【正文】 度績效目標(biāo)設(shè)定12月5日總經(jīng)理/總監(jiān)年度績效目標(biāo)設(shè)定12月15日副總經(jīng)理/副總監(jiān)/部門經(jīng)理年度績效目標(biāo)設(shè)定12月20日職員年度績效目標(biāo)設(shè)定12月31日月度績效規(guī)劃副總經(jīng)理/副總監(jiān)/部門經(jīng)理月度績效規(guī)劃的設(shè)定每月開始前2個(gè)工作日職員月度績效規(guī)劃的設(shè)定每月開始前1個(gè)工作日四、績效目標(biāo)設(shè)置的要點(diǎn) 依重要性對各績效任務(wù)進(jìn)行排序； 績效目標(biāo)：是期望達(dá)成的工作成果； 衡量方法：指衡量工作目標(biāo)的關(guān)鍵方法與手段； 指標(biāo)：指在一個(gè)績效期間，各項(xiàng)目標(biāo)所要達(dá)到的具體額度，由直接經(jīng)理同任職者本人共同確認(rèn)，具有挑戰(zhàn)性與可達(dá)成性； 行動計(jì)劃：指為達(dá)成工作目標(biāo)所需采取的策略、對策或行動規(guī)劃，以及完成的時(shí)效； 權(quán)重（%）：系指每一目標(biāo)的相對重要性，各目標(biāo)總權(quán)重之和為100%； 評估：指一個(gè)績效執(zhí)行期結(jié)束后，各項(xiàng)目標(biāo)具體完成的結(jié)果； 評分：指任職者實(shí)際完成的目標(biāo)值同本人設(shè)置之工作目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相比較，所達(dá)到的績效等級（具體評分等級見前面相關(guān)文件）。 目標(biāo)項(xiàng)次間應(yīng)具獨(dú)立性，不能發(fā)生一項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成，即影響其他目標(biāo)達(dá)成的情況。六、各級職員年度工作目標(biāo)確定程序總裁自下而下地分解目標(biāo)集團(tuán)目標(biāo)總經(jīng)理/總監(jiān)營業(yè)條件/環(huán)境職責(zé)范圍子公司/中心目標(biāo)副總經(jīng)理/副總監(jiān)部門工作目標(biāo)部門工作目標(biāo)部門工作目標(biāo)部門經(jīng)理經(jīng)理工作目標(biāo)經(jīng)理工作目標(biāo)職員個(gè)人績效規(guī)劃個(gè)人績效規(guī)劃七、目標(biāo)的運(yùn)行與修訂 工作目標(biāo)的實(shí)施，以財(cái)務(wù)年度的起始日期為限，主管人員依績效規(guī)劃與評估表所訂目標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)推動，并控制進(jìn)度。 為階段性項(xiàng)目開展所設(shè)定的目標(biāo)，其運(yùn)行與修訂，按照上述程序，納入年度目標(biāo)，分階段進(jìn)行。 總經(jīng)理與中心總監(jiān)績效考核內(nèi)容、考核人及相關(guān)權(quán)重見下表：考核內(nèi)容編號績效考核內(nèi)容考核人考核權(quán)重匯總K001戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)考核計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃財(cái)務(wù)中心4020%7060%人力資源中心客戶服務(wù)市場開發(fā)中心20%其他目標(biāo)達(dá)成總裁1020%K002品德考核總裁/同級3人/直接下級3人/間接下級3人20%K003能力考核總裁/同級3人/直接下級3人/間接下級3人1520%二、總經(jīng)理與中心總監(jiān)考核流程戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)考核：（1） 計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況：考核周期結(jié)束后2日內(nèi)由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心計(jì)劃預(yù)算部，依據(jù)集團(tuán)各中心和各子公司計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評估，填制《計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行評估表》（附件4），評估成績視同各中心總監(jiān)和各子公司總經(jīng)理的計(jì)劃預(yù)算考核評估成績，匯總至人力資源中心，納入《總經(jīng)理/總監(jiān)季度/半年度平衡計(jì)分卡》（附件6）。（3） 考核人和考核依據(jù)：l 被考核人直接上級（即總裁）依據(jù)《管理者品德評價(jià)表》對其品德進(jìn)行評估，權(quán)重為60%；l 隨機(jī)抽取被考核人3位同級，依據(jù)《管理者品德評價(jià)表》對其品德進(jìn)行評估，權(quán)重為20%；l 隨機(jī)抽取被考核人3位直接下級，依據(jù)《管理者品德評價(jià)表》對其品德進(jìn)行評估，權(quán)重為10%；l 隨機(jī)抽取被考核人3位間接下級，依據(jù)《管理者品德評價(jià)表》對其品德進(jìn)行評估，權(quán)重為10%。