【正文】 后方可立項(xiàng) 。 對(duì)于下列外委項(xiàng)目： 單項(xiàng)合同金額 20 萬元及以上的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 應(yīng)于 每年 7 月 15 日前將外委項(xiàng)目報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審查（經(jīng)討論核實(shí)后于 8 月 15 日前上報(bào)國(guó)華公司發(fā)電營(yíng)運(yùn)部審查、審批后列入下年度預(yù)算報(bào)告）。技術(shù)文件必須有明確的數(shù)量、質(zhì)量、范圍、工期目標(biāo)，否則不予生效。 承包商在現(xiàn)場(chǎng)使用的危險(xiǎn)品被批準(zhǔn)使用并進(jìn)行了相應(yīng)的處理及公示。 對(duì)已招標(biāo)、已詢價(jià)比選的項(xiàng)目可以直接按中標(biāo)單價(jià)或詢價(jià)比選價(jià)款確定項(xiàng)目費(fèi)用（招標(biāo)、詢價(jià)比選有效期為確定之日起 1年）。 項(xiàng)目費(fèi)用在三類招標(biāo)額度以上時(shí)，必須采用招標(biāo)方式（詳見施工招標(biāo)、服務(wù)招標(biāo)管理制度）確 定費(fèi)用。 5萬元以上的合同會(huì)簽單經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部、安健環(huán)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)查室、審計(jì)部門、法律顧問、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、最終需經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后方 可簽訂合同。項(xiàng)目實(shí)施完畢后，外委主管按生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管的要求進(jìn)行合同保管。 簽訂《承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議》的項(xiàng)目，承包商必須通過安健環(huán)部的培訓(xùn)和檢查方可開工。 現(xiàn)場(chǎng)施工超過 7天的項(xiàng)目或施工人數(shù)超過 10人的項(xiàng)目必須辦理 開工報(bào)告和 施工組織設(shè)計(jì)方案及三措。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按合同要求及本制度、相關(guān)制度規(guī)定辦理工程手續(xù)（ 開工報(bào)告、 施工組織設(shè)計(jì)方案及三 措、物資到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、 工作票、隔離單、報(bào)廢單、變更單、分部 /步驗(yàn)收單等）。 竣工驗(yàn)收及評(píng)價(jià) 項(xiàng)目竣工后，承包 商必須按技術(shù)文件或合同要求出據(jù)項(xiàng)目相關(guān)的試驗(yàn)報(bào)告及合格證明。 外委驗(yàn)收單中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９?、生產(chǎn)技術(shù)部專工負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目按格式進(jìn)行評(píng)價(jià)。年終應(yīng)對(duì)所有承包商進(jìn)行一次全年評(píng)價(jià)。 標(biāo)定、費(fèi)用分解、經(jīng)辦人簽字、并送交生產(chǎn)技術(shù)部費(fèi)用主管審核。 審查本制度在執(zhí)行過程中的各環(huán)節(jié)的必要性及可行性。 。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)控制本單位整體外委費(fèi)用指標(biāo)； 對(duì)項(xiàng)目滿足本制度 ； 負(fù)責(zé)掌握申報(bào)部門費(fèi)用進(jìn)度； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外委項(xiàng)目實(shí)施。 負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目申請(qǐng)表的會(huì)簽； 負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的技術(shù)文件并按部門專工、設(shè)備部專工、生產(chǎn)技術(shù)部專工的要求修改，最終將技術(shù)資料上交。 審核并批準(zhǔn)設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９徍说募夹g(shù)文件； 監(jiān)督點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９さ耐馕?xiàng)目技術(shù)文件質(zhì)量，確認(rèn)滿足項(xiàng)目實(shí)施要求； 對(duì)技術(shù)文件的正確性負(fù)責(zé)，對(duì)驗(yàn)收結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。 