票據(jù)管理及使用規(guī)范-預覽頁
【正文】 一份交會計主管，一份收銀組長留底。 ? 財務課：負責部門票據(jù)發(fā)放及管理。 ? 收銀客服課：負責票據(jù)管理、開據(jù)、存檔。如顧客無法提供公司全稱，則請顧客確認后 ,再來開具增值稅發(fā)票 ,并提醒顧客不可隔月。 三、銷售發(fā)票領用、歸還及開據(jù)要求 (3) ?POS機臺發(fā)票使用由收銀員登記、使用。 三、銷售發(fā)票領用、歸還及開據(jù)要求 (4) ?財務課收到發(fā)票印刷申請單后按時間要求訂制。 ?銷售發(fā)票的核銷由財務課根據(jù)稅務部門規(guī)定，向稅務局申請由會計課統(tǒng)一安排銷毀 。 發(fā)票的領用及歸還 D .每日下班前開票人員將當日所開增值稅發(fā)票底根及未用完之發(fā)票一同交客服組長保管，客服組長核對無誤后，在相應欄中簽名鎖柜。 增值稅發(fā)票的開具要求 B .打印增值稅發(fā)票時的一、四聯(lián)在前，清單的第一聯(lián)在后裝訂留作存根，收回顧客發(fā)票存放在一起并加蓋“作廢”章。
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1