【正文】 況審核 黨風(fēng)室匯總各室審核情況對送審人員廉政情況擬作出評定意見報領(lǐng)導(dǎo)審核 紀(jì)檢監(jiān)察室、信訪室、案管室對送審人員進行廉政情況審核 資料整理歸入領(lǐng)導(dǎo)干部個人廉政檔案 縣 紀(jì)委辦公室簽署意見加蓋公章，其中領(lǐng)導(dǎo)干部任前廉政情況向組織部門回復(fù)意見 由 縣 紀(jì)委分管（協(xié)管）黨風(fēng)室的領(lǐng)導(dǎo)進行審核 領(lǐng)導(dǎo)干 部任前廉政情況由 縣紀(jì)委常委會進行審核 風(fēng)險① 風(fēng)險② 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 （四）領(lǐng)導(dǎo)干部廉政談話工作流程圖 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險① ：對領(lǐng)導(dǎo)干部廉政情況了解不全面，影響談話對象和 談話內(nèi)容的確定，造成不良反映。 工作人員根據(jù)方案安排通知談話對象及談話時間、地點 其他 科級 領(lǐng)導(dǎo)干部由分管（協(xié)管）領(lǐng)導(dǎo)進行廉政談話 科級 黨政正職由委局主要領(lǐng)導(dǎo)進行廉政談話 黨風(fēng)室根據(jù)掌握的領(lǐng)導(dǎo)干部廉政情況制定廉政談話方案，確定談話對象和談話內(nèi)容 風(fēng)險① 報請分管（協(xié)管）領(lǐng)導(dǎo)審定，必要時報請委局主要領(lǐng)導(dǎo)審定 談話領(lǐng)導(dǎo)對談話對象廉政建設(shè)存在的問題進行指出批評和教育，對整改措施提出 建議和要求 談話對象對本人廉政建設(shè)存在的問題進行情況說明，對下段整改措施和整改意見進行表態(tài) 工作人員認(rèn)真做好談話筆錄，對談話對象整改情況進行跟蹤落實，并督促談話對象及時報告整改情況 風(fēng)險② 整理好廉政談話資料歸入領(lǐng)導(dǎo)干部個人廉政檔案 風(fēng)險③ 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 （一）糾風(fēng)信訪舉報件處理工作流程圖 權(quán)利運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①：無故不受理投訴和舉報；風(fēng)險②：接待群眾來訪投訴不熱情、態(tài)度生硬，登記不及時，敷衍塞責(zé)造成不良后果；風(fēng)險③：對來訪人舉報不屬于紀(jì)檢監(jiān)察受理范圍內(nèi)的問題，未做好細致的疏導(dǎo)工作，沒有做好解釋工作，導(dǎo)致上訪人情緒激動，并多次上訪；風(fēng)險④：對異常訪和集體訪反映的不合理問題，沒有向領(lǐng)導(dǎo)報告，而隨意許諾，亂開口子，造成不良后果的；風(fēng)險⑤：未記錄來電人真實姓名和電話的，使線索丟失造成不良后果的。 案件調(diào)查工作流程同 縣 紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察室案件檢查工作流程一致。 （四）糾風(fēng)專項治理工作流程圖 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①：未將群眾反映強烈的問題列為治理項目；風(fēng)險②：聯(lián)席會議成員單位不認(rèn)真履行職責(zé)，工作不到位；風(fēng)險③：政策不熟、業(yè)務(wù)不精，問題把握不準(zhǔn)；風(fēng)險④：治理工作開展不深入、走過場，整改不到位；風(fēng)險⑤：只顧剎風(fēng)整紀(jì)，不注重長效機制的建設(shè)。 