【正文】 后方可立項 。 對于下列外委項目： 單項合同金額 20 萬元及以上的設計、監(jiān)理、技術服務項目 應于 每年 7 月 15 日前將外委項目報生產(chǎn)技術部審查（經(jīng)討論核實后于 8 月 15 日前上報國華公司發(fā)電營運部審查、審批后列入下年度預算報告）。技術文件必須有明確的數(shù)量、質(zhì)量、范圍、工期目標，否則不予生效。 承包商在現(xiàn)場使用的危險品被批準使用并進行了相應的處理及公示。 對已招標、已詢價比選的項目可以直接按中標單價或詢價比選價款確定項目費用（招標、詢價比選有效期為確定之日起 1年）。 項目費用在三類招標額度以上時，必須采用招標方式（詳見施工招標、服務招標管理制度）確 定費用。 5萬元以上的合同會簽單經(jīng)生產(chǎn)技術部合同預算主管、生產(chǎn)技術部、經(jīng)營部、安健環(huán)部、財務部、監(jiān)查室、審計部門、法律顧問、公司主管領導、最終需經(jīng)過總經(jīng)理批準后方 可簽訂合同。項目實施完畢后，外委主管按生產(chǎn)技術部合同預算主管的要求進行合同保管。 簽訂《承包項目安健環(huán)協(xié)議》的項目，承包商必須通過安健環(huán)部的培訓和檢查方可開工。 現(xiàn)場施工超過 7天的項目或施工人數(shù)超過 10人的項目必須辦理 開工報告和 施工組織設計方案及三措。 項目負責人按合同要求及本制度、相關制度規(guī)定辦理工程手續(xù)（ 開工報告、 施工組織設計方案及三 措、物資到貨驗收報告、 工作票、隔離單、報廢單、變更單、分部 /步驗收單等）。 竣工驗收及評價 項目竣工后，承包 商必須按技術文件或合同要求出據(jù)項目相關的試驗報告及合格證明。 外委驗收單中，項目負責人、設備部點檢長或專工、生產(chǎn)技術部專工負責對項目按格式進行評價。年終應對所有承包商進行一次全年評價。 標定、費用分解、經(jīng)辦人簽字、并送交生產(chǎn)技術部費用主管審核。 審查本制度在執(zhí)行過程中的各環(huán)節(jié)的必要性及可行性。 。 負責協(xié)調(diào)控制本單位整體外委費用指標； 對項目滿足本制度 ； 負責掌握申報部門費用進度； 負責協(xié)調(diào)外委項目實施。 負責外委項目申請表的會簽； 負責完成項目的技術文件并按部門專工、設備部專工、生產(chǎn)技術部專工的要求修改，最終將技術資料上交。 審核并批準設備部點檢長或專工審核的技術文件； 監(jiān)督點檢長或專工的外委項目技術文件質(zhì)量，確認滿足項目實施要求； 對技術文件的正確性負責，對驗收結論的正確性負責。 組織編制招標文件中的技術規(guī)范以及其他有關安全、環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生及法律要求，以及質(zhì)量、工期的信息。 項目負責人應在合同中明確現(xiàn)場負責人及其職責?，F(xiàn)場負責人應保證承包商帶到現(xiàn)場的設備和材料均符合本單位的安健環(huán)標準。 現(xiàn)場負責人應按合同規(guī)定嚴密監(jiān)測承包商的質(zhì)量和進度。 現(xiàn)場負責人應 編制合同驗收單，記錄下承包商施工的詳細情況。 合同負責人 外委主管： 確認對承包商服務或貨品的需要。 負責合同用印申請表的填報。 生產(chǎn)技術部合同預算主管： 審查設備部外委主管所起草合同的格式、條款并提出修改意見，確保滿足項目實施的需要。商務評標報告審查。 設備部點檢長或專工 負責驗收項目的數(shù)據(jù)測量、計算并對真實性負責； 負責根據(jù)驗收標準對完 工項目進行評價并形成驗收結論； 負責按項目達到的技術指標對承包商進行打分。 善保管 (附錄 1)，保存期為 3年。 對技術負責人提出的 技術要求及質(zhì)量驗收標準（含合同專用條款）對項目質(zhì)量或項目實施 不能有效約束進行考核，每人每次考核 100500 元。 對現(xiàn)場負責人不能及時指正承包商的施工過失造成返工、不及時組織技術人員討論實施過程中遇到的問題而擅作主張造成損失的情況進行考核，考核金額視情節(jié)輕重最低 100 元，最高 500 元。 對項目負責人不辦理工程手續(xù)，委托承包商辦理的情況進行考核，考核簽字人員每人 100 元，考核項目負責人 200 元。 