（7） 考核人和考核依據(jù)：l 被考核人直接上級（即總裁）依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評價(jià)表》（附件7）對其能力進(jìn)行評估，權(quán)重為60%；l 隨機(jī)抽取被考核人3位同級，依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評價(jià)表》對其能力進(jìn)行評估，權(quán)重為20%；l 隨機(jī)抽取被考核人3位直接下級，依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評價(jià)表》對其能力進(jìn)行評估，權(quán)重為10%；l 隨機(jī)抽取被考核人3位間接下級，依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評價(jià)表》對其能力進(jìn)行評估，權(quán)重為10%。（2） 例行工作：所占權(quán)重依據(jù)各中心/子公司各部門實(shí)際工作情況自行確定；（3） 關(guān)鍵問題改善：所占權(quán)重依據(jù)各中心/子公司各部門實(shí)際工作情況自行確定，問題不少于一項(xiàng)；（4） 相關(guān)行為：所占權(quán)重為10%。其他目標(biāo)達(dá)成、例行工作、關(guān)鍵問題改善、相關(guān)行為考核：考核周期結(jié)束后2日內(nèi)由其直接上級依據(jù)《年度績效任務(wù)書》、《管理者月度/半年度績效規(guī)劃與行為評估表》對副總監(jiān)/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理績效任務(wù)完成情況進(jìn)行評估，評估成績匯總至人力資源中心，納入《管理者月度/半年度績效規(guī)劃與行為評估表》。 職員績效考核周期為：月度、半年度和年度?？己私Y(jié)果：（1） 職員月度/半年度績效考核總分構(gòu)成：職員月度/半年度績效總分=《職員月度/半年度績效規(guī)劃與行為評估表》得分（2） 績效考核結(jié)果是發(fā)放績效獎(jiǎng)金、利潤分享計(jì)劃以及給予職業(yè)晉升發(fā)展的重要依據(jù)。未按時(shí)完成業(yè)務(wù)簽證，；提出合理化建議。本人簽名：日期直接上級說明：上級在下面可對你下屬在本考核周期績效成績、相關(guān)行為表現(xiàn)、職業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约爸饕獑栴}等進(jìn)行說明，如果任職人作了說明，直接上級也可列舉與下屬行為有關(guān)的其他說明，直接上級應(yīng)在空格內(nèi)簽字。25%團(tuán)隊(duì)意識無故不參加集團(tuán)要求的會議、活動。本人簽名：日期直接上級說明：上級在下面可對你下屬在本考核周期績效成績、相關(guān)行為表現(xiàn)、職業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约爸饕獑栴}等進(jìn)行說明，如果任職人作了說明，直接上級也可列舉與下屬行為有關(guān)的其他說明，直接上級應(yīng)在空格內(nèi)簽字。八、《管理者領(lǐng)導(dǎo)一管理能力評價(jià)表》單位： 被評估人： 評估期限：領(lǐng)導(dǎo)力權(quán)重得分加權(quán)分管理力權(quán)重得分加權(quán)分領(lǐng)導(dǎo)意識10%風(fēng)險(xiǎn)意識10%愿景10%專業(yè)水平10%決策能力10%效率10%危機(jī)意識10%規(guī)劃能力10%創(chuàng)新能力10%執(zhí)行能力10%親和力－包容度10%控制預(yù)算的能力10%用人能力10%質(zhì)量10%鼓動能力－表達(dá)能力10%組織能力10%協(xié)調(diào)能力10%談判能力10%控制力10%處理危機(jī)能力10%小計(jì)100%小計(jì)100%綜合得分領(lǐng)導(dǎo)力（A）50%管理力（B）50%最終得分（C=A+B）評估人： 評估日期：評分說明：15分評價(jià)，4分為基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)。 銷售回款完成率：實(shí)際回款額/計(jì)劃回款額*100%銷售回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即根據(jù)有效簽約收回的貨幣資金；計(jì)劃回款額：指根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃，預(yù)計(jì)的貨幣資金在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的金額；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額； 利潤計(jì)劃完成率：實(shí)際利潤額/計(jì)劃利潤額*100%利潤是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用+營業(yè)外收入營業(yè)外支出+其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；計(jì)劃利潤額：指根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃，預(yù)計(jì)的公司年度計(jì)劃利潤在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的金額；實(shí)際利潤額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)完成的所得稅前利潤金額； 銷售費(fèi)用率：實(shí)際銷售費(fèi)用/實(shí)際簽約額*100%銷售費(fèi)用=市場推廣費(fèi)用+銷售傭金+管理酬金+銷售管理費(fèi)用實(shí)際銷售費(fèi)用：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際發(fā)生的銷售費(fèi)用金額； 