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 江永縣 紀(jì)委監(jiān)察局執(zhí)法監(jiān)察室 一、行政職權(quán)（職能職責(zé)）及責(zé)任體系 實施省 、市 紀(jì)委、監(jiān)察廳下達的專項執(zhí)法監(jiān)察項目； 實施 縣 委、 縣 人民政府交辦的執(zhí)法監(jiān)察項目和配合政府各部門開展 專項執(zhí)法檢查； 提出全 縣 統(tǒng)一開展的執(zhí)法監(jiān)察項目、計劃和實施方案，并負(fù)責(zé)組織實施； 對較大以上責(zé)任事故的責(zé)任單位和責(zé)任人進行調(diào)查處理；對執(zhí)法監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)案件進行查處； 檢查指導(dǎo)各 鄉(xiāng)鎮(zhèn)場 開展執(zhí)法監(jiān)察工作； 負(fù)責(zé)全 縣 執(zhí)法監(jiān)察情況的綜合工作；負(fù)責(zé)全 縣 財務(wù)監(jiān)察工作。 四、主要工作流程、辦理程序 和時限 及風(fēng)險防范 （一）較大以下責(zé)任事故調(diào)查處理工作程序 及 流程 。 。 （ 1）根據(jù)技術(shù)組的技術(shù)報告，制定出調(diào)查方案，以鎖定調(diào)查對象及被調(diào)查單位。其中如涉及重大復(fù)雜的案件，可以提請審理室提前進入。 。 。并按照批復(fù)給予相關(guān)責(zé)任人、相關(guān)單 位相應(yīng)的黨紀(jì)政紀(jì)處分。 風(fēng)險③： 提出調(diào)查處理意見的時候，未依法公正、平衡。風(fēng)險⑥： 未按照批復(fù)給以相應(yīng)的黨政紀(jì)處分。嚴(yán)肅調(diào)查取證紀(jì)律，調(diào)查現(xiàn)場嚴(yán)格把關(guān)。嚴(yán)肅工作紀(jì)律。應(yīng)重點圍繞黨和國家的重大改革決策執(zhí)行情況，國家法律、行政法規(guī)和政府的決定、命令貫徹執(zhí)行情況進行 認(rèn)真調(diào)查研究，確定選項、立項。 。監(jiān)察機關(guān) 執(zhí)法監(jiān)察通知書應(yīng)由監(jiān)察機關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。在執(zhí)法監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)線索，及時向委局領(lǐng)導(dǎo)報告，領(lǐng)導(dǎo)批示后，開展集中查處，啟動案件檢查程序。涉及違紀(jì)問題的，應(yīng)按照案件辦理程序給予立案、調(diào)查、處理。 。每個項目具備立項報告、檢查方案、檢查報告、監(jiān)察建議書、執(zhí)行回復(fù)、結(jié)項報告、證據(jù)材料等七個要素（重大監(jiān)察項目還必須具備備案報告）。 風(fēng)險④： 在執(zhí)法過程中自由裁量權(quán)過大，容易導(dǎo)致執(zhí)法人員滋生腐敗。 、工作目的、工作任務(wù)、工作方式和立項的法律依據(jù)等。屬于其他范圍的，轉(zhuǎn)交信訪室。按照委局領(lǐng)導(dǎo)批示，交有關(guān)單位 監(jiān)察部門調(diào)查或自行組織調(diào)查。一是直接組織調(diào)查。調(diào)查不清楚的，通知承辦單位補充調(diào)查或重新處理，必要時可直接調(diào)查。并驗收整改情況。 。事實清楚、情節(jié)簡單等一般性問題要在15 個工作日內(nèi)辦結(jié)，重大問題要在 30 個工作日內(nèi)辦結(jié)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可適當(dāng)延長。 風(fēng)險②： 受理后，未向監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)請示，不予辦理或自行處理 。 風(fēng)險⑥： 經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被調(diào)查人不僅違反黨紀(jì)政紀(jì)，還觸受理登記行政舉報投訴 群眾投訴 委局交辦 上級轉(zhuǎn)辦 受 理 登 記 室主任審閱 向委局提出監(jiān)察建議 風(fēng)險① 風(fēng)險② 交有關(guān)單位監(jiān)察部門調(diào)查 自行組織調(diào)查 向 縣 監(jiān)察局報告檢查情況提出處理意見 報委局審批 送達責(zé)任單位 與責(zé)任人見面 責(zé)任單位和責(zé)任人向 縣 監(jiān)察局提交整改報告 驗收整改情況 把關(guān)承 辦單位 調(diào)查情況，調(diào)查不清楚的要 求補充 調(diào)查 風(fēng)險④ 風(fēng)險⑤ 風(fēng)險③ 風(fēng)險⑥ 回復(fù)投訴人 整理歸檔 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 犯了刑律，未按有關(guān)規(guī)定和程序?qū)讣扑退痉C關(guān)。 ④ 嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不泄露案情。 （ 4） 縣 直機關(guān)單位向 縣 紀(jì)委考察局要求協(xié)助調(diào)查的。 方案制定后立即組織實施，首先成立檢查組，對相關(guān)實施 人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 （ 2）被檢查單位的基本情況。 （ 3）送分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由監(jiān)察局局長簽發(fā)。 風(fēng)險 ③ ： 發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)情況不如實報告 。 ② 熟悉財務(wù)監(jiān)察知識。 負(fù)責(zé)整理分析信訪反映的情況和問題，為領(lǐng)導(dǎo)和上級部門提供信訪信息及決策依據(jù) ,為查處案件提供線索。 負(fù)責(zé)查辦上級機關(guān)交辦、領(lǐng)導(dǎo)批辦的信訪件，初核有關(guān)信訪問題。 負(fù)責(zé)了解黨 風(fēng)黨紀(jì)、政風(fēng)政紀(jì)情況和黨的路線、方針、政策的執(zhí)行情況，收集人民群眾對紀(jì)檢監(jiān)察工作的批評和建議。 ２、署實名的信訪件，一般應(yīng)在收信后 5 個工作日內(nèi)告知信訪人已受理或轉(zhuǎn)交其他部門辦理的情況。 風(fēng)險 ③ ： 未蓋編號章。 風(fēng)險 ⑦ ：未對初次署真實姓名的信訪件進行回復(fù)，導(dǎo)致舉報人多次寫信舉報。 ③ 信封上來信人的姓名、地址、郵編、郵票和郵戳應(yīng)保持完整，以便查證投信時間和地址，若發(fā)現(xiàn)缺損，應(yīng)予注明。有轉(zhuǎn)辦單的也要裝訂在一起，以便了解轉(zhuǎn)辦過程。 要認(rèn)真仔細地閱信，正確歸納來信人檢舉、控告、申訴的主要問題和涉及的人物、發(fā)生的時間、地點及是否向其他機關(guān)反映過和其處理情況。重復(fù)信應(yīng)注明前信編號。 領(lǐng)導(dǎo)批示的內(nèi)容應(yīng)才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 全文登記，并根據(jù)批示要求對信訪件做相應(yīng)的處理?；貜?fù)內(nèi)容應(yīng)簡潔、明了，主要告之來信的處理方式和去向。 風(fēng)險 ② ： 對來訪人沒有做好細致的疏導(dǎo)工作，對不屬于現(xiàn)場處理 報告領(lǐng)導(dǎo) 接談 現(xiàn)場處理 報告領(lǐng)導(dǎo) 派代表 接談 領(lǐng)導(dǎo) 信訪件處理 來訪介紹信 有關(guān)部門協(xié)助處理 業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 業(yè)務(wù)范圍外 風(fēng)險② 風(fēng)險③ 風(fēng)險③ 風(fēng)險① 風(fēng)險① 風(fēng)險② 裝訂 信訪室 個訪 集體訪 無異常行為 異常行為 異常行為 無異常行為 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 紀(jì)檢監(jiān)察受理范圍內(nèi)的問題，沒有做好解釋工作，導(dǎo)致上訪人情緒激動，并多次上訪。 登記。對屬于紀(jì)檢監(jiān)察受理范圍的問題，要按照“分級負(fù)責(zé)，歸口管理”的原則進行查辦，并適時做好反饋工作。 要重視做好初次來訪的接待工 作，妥善處理，減少重復(fù)上訪。不能面談的要做好解釋工作。必要時，由公安 部門依法協(xié)助維護信訪秩序。一般情況下，對集體上訪群眾要逐一登記。 對集體上訪反映不合理的要求，要耐心細致地做好勸說工作，不得隨意許諾，亂 開口子。 