組織編制招標(biāo)文件中的技術(shù)規(guī)范以及其他有關(guān)安全、環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生及法律要求，以及質(zhì)量、工期的信息。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同中明確現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及其職責(zé)?，F(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證承包商帶到現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備和材料均符合本單位的安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)。 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)按合同規(guī)定嚴(yán)密監(jiān)測(cè)承包商的質(zhì)量和進(jìn)度。 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng) 編制合同驗(yàn)收單，記錄下承包商施工的詳細(xì)情況。 合同負(fù)責(zé)人 外委主管： 確認(rèn)對(duì)承包商服務(wù)或貨品的需要。 負(fù)責(zé)合同用印申請(qǐng)表的填報(bào)。 生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管： 審查設(shè)備部外委主管所起草合同的格式、條款并提出修改意見，確保滿足項(xiàng)目實(shí)施的需要。商務(wù)評(píng)標(biāo)報(bào)告審查。 設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９? 負(fù)責(zé)驗(yàn)收項(xiàng)目的數(shù)據(jù)測(cè)量、計(jì)算并對(duì)真實(shí)性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完 工項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)并形成驗(yàn)收結(jié)論； 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)對(duì)承包商進(jìn)行打分。 善保管 (附錄 1)，保存期為 3年。 對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人提出的 技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（含合同專用條款）對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量或項(xiàng)目實(shí)施 不能有效約束進(jìn)行考核，每人每次考核 100500 元。 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人不能及時(shí)指正承包商的施工過失造成返工、不及時(shí)組織技術(shù)人員討論實(shí)施過程中遇到的問題而擅作主張?jiān)斐蓳p失的情況進(jìn)行考核，考核金額視情節(jié)輕重最低 100 元，最高 500 元。 對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不辦理工程手續(xù)，委托承包商辦理的情況進(jìn)行考核，考核簽字人員每人 100 元，考核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 200 元。 、使用不當(dāng)、維護(hù)不當(dāng)造成項(xiàng)目發(fā)生，由生產(chǎn)技術(shù)部專工對(duì)項(xiàng)目原因進(jìn)行核查，要求整理出書面材料并按公司有關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行考核。 。原因： 3 編寫人員資格符合要求，編寫規(guī)范 是 否。原因： 存 在 的 問 題 及 改 進(jìn) 建 議 存在的問題： 1. 2. 3. 改進(jìn)建議： 1. 2. 3. 評(píng)價(jià)意見： 審核意見： 審核人： 評(píng)價(jià)人： 檢查人： 外委項(xiàng)目管理制度 （附件） 2022 年 11 月 附件 1 實(shí)施流程計(jì)劃上報(bào) 申請(qǐng)表審批 技術(shù)要求審批 否 是 是 否 否 是 設(shè)備部外委主管 班組、部室提出外委計(jì)劃 全年業(yè)務(wù)計(jì)劃、月度工作安排 部門專工、經(jīng)理審核 二級(jí)單位審核 設(shè)備 部經(jīng)理組織點(diǎn)檢長(zhǎng) \專工審核 生技部經(jīng)理組織專工審定后批準(zhǔn)設(shè)備部執(zhí)行并公布于公司網(wǎng)站 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填報(bào)申請(qǐng)表、推薦承包商 部門經(jīng)理批準(zhǔn) 二級(jí)單位經(jīng)理批準(zhǔn) 設(shè)備部經(jīng)理批準(zhǔn) 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出技術(shù)要求 部門專工審查、提出意見 設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng) /專工審核 