人均管理費(fèi)：管理費(fèi)用總額/直接編制人數(shù)管理費(fèi)用總額=薪酬福利+車輛費(fèi)用+辦公費(fèi)用+專項(xiàng)費(fèi)用+公共費(fèi)用；直接編制人數(shù)：指根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算確定的直接人員編制，并納入集團(tuán)人力資源中心進(jìn)行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量； 管理費(fèi)用總額：薪酬福利+車輛費(fèi)用+辦公費(fèi)用+專項(xiàng)費(fèi)用+公共費(fèi)用薪酬福利包括：任職薪金、績效獎(jiǎng)金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費(fèi)+教育培訓(xùn)費(fèi)+旅游費(fèi)+節(jié)日津貼）、補(bǔ)貼（午餐補(bǔ)助+交通補(bǔ)助+出差補(bǔ)助）、福利（養(yǎng)老保險(xiǎn)+工傷保險(xiǎn)+失業(yè)保險(xiǎn)+醫(yī)療保險(xiǎn)+住房公積金+年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、脯乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計(jì)劃（總監(jiān)基金+上年度的利潤分享）；車輛費(fèi)用包括：公務(wù)車使用費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、存車過路費(fèi)、驗(yàn)車費(fèi)、車船稅）、車改車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼）、福利車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼、福利購車補(bǔ)貼金額）；辦公費(fèi)用包括：辦公用品（辦公雜費(fèi)+書報(bào)資料費(fèi)+郵寄費(fèi)+座機(jī)電話費(fèi)+名片印刷費(fèi)+加班誤餐費(fèi)）、辦公交通費(fèi)、招待禮品費(fèi)；專項(xiàng)費(fèi)用包括：根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進(jìn)行專項(xiàng)費(fèi)用的劃分，如：信息管理部有網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)、人力資源部的培訓(xùn)費(fèi)、財(cái)富俱樂部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部的審計(jì)費(fèi)等；公共費(fèi)用包括：集團(tuán)統(tǒng)一安排及子公司確認(rèn)的分?jǐn)傊帘竟境袚?dān)的費(fèi)用，如：財(cái)富俱樂部的費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等； 成本費(fèi)用總額：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物業(yè)成本+銷售設(shè)施成本土地成本包括：拆遷補(bǔ)償費(fèi)用（包括前期拆遷補(bǔ)償）＋地價(jià)款+土地評估費(fèi)、契稅+其他；前期成本包括：可研費(fèi)+方案咨詢費(fèi)+招投標(biāo)費(fèi)+設(shè)計(jì)費(fèi)+質(zhì)量監(jiān)督+預(yù)算審查費(fèi)+測量費(fèi)＋勘探費(fèi)+執(zhí)照費(fèi)+竣工圖費(fèi)+綠化費(fèi)+其他建安成本包括：基礎(chǔ)+土建+水暖＋設(shè)備安裝+地下車庫+電氣安裝+其他 *人防工程計(jì)入“土建”項(xiàng)目 *“地下車庫”項(xiàng)目包括建設(shè)地下車庫的基礎(chǔ)、土建、水暖、設(shè)備安裝、消防、電氣等方面的開支市政成本包括：上水+雨水+污水+供氣+熱力+供電+電信+道路+園林景致＋環(huán)衛(wèi)+監(jiān)理+其他配套成本包括：會所+網(wǎng)絡(luò)+商業(yè)配套+安防設(shè)備+鍋爐房+教育配套+其他 *路燈項(xiàng)開支計(jì)入“道路”項(xiàng)目物業(yè)成本包括：物業(yè)費(fèi)+房屋托管費(fèi)+供暖費(fèi)+其他銷售設(shè)施成本包括：銷售設(shè)施工程+售樓處+樣板間+開發(fā)間接費(fèi)+其他102房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司 營業(yè)計(jì)劃完成率：實(shí)際收入額/計(jì)劃收入額*100%計(jì)劃收入額：指根據(jù)各地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司2003年年度經(jīng)營計(jì)劃確定的年度營業(yè)收入總額，并根據(jù)計(jì)劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃收入金額；實(shí)際收入額：指根據(jù)財(cái)務(wù)核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日—12月31日）為計(jì)算周期，（以下財(cái)務(wù)核算周期相同），實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營收入金額。