【正文】 度績效目標設(shè)定12月5日總經(jīng)理/總監(jiān)年度績效目標設(shè)定12月15日副總經(jīng)理/副總監(jiān)/部門經(jīng)理年度績效目標設(shè)定12月20日職員年度績效目標設(shè)定12月31日月度績效規(guī)劃副總經(jīng)理/副總監(jiān)/部門經(jīng)理月度績效規(guī)劃的設(shè)定每月開始前2個工作日職員月度績效規(guī)劃的設(shè)定每月開始前1個工作日四、績效目標設(shè)置的要點 依重要性對各績效任務(wù)進行排序； 績效目標：是期望達成的工作成果； 衡量方法：指衡量工作目標的關(guān)鍵方法與手段； 指標：指在一個績效期間，各項目標所要達到的具體額度，由直接經(jīng)理同任職者本人共同確認，具有挑戰(zhàn)性與可達成性； 行動計劃：指為達成工作目標所需采取的策略、對策或行動規(guī)劃，以及完成的時效； 權(quán)重（%）：系指每一目標的相對重要性，各目標總權(quán)重之和為100%； 評估：指一個績效執(zhí)行期結(jié)束后，各項目標具體完成的結(jié)果； 評分：指任職者實際完成的目標值同本人設(shè)置之工作目標標準相比較，所達到的績效等級（具體評分等級見前面相關(guān)文件）。 目標項次間應(yīng)具獨立性，不能發(fā)生一項目標達成，即影響其他目標達成的情況。六、各級職員年度工作目標確定程序總裁自下而下地分解目標集團目標總經(jīng)理/總監(jiān)營業(yè)條件/環(huán)境職責(zé)范圍子公司/中心目標副總經(jīng)理/副總監(jiān)部門工作目標部門工作目標部門工作目標部門經(jīng)理經(jīng)理工作目標經(jīng)理工作目標職員個人績效規(guī)劃個人績效規(guī)劃七、目標的運行與修訂 工作目標的實施，以財務(wù)年度的起始日期為限，主管人員依績效規(guī)劃與評估表所訂目標項目負責(zé)推動，并控制進度。 為階段性項目開展所設(shè)定的目標，其運行與修訂，按照上述程序，納入年度目標，分階段進行。 總經(jīng)理與中心總監(jiān)績效考核內(nèi)容、考核人及相關(guān)權(quán)重見下表：考核內(nèi)容編號績效考核內(nèi)容考核人考核權(quán)重匯總K001戰(zhàn)略經(jīng)營目標考核計劃預(yù)算執(zhí)行計劃財務(wù)中心4020%7060%人力資源中心客戶服務(wù)市場開發(fā)中心20%其他目標達成總裁1020%K002品德考核總裁/同級3人/直接下級3人/間接下級3人20%K003能力考核總裁/同級3人/直接下級3人/間接下級3人1520%二、總經(jīng)理與中心總監(jiān)考核流程戰(zhàn)略經(jīng)營目標考核：（1） 計劃預(yù)算執(zhí)行情況：考核周期結(jié)束后2日內(nèi)由計劃財務(wù)中心計劃預(yù)算部，依據(jù)集團各中心和各子公司計劃預(yù)算執(zhí)行情況進行評估，填制《計劃預(yù)算執(zhí)行評估表》（附件4），評估成績視同各中心總監(jiān)和各子公司總經(jīng)理的計劃預(yù)算考核評估成績，匯總至人力資源中心，納入《總經(jīng)理/總監(jiān)季度/半年度平衡計分卡》（附件6）。（3） 考核人和考核依據(jù)：l 被考核人直接上級（即總裁）依據(jù)《管理者品德評價表》對其品德進行評估，權(quán)重為60%；l 隨機抽取被考核人3位同級，依據(jù)《管理者品德評價表》對其品德進行評估，權(quán)重為20%；l 隨機抽取被考核人3位直接下級，依據(jù)《管理者品德評價表》對其品德進行評估，權(quán)重為10%；l 隨機抽取被考核人3位間接下級，依據(jù)《管理者品德評價表》對其品德進行評估，權(quán)重為10%。（7） 考核人和考核依據(jù)：l 被考核人直接上級（即總裁）依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評價表》（附件7）對其能力進行評估，權(quán)重為60%；l 隨機抽取被考核人3位同級，依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評價表》對其能力進行評估，權(quán)重為20%；l 隨機抽取被考核人3位直接下級，依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評價表》對其能力進行評估，權(quán)重為10%；l 隨機抽取被考核人3位間接下級，依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評價表》對其能力進行評估，權(quán)重為10%。