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票據(jù)管理及使用規(guī)范-預(yù)覽頁

2025-02-02 05:30 上一頁面

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【正文】 一份交會計主管,一份收銀組長留底。 ? 財務(wù)課:負(fù)責(zé)部門票據(jù)發(fā)放及管理。 ? 收銀客服課:負(fù)責(zé)票據(jù)管理、開據(jù)、存檔。如顧客無法提供公司全稱,則請顧客確認(rèn)后 ,再來開具增值稅發(fā)票 ,并提醒顧客不可隔月。 三、銷售發(fā)票領(lǐng)用、歸還及開據(jù)要求 (3) ?POS機(jī)臺發(fā)票使用由收銀員登記、使用。 三、銷售發(fā)票領(lǐng)用、歸還及開據(jù)要求 (4) ?財務(wù)課收到發(fā)票印刷申請單后按時間要求訂制。 ?銷售發(fā)票的核銷由財務(wù)課根據(jù)稅務(wù)部門規(guī)定,向稅務(wù)局申請由會計課統(tǒng)一安排銷毀 。 發(fā)票的領(lǐng)用及歸還 D .每日下班前開票人員將當(dāng)日所開增值稅發(fā)票底根及未用完之發(fā)票一同交客服組長保管,客服組長核對無誤后,在相應(yīng)欄中簽名鎖柜。 增值稅發(fā)票的開具要求 B .打印增值稅發(fā)票時的一、四聯(lián)在前,清單的第一聯(lián)在后裝訂留作存根,收回顧客發(fā)票存放在一起并加蓋“作廢”章。
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