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【正文】 職，調動崗位 3） 培訓管理 4） 目標管理方案的制定 5） 結合目標管理，建立績效評估考核體系、激勵機制 建立及完善以上管理程序是開展業(yè)務和實現(xiàn)合資公司整體目標的基礎。以下預計是的損益表： 損益表（預計） 截至品牌運營第1年年末 人民幣元 產(chǎn)品銷售收入(應銷售原價的零售額) 10,000,000 減；銷售活動讓利 500,000 產(chǎn)品銷售凈額 9,500,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28%） 2,660,000 減：產(chǎn)品進貨成本（應銷原價零售額的30%） 3,000,000 產(chǎn)品銷售毛利 3,840,000 減：庫存折價成本（應銷原價零售額的5%） 500,000 減：銷售費用: 導購工資 360,000 交通及差旅費 500,000 裝修折舊費 500,000 管理費用：管理人員工資 600,000 辦公設備折舊及辦公用品費 200,000 市場推廣費用 1,180,000 利潤 0 損益表（預計） 截至品牌運營第2年年末 人民幣元 產(chǎn)品銷售收入(應銷售原價的零售額) 15,000,000 減；銷售活動讓利 750,000 產(chǎn)品銷售凈額 14,250,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28%） 3,990,000 減：產(chǎn)品進貨成本（應銷原價零售額的30%） 4,500,000 產(chǎn)品銷售毛利 5,760,000 減：庫存折價成本（應銷原價零售額的5%） 500,000 減：銷售費用: 導購工資 360,000 交通及差旅費 500,000 裝修折舊及更新費 500,000 管理費用：管理人員工資 600,000 辦公設備折舊及辦公用品費 200,000 市場推廣費用 1,500,000 利潤 1,600,000 損益表（預計） 截至品牌運營第3年年末 人民幣元 產(chǎn)品銷售收入(應銷售原價的零售額) 20,000,000 減；銷售活動讓利 1,000,000 產(chǎn)品銷售凈額 19,000,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28%） 5,320,000 減：產(chǎn)品進貨成本（應銷原價零售額的30%） 6,000,000 產(chǎn)品銷售毛利 7,680,000 減：庫存折價成本（應銷原價零售額的5%） 500,000 減：銷售費用: 導購工資 400,000 交通及差旅費 500,000 裝修折舊及更新費 500,000 管理費用：管理人員工資 800,000 辦公設備折舊及辦公用品費 200,000 市場推廣費用 1,500,000 利潤 3,280,000 匯總預測損益表 （單位：萬元人民幣） 年度 2004年 2005年 2006年 銷售收入 1000 1500 2000 營業(yè)利潤 0 160 328 方案B、快速發(fā)展方案，此方案需要追加投資約1000萬元 以下預算按照： 第一年經(jīng)營一個品牌，開2家自營的零售店計算 第二年經(jīng)營兩個品牌，共有5家自營的零售店，20家經(jīng)銷店計算 第三年經(jīng)營三個品牌，共有10家自營的零售店，50家經(jīng)銷店計算 匯總預測損益表 （單位：萬元人民幣） 年度 2014年 2015年 2016年 銷售收入 200 2500 5000 營業(yè)利潤 0 400 1000 七、資金需求計劃 以首年三期為一需求計共230萬
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