（2） 例行工作：所占權(quán)重依據(jù)各中心/子公司各部門實際工作情況自行確定；（3） 關(guān)鍵問題改善：所占權(quán)重依據(jù)各中心/子公司各部門實際工作情況自行確定，問題不少于一項；（4） 相關(guān)行為：所占權(quán)重為10%。其他目標達成、例行工作、關(guān)鍵問題改善、相關(guān)行為考核：考核周期結(jié)束后2日內(nèi)由其直接上級依據(jù)《年度績效任務(wù)書》、《管理者月度/半年度績效規(guī)劃與行為評估表》對副總監(jiān)/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理績效任務(wù)完成情況進行評估，評估成績匯總至人力資源中心，納入《管理者月度/半年度績效規(guī)劃與行為評估表》。 職員績效考核周期為：月度、半年度和年度?？己私Y(jié)果：（1） 職員月度/半年度績效考核總分構(gòu)成：職員月度/半年度績效總分=《職員月度/半年度績效規(guī)劃與行為評估表》得分（2） 績效考核結(jié)果是發(fā)放績效獎金、利潤分享計劃以及給予職業(yè)晉升發(fā)展的重要依據(jù)。未按時完成業(yè)務(wù)簽證，；提出合理化建議。本人簽名：日期直接上級說明：上級在下面可對你下屬在本考核周期績效成績、相關(guān)行為表現(xiàn)、職業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约爸饕獑栴}等進行說明，如果任職人作了說明，直接上級也可列舉與下屬行為有關(guān)的其他說明，直接上級應(yīng)在空格內(nèi)簽字。25%團隊意識無故不參加集團要求的會議、活動。本人簽名：日期直接上級說明：上級在下面可對你下屬在本考核周期績效成績、相關(guān)行為表現(xiàn)、職業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约爸饕獑栴}等進行說明，如果任職人作了說明，直接上級也可列舉與下屬行為有關(guān)的其他說明，直接上級應(yīng)在空格內(nèi)簽字。八、《管理者領(lǐng)導(dǎo)一管理能力評價表》單位： 被評估人： 評估期限：領(lǐng)導(dǎo)力權(quán)重得分加權(quán)分管理力權(quán)重得分加權(quán)分領(lǐng)導(dǎo)意識10%風(fēng)險意識10%愿景10%專業(yè)水平10%決策能力10%效率10%危機意識10%規(guī)劃能力10%創(chuàng)新能力10%執(zhí)行能力10%親和力－包容度10%控制預(yù)算的能力10%用人能力10%質(zhì)量10%鼓動能力－表達能力10%組織能力10%協(xié)調(diào)能力10%談判能力10%控制力10%處理危機能力10%小計100%小計100%綜合得分領(lǐng)導(dǎo)力（A）50%管理力（B）50%最終得分（C=A+B）評估人： 評估日期：評分說明：15分評價，4分為基準分數(shù)。 銷售回款完成率：實際回款額/計劃回款額*100%銷售回款是指實際的貨幣資金入帳，即根據(jù)有效簽約收回的貨幣資金；計劃回款額：指根據(jù)公司經(jīng)營計劃，預(yù)計的貨幣資金在每個財務(wù)核算月度周期的金額；實際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財務(wù)核算月度周期實際取得的貨幣資金入帳金額； 利潤計劃完成率：實際利潤額/計劃利潤額*100%利潤是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用+營業(yè)外收入營業(yè)外支出+其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；計劃利潤額：指根據(jù)公司經(jīng)營計劃，預(yù)計的公司年度計劃利潤在每個財務(wù)核算月度周期的金額；實際利潤額：指根據(jù)預(yù)算的財務(wù)核算月度周期實際結(jié)轉(zhuǎn)完成的所得稅前利潤金額； 銷售費用率：實際銷售費用/實際簽約額*100%銷售費用=市場推廣費用+銷售傭金+管理酬金+銷售管理費用實際銷售費用：指根據(jù)預(yù)算的財務(wù)核算月度周期實際發(fā)生的銷售費用金額； 人均管理費：管理費用總額/直接編制人數(shù)管理費用總額=薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用；直接編制人數(shù)：指根據(jù)年度經(jīng)營計劃預(yù)算確定的直接人員編制，并納入集團人力資源中心進行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量； 管理費用總額：薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用薪酬福利包括：任職薪金、績效獎金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費+教育培訓(xùn)費+旅游費+節(jié)日津貼）、補貼（午餐補助+交通補助+出差補助）、福利（養(yǎng)老保險+工傷保險+失業(yè)保險+醫(yī)療保險+住房公積金+年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、脯乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監(jiān)基金+上年度的利潤分享）；車輛費用包括：公務(wù)車使用費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽油費、維修保養(yǎng)費、存車過路費、驗車費、車船稅）、車改車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼）、福利車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼、福利購車補貼金額）；辦公費用包括：辦公用品（辦公雜費+書報資料費+郵寄費+座機電話費+名片印刷費+加班誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費；專項費用包括：根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進行專項費用的劃分，如：信息管理部有網(wǎng)站維護費、人力資源部的培訓(xùn)費、財富俱樂部、計劃財務(wù)部的審計費等；公共費用包括：集團統(tǒng)一安排及子公司確認的分攤至本公司承擔的費用，如：財富俱樂部的費用、培訓(xùn)費、會議費等； 成本費用總額：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物業(yè)成本+銷售設(shè)施成本土地成本包括：拆遷補償費用（包括前期拆遷補償）＋地價款+土地評估費、契稅+其他；前期成本包括：可研費+方案咨詢費+招投標費+設(shè)計費+質(zhì)量監(jiān)督+預(yù)算審查費+測量費＋勘探費+執(zhí)照費+竣工圖費+綠化費+其他建安成本包括：基礎(chǔ)+土建+水暖＋設(shè)備安裝+地下車庫+電氣安裝+其他 *人防工程計入“土建”項目 *“地下車庫”項目包括建設(shè)地下車庫的基礎(chǔ)、土建、水暖、設(shè)備安裝、消防、電氣等方面的開支市政成本包括：上水+雨水+污水+供氣+熱力+供電+電信+道路+園林景致＋環(huán)衛(wèi)+監(jiān)理+其他配套成本包括：會所+網(wǎng)絡(luò)+商業(yè)配套+安防設(shè)備+鍋爐房+教育配套+其他 *路燈項開支計入“道路”項目物業(yè)成本包括：物業(yè)費+房屋托管費+供暖費+其他銷售設(shè)施成本包括：銷售設(shè)施工程+售樓處+樣板間+開發(fā)間接費+其他102房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司 營業(yè)計劃完成率：實際收入額/計劃收入額*100%計劃收入額：指根據(jù)各地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司2003年年度經(jīng)營計劃確定的年度營業(yè)收入總額，并根據(jù)計劃合理分布在每個財務(wù)核算月度周期的計劃收入金額；實際收入額：指根據(jù)財務(wù)核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日—12月31日）為計算周期，（以下財務(wù)核算周期相同），實現(xiàn)的經(jīng)營收入金額。