時向計劃調(diào)度科下達(dá)設(shè)備維修指令，要求變更當(dāng)班作業(yè)計劃 ? 及時向計劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達(dá)設(shè)備維修指令 ? 工藝品質(zhì)班輪班質(zhì)管員應(yīng)當(dāng)主動及時掌握車間當(dāng)班生產(chǎn)所有的質(zhì)量問題 ? 對車間質(zhì)管員或其他人提議的需下達(dá)工藝指令要求做出判斷和自己認(rèn)為應(yīng)當(dāng)下達(dá)工藝指令時，應(yīng)當(dāng)果斷及時向計劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達(dá)工藝指令，要求變更當(dāng)班作業(yè)計劃 ? 及時向計劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達(dá)工藝指令 ? 輪班調(diào)度員根據(jù)設(shè)備維修指令和工藝指令，查詢最新的周生產(chǎn)進度計劃，及時調(diào)整班作業(yè)計劃，保證重要時間節(jié)點完成生產(chǎn)任務(wù) ? 向車間輪班長和其他相關(guān)部門通報班作業(yè)計劃調(diào)整的情況 ? 交接班時通知下一輪班調(diào)度員班作業(yè)計劃調(diào)整的情況， ? 保證當(dāng)班作業(yè)計劃變更的及時性 ? 車間輪班長在接到班作業(yè)計劃變更通知后，應(yīng)當(dāng)及時查詢具體的變更情況，即使快速調(diào)整生產(chǎn) ? 確保計劃變更后迅速重新組織生產(chǎn) SCBG001 月度生產(chǎn)計劃變更通知 SCBG 002 調(diào)整月生產(chǎn)進度計劃 SCBG –003 調(diào)整周生產(chǎn)進度計劃 SCBG004 設(shè)備維修指令 SCBG005 工藝指令 SCBG 006 調(diào)整班作業(yè)計劃 SCBG 007 組織生產(chǎn) 集團 計劃調(diào)度科/ 計劃員 計劃調(diào)度科/ 計劃員 設(shè)備科 / 分管設(shè)備員 工藝品質(zhì)辦 / 輪班質(zhì)管員 計劃調(diào)度科 / 輪班調(diào)度員 車間輪班長 21 原材料計劃流程 YCLJH 責(zé)任崗位 IT系統(tǒng) 時間 流程系列 計劃調(diào)度科 /備料計劃員 計劃調(diào)度科 / 計劃員 YCLJH001 下發(fā)月度生產(chǎn)進度計劃 集團 / 物資供應(yīng)部 倉儲科 / 帳務(wù)工 集團 / 儲運部 集團 / 技術(shù)中心 YCLJH002 報送原材料庫存量報表 YCLJH003 下發(fā)配方及工藝標(biāo)準(zhǔn) YCLJH004 制定并下發(fā)原材料需求量和調(diào)撥計劃 YCLJH007 組織煙葉調(diào)撥運輸 材料進貨驗收流程 月度材料需求計劃 ?月度原料需求量 ?日原料進貨計劃 原料 材料 原料進貨驗收流程 YCLJH006 制定月度材料進貨計劃 月度材料進貨計劃 YCLJH005 接收計劃 ?月度原料需求量表 ?日原料進貨計劃 ?月度材料需求計劃 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 月度生產(chǎn)進度計劃 原材料庫存量報表 配方及工藝標(biāo)準(zhǔn) 開始 22 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 計劃調(diào)度科計劃員將最新的月度生產(chǎn)進度計劃及時下發(fā)到備料計劃員 ? 最新的月度生產(chǎn)進度計劃下發(fā)的及時性 ? 倉儲科帳務(wù)工在月底前將當(dāng)月庫存量報表提交給計劃調(diào)度科備料計劃員 ? 月庫存量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性 ? 集團技術(shù)中心及時向計劃調(diào)度科備料計劃員提供相關(guān)產(chǎn)品的配方和工藝標(biāo)準(zhǔn) ? 相關(guān)產(chǎn)品配方和工藝標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性和及時性 ? 備料計劃員根據(jù)最新的月度生產(chǎn)進度計劃、原材料庫存量情況及配方和工藝標(biāo)準(zhǔn)制定原材料的需求量和調(diào)撥計劃 ? 將原材料需求量和調(diào)撥計劃及時提交給倉儲科科長 ? 將原料需求量和調(diào)撥計劃及時提交給集團儲運部 ? 將材料需求量和調(diào)撥計劃及時提交給集團物資供應(yīng)部 ? 確保原材料量和調(diào)撥計劃能夠滿足月度生產(chǎn)進度計劃的要求 ? 原材料量和調(diào)撥計劃提供的及時提供給倉儲科、集團儲運部、集團物資供應(yīng)部等相關(guān)部門 ? 倉儲科科長在接收到原材料量和調(diào)撥計劃后，并根據(jù)材料進貨計劃，安排原材料接收計劃，并將計劃通知本部門相關(guān)人員和工藝品質(zhì)辦科長 ? 根據(jù)計劃安排接收工作的及時性 ? 集團物資供應(yīng)部在接收到材料量和調(diào)撥計劃后，制定材料進貨計劃，并將計劃提交給倉儲科科長 ? 按照進貨計劃及時向倉儲科運送材料 ? 如有計劃變更情況，應(yīng)當(dāng)及時向倉儲科科長和計劃調(diào)度科科長通報 ? 確保材料進貨計劃和材料量和調(diào)撥計劃的一致性 ? 材料進貨計劃的執(zhí)行的及時性和準(zhǔn)確性 ? 集團儲運部在接收到原料量和調(diào)撥計劃后，按計劃從集團倉庫向 x卷煙廠倉庫調(diào)撥運輸原料 ? 原料進貨計劃的執(zhí)行的及時性和準(zhǔn)確性 YCLJH001 下發(fā)月度生產(chǎn)進度計劃 YCLJH002 報送原材料庫存量報表 YCLJH003 下發(fā)配方及工藝標(biāo)準(zhǔn) YCLJH004 制定并下發(fā)原材料需求量和調(diào)撥計劃 YCLJH005 接收計劃 YCLJH006 制定月度材料進貨計劃 YCLJH007 組織煙葉調(diào)撥運輸 計劃調(diào)度科/ 計劃員 倉儲科 / 帳務(wù)工 集團 / 技術(shù)中心 計劃調(diào)度科 /備料計劃員 倉儲科 / 科長 集團 / 物資供應(yīng)部 集團 / 儲運部 23 物料管理流程 材料進貨驗收流程 原料配送流程 材料配送流程 原料盤存統(tǒng)計流程 原料進貨驗收流程 材料盤存統(tǒng)計流程 24 原料進貨驗收流程 YLJH 責(zé)任崗位 流程系列 時間 計劃調(diào)度科 /備料計劃員 計劃調(diào)度科 / 計劃調(diào)度員 IT系統(tǒng) 集團 / 儲運