、使用不當、維護不當造成項目發(fā)生，由生產(chǎn)技術部專工對項目原因進行核查，要求整理出書面材料并按公司有關制度規(guī)定進行考核。 。原因： 3 編寫人員資格符合要求，編寫規(guī)范 是 否。原因： 存 在 的 問 題 及 改 進 建 議 存在的問題： 1. 2. 3. 改進建議： 1. 2. 3. 評價意見： 審核意見： 審核人： 評價人： 檢查人： 外委項目管理制度 （附件） 2022 年 11 月 附件 1 實施流程計劃上報 申請表審批 技術要求審批 否 是 是 否 否 是 設備部外委主管 班組、部室提出外委計劃 全年業(yè)務計劃、月度工作安排 部門專工、經(jīng)理審核 二級單位審核 設備 部經(jīng)理組織點檢長 \專工審核 生技部經(jīng)理組織專工審定后批準設備部執(zhí)行并公布于公司網(wǎng)站 項目負責人填報申請表、推薦承包商 部門經(jīng)理批準 二級單位經(jīng)理批準 設備部經(jīng)理批準 生產(chǎn)技術部經(jīng)理批準 項目負責人提出技術要求 部門專工審查、提出意見 設備部點檢長 /專工審核 生技部專工批準 主管領導批準 項目費用估算 三類招標額度以上 2 萬與三類額度之間 小于 2 萬 招標 招標 詢價 直接發(fā)包 比選 確定承包商及費用 技術負責人完善專用條款 開工手續(xù)及安全檢查培訓、措施 外委主管完成承包商確定審批單 大于5 萬 設備部外委主管撰寫合同條款 招標工作組 工程計劃主管介入 設備部外委主管簽字 設備部經(jīng)理審定 生技部經(jīng)理審定 主管經(jīng)理批準 承包商施工 合同會簽及用印 需要簽訂合同 現(xiàn)場負責人監(jiān)督、配合 項目負責人檢查、協(xié)調(diào) 安健環(huán)部安全監(jiān)察 技術人員過程監(jiān)督 項目負責人 \使用單位驗收 承包商出具質(zhì)檢證明 設備部點檢長 \專工驗收 生產(chǎn)技術部專工驗收 確定承包商 立項 實施 合同簽署 計劃外 總經(jīng)理批準 項目負責人組織評價 附件 2 外 委 項 目 申 請 表 工程□ 修理□ 借人□ 項目名稱 業(yè)務計 劃編號 計劃外□ 項目范圍 及內(nèi)容 工程類說明工程地點、工程內(nèi)容、施工部位 修理類（含加工）說明設備廠家、原價、型號、數(shù)量、故障情況、故障時間 借人類說明準備借人工種、性別要求、工具要求、證件要求、借人時間 申請單位 填報時間 項目量清單 計劃工期 工程估算 (萬 ) 工程類說明工程量（有明確的不需 進一步計算的數(shù)字量，可附表格） 修理類（含加工）說明修理數(shù)量和修理部位、修理地點、設備原價（可附表格）。 提出人 （負責提出技術要求及質(zhì)量驗收標準） 年 月 日 本部門專工審核 （對此標準的全面性和準確性進行審查） 年 月 日 設備部專工審核 （審查按此標準施工能否滿足驗收要求） 年 月 日 生技部專工審核 （全面審核此標準并生效） 年 月 日 附件 4 綏中發(fā)電有限責任公司 開 工 報 告 工程□ 修理□ 填 報 單 位 合同編號 項 目 名 稱 開工時間 項目負責人 職稱 職務 審 批 單 位 批號 項目規(guī)模及項目內(nèi)容： 現(xiàn)場工期超過 7 天或施工人員超過 10 人的必須辦理本報告并一同辦理施工組織設計方案及三措 項目準備情況： 說明項目的安全（ 10 人設項目經(jīng)理兼安全主管， 20 人以上設專職安全員）、材料準備、技術交底、人員配備、施工組織等準備情況 施工單位 負責人： 項目組織機構 項目負責人： 專業(yè)技術帶頭人： 設備部： 安健環(huán)部： 生技部： 主管領 導： 附件 5 工 程 量 簽 證 單 工程□ 修理□ 業(yè)務計劃編號： 項目名稱 所屬專業(yè) 內(nèi) 容： 項目實際發(fā)生的數(shù)量證明。 3 在服務結束后半個月內(nèi)應完成承包商表現(xiàn)評價，如果是服務合同超過半年時則應每一個月進行一次。 6 完整的承包商表現(xiàn)評價報告與口頭或書面警告記錄一起提交給項目主管部門簽字確認。 一次書面警告等于懲罰積分 3。 11 承包商在收到書面告警后，必須在一個工作日內(nèi)書面提出整改措施并在 48 小時內(nèi)把情況改善。一年內(nèi)在公司內(nèi)部收到兩張黃牌時將按照 15 條款處理。發(fā)包方按承包商已完成的工作支付費用，并把此合同未完成部份進行公開招標