生技部專工批準(zhǔn) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 項(xiàng)目費(fèi)用估算 三類招標(biāo)額度以上 2 萬與三類額度之間 小于 2 萬 招標(biāo) 招標(biāo) 詢價(jià) 直接發(fā)包 比選 確定承包商及費(fèi)用 技術(shù)負(fù)責(zé)人完善專用條款 開工手續(xù)及安全檢查培訓(xùn)、措施 外委主管完成承包商確定審批單 大于5 萬 設(shè)備部外委主管撰寫合同條款 招標(biāo)工作組 工程計(jì)劃主管介入 設(shè)備部外委主管簽字 設(shè)備部經(jīng)理審定 生技部經(jīng)理審定 主管經(jīng)理批準(zhǔn) 承包商施工 合同會(huì)簽及用印 需要簽訂合同 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督、配合 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢查、協(xié)調(diào) 安健環(huán)部安全監(jiān)察 技術(shù)人員過程監(jiān)督 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 \使用單位驗(yàn)收 承包商出具質(zhì)檢證明 設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng) \專工驗(yàn)收 生產(chǎn)技術(shù)部專工驗(yàn)收 確定承包商 立項(xiàng) 實(shí)施 合同簽署 計(jì)劃外 總經(jīng)理批準(zhǔn) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織評(píng)價(jià) 附件 2 外 委 項(xiàng) 目 申 請(qǐng) 表 工程□ 修理□ 借人□ 項(xiàng)目名稱 業(yè)務(wù)計(jì) 劃編號(hào) 計(jì)劃外□ 項(xiàng)目范圍 及內(nèi)容 工程類說明工程地點(diǎn)、工程內(nèi)容、施工部位 修理類（含加工）說明設(shè)備廠家、原價(jià)、型號(hào)、數(shù)量、故障情況、故障時(shí)間 借人類說明準(zhǔn)備借人工種、性別要求、工具要求、證件要求、借人時(shí)間 申請(qǐng)單位 填報(bào)時(shí)間 項(xiàng)目量清單 計(jì)劃工期 工程估算 (萬 ) 工程類說明工程量（有明確的不需 進(jìn)一步計(jì)算的數(shù)字量，可附表格） 修理類（含加工）說明修理數(shù)量和修理部位、修理地點(diǎn)、設(shè)備原價(jià)（可附表格）。 提出人 （負(fù)責(zé)提出技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)） 年 月 日 本部門專工審核 （對(duì)此標(biāo)準(zhǔn)的全面性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審查） 年 月 日 設(shè)備部專工審核 （審查按此標(biāo)準(zhǔn)施工能否滿足驗(yàn)收要求） 年 月 日 生技部專工審核 （全面審核此標(biāo)準(zhǔn)并生效） 年 月 日 附件 4 綏中發(fā)電有限責(zé)任公司 開 工 報(bào) 告 工程□ 修理□ 填 報(bào) 單 位 合同編號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 開工時(shí)間 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 職稱 職務(wù) 審 批 單 位 批號(hào) 項(xiàng)目規(guī)模及項(xiàng)目?jī)?nèi)容： 現(xiàn)場(chǎng)工期超過 7 天或施工人員超過 10 人的必須辦理本報(bào)告并一同辦理施工組織設(shè)計(jì)方案及三措 項(xiàng)目準(zhǔn)備情況： 說明項(xiàng)目的安全（ 10 人設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理兼安全主管， 20 人以上設(shè)專職安全員）、材料準(zhǔn)備、技術(shù)交底、人員配備、施工組織等準(zhǔn)備情況 施工單位 負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 專業(yè)技術(shù)帶頭人： 設(shè)備部： 安健環(huán)部： 生技部： 主管領(lǐng) 導(dǎo)： 附件 5 工 程 量 簽 證 單 工程□ 修理□ 業(yè)務(wù)計(jì)劃編號(hào)： 項(xiàng)目名稱 所屬專業(yè) 內(nèi) 容： 項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的數(shù)量證明。 3 在服務(wù)結(jié)束后半個(gè)月內(nèi)應(yīng)完成承包商表現(xiàn)評(píng)價(jià)，如果是服務(wù)合同超過半年時(shí)則應(yīng)每一個(gè)月進(jìn)行一次。 6 完整的承包商表現(xiàn)評(píng)價(jià)報(bào)告與口頭或書面警告記錄一起提交給項(xiàng)目主管部門簽字確認(rèn)。 一次書面警告等于懲罰積分 3。 11 承包商在收到書面告警后，必須在一個(gè)工作日內(nèi)書面提出整改措施并在 48 小時(shí)內(nèi)把情況改善。一年內(nèi)在公司內(nèi)部收到兩張黃牌時(shí)將按照 15 條款處理。發(fā)包方按承包商已完成的工作支付費(fèi)用，并把此合同未完成部份進(jìn)行公開招標(biāo)