防范措施： 接聽來電反映，應(yīng)填寫《信訪處理單》，概括記錄來電反映的內(nèi)容和來電人 的真實姓名和電話。 （四） 信訪舉報辦理流程圖 信訪件辦理 上級轉(zhuǎn)辦或交辦 其它部 門轉(zhuǎn)辦或交辦 本級受理 本級受理 錄入 重要信訪擬辦 信訪處理單 領(lǐng)導(dǎo)擬示 信訪件辦理 自辦 信訪監(jiān)督 信訪案件 初核 調(diào)查 信訪談話 信訪監(jiān)督函 建議召開專題民主生活會 信訪情況通報 信訪結(jié)案審閱 立案 轉(zhuǎn)辦 要情況要結(jié)案 暫辦 交辦 轉(zhuǎn)下級和 其他部門 委局各室 轉(zhuǎn)辦 自辦 交辦 暫辦 領(lǐng)導(dǎo)審閱 反饋 信訪結(jié)案 初核 調(diào)查 上報下發(fā) 整理歸檔 信訪信件 風(fēng)險① 風(fēng)險⑤ 風(fēng)險③ 風(fēng)險④ 風(fēng)險⑥ 風(fēng)險② 風(fēng)險⑦ 風(fēng)險⑧ 風(fēng)險⑩ 風(fēng)險⑨ 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①： 重要信訪舉報件未填寫《重要信訪件擬辦單》，未經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批示而直接處理的，造成不良后果。 風(fēng)險 ⑤ ： 將原件（或復(fù)印件）和帶人身攻擊、侮辱性語言的內(nèi)容轉(zhuǎn)給被監(jiān)督對象，造成被監(jiān)督對象打擊報復(fù)舉報人的事件。 風(fēng)險 ⑨ ： 縣 紀(jì)委未及時轉(zhuǎn)辦給基層的信訪件，導(dǎo)致嚴(yán)重后果。對下列情況應(yīng)直接查處：（ 1）反映同級黨委管理的黨員干部，嚴(yán)重違法亂紀(jì)或黨內(nèi)不正之風(fēng)等問題；（ 2）上級機關(guān)交辦或領(lǐng)導(dǎo)批辦的重要信件；（ 3）情況緊迫，需立即查明并采取措施的問題；（ 4）基層已處理，但當(dāng)事人不服，確有異議的信件；（ 5）嚴(yán)重壓制民主或打擊報復(fù)事件；（ 6）其他不宜轉(zhuǎn)辦的，需要查處的問題。不準(zhǔn)將原件（或復(fù)印件）和帶人身攻擊、侮辱性語言的內(nèi)容轉(zhuǎn)給本人。 做到辦鐵案的目的，做到堅持“三個堅持”，堅持黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)；堅持依紀(jì)依法，安全文明辦案；堅持“解決問題，查辦案件”的辦案思路；真正做到 事實清楚、證據(jù)確鑿、結(jié)論正確、處理恰當(dāng)、材料齊全、程序合法。如檢舉、控告人或被檢舉、控告人提出不同意見，應(yīng)附有承辦單位對其不同意見的說明；（ 3）如果被檢舉、控告人有錯誤，組織上已令其檢討或給予組織處理的，應(yīng)附有本人檢討或組織處理決定和本人對處理決定的意見；（ 4）呈報機關(guān)審查的意見。 實行雙向承諾。辦理情況需要公示的，也要注意為檢舉控告人保密。 (七 )信訪舉報督辦工作流程圖 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①： 在進行派員督辦時，接受承辦單位的好處，存在不正之 風(fēng)。 2 嚴(yán)格保守秘密，信訪案件的內(nèi)容、辦理情況、督辦意見等不得泄露。 負(fù)責(zé)聯(lián)系 縣 屬企業(yè)和 省 、 市 駐 江永 企業(yè)以及 縣 直機關(guān)、事業(yè)單位，承辦所聯(lián)系單位的副 科 級以上干部及經(jīng) 縣 紀(jì)委常委會確定的其他干部違紀(jì)問題的案前調(diào)查，并對違反黨紀(jì)政紀(jì)的案件進行立案調(diào)查； 對所聯(lián)系單位紀(jì)檢組織查辦的案件和 縣 紀(jì)委、 縣 監(jiān)察局過問的案件進行指導(dǎo)、催辦、督辦。 案件管理室實行主任負(fù)責(zé)的崗位分工責(zé)任制，主任主持全面工作，對本室工作全面負(fù)責(zé)，其他同志按照崗位職責(zé)分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé) 。風(fēng)險②：無故